怒江州人民政府

州投资促进局部门2020年度部门决算公开报告

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索引号
MB1917750/2021-176226
发文机构
怒江州投资促进局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
州投资促进局部门2020年度部门决算公开报告
发文日期
2021-10-12 15:58:08

监督索引号53330001330801000

怒江傈僳族自治州投资促进局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  怒江傈僳族自治州投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  怒江傈僳族自治州投资促进局概况


一、主要职能

(一)主要职能

1.认真落实州委、州政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署,拟订全州对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策;汇总编报全州年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达全州各县(市)、边合区、重点产业园区、开发区、保税区、重点企业和有关部门组织实施。

2.负责策划、统筹、指导、组织和承办州委、州政府决定开展的重大国内外招商引资活动,营造、宣传、推介投资环境,组织参与各类区域性、全国性、国际性会展活动的工作;承办州级领导赴省内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。

3.会同州级有关部门编制全州鼓励外商投资产业指导目录;负责抓好全州招商引资基础工作和全州对内外重点招商引资项目库的建设工作; 负责对外发布州级重点内外资招商引资项目工作;负责跟踪、督办和协调落实全州签约内外资项目的审批注册和开工建设工作;负责已批内外资项目资金到位的督促工作,督促、指导、考核、评估怒江州重大招商引资项目落地建设工作。

4.协调落实相关优惠政策;协调有关部门依法保护省外、州外来我州投资企业和投资者的合法权益;指导全州开展招商引资项目代办服务,受理和协调外来投资者的投诉,配合相关部门做好项目落地协调服务工作;负责州属企业到国内各地设立办事机构的协调、服务工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.围绕中心工作,明确工作思路。以抓实项目落地,加快项目投产为最终目的,将目标任务合理分配下达至各县(市)和州直招商引资责任单位,通过实施招商引资综合通报制度、加强统计分析工作、严格招商引资单项考核工作等系列措施,确保实现既定任务指标。

2.夯实项目基础,加大宣传推介。按照年初制定的项目开发目标任务,不断提升项目质量。结合怒江实际情况,强化项目包装和项目推介,完成了包装悬崖酒店群、罗古箐大羊场丹霞普米风情旅游区建设项目,怒江州世界级索道综合体项目等六个项目。

3.健全体制机制,完善保障要素。建立州级领导挂联重大招商引资项目制度,充分发挥州级领导在招商引资工作中的号召力、影响力和推动力,“以上率下”,鼓励和督促领导干部带头抓好招商引资。在努力营造重商、亲商和爱商的良好氛围,做好热情服务的同时,规范做好商务接待服务工作,切实改善营商环境。

4.抓好督查通报,力促项目落地。对各县(市)、各单位完成招商引资目标任务情况和重大招商项目推进情况进行一月一通报。将全州招商引资签约项目落地情况纳入交办督查内容,按照督查程序,动态管理,跟踪督查。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州投资促进局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。怒江州人民政府直属公益一类事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州投资促进局部门2020年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

说明:怒江州投资促进局部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

怒江州投资促进局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州投资促进局部门2020年度收入合计2502990.58元。其中:财政拨款收入2502846.68元,占总收入的99.99%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入143.90元,占总收入的0.01%。2020年收入情况执行情况良好,本年收入2502990.58元,较上年2737194.37元减少234203.79元,下降8.56%,其中财政拨款收入2502846.68元,较上年2484148.80元增加18697.88元,增长0.75%,其他收入143.90元,较上年253045.57元减少252901.67元。主要原因分析是2020年人员增加4名,人员经费、办公经费相应增加,财政拨款收入较去年小幅增长;其他收入2020年仅有银行利息收入143.90元,2019年因为机构改革,怒江州商务局将招商合作局的项目策划包装费253045.57元转入我单位。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州投资促进局部门2020年度支出合计3147511.10元。其中:基本支出2326349.46元,占总支出的73.91%;项目支出821161.64元,占总支出的26.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。2020年支出情况执行情况良好,本年支出3147511.10元,较上年1858549.38元增加1288961.72元,增长69.35%,其中基本支出2326349.46元,较上年1409010.88元增加917338.58元,增长65.11%,项目支出821161.64元,较上年449538.50元,增加371623.14元,增长82.67%。主要原因分析是2020年人员增加4名,新增人员经费与各项社会保障缴费等支出。包括基本工资、津贴补贴、各项社会保障缴费、生活补助费等人员经费支出增加,导致全年支出增加,且2019年5月份单位成立后才开始有基本支出,全年有支出月份共有8个月,2020年单位内设机构逐步健全,各项工作步入正轨,有资金支出的月份共有12个月,全年支出较去年有增长。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2326349.46元。较上年1409010.88元增加917338.58元,增长65.11%。主要原因是2020年人员增加4名,新增人员经费与各项社会保障缴费等支出。包括基本工资、津贴补贴、各项社会保障缴费、生活补助费等人员经费支出增加,导致正常运转的日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2187853.00元,占基本支出的94.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138496.46元,占基本支出的5.95%。人均人员经费136740.81元;人均日常公用经费8656.03元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出821161.64元,较上年449538.50元,增加371623.14元,增长82.67%。2019年5月份单位开设账户后开始有项目支出,全年有支出月份共有8个月,2020年单位内设机构逐步健全,各项工作步入正轨,有资金支出的月份共有12个月,全年项目支出较去年有增长。具体项目开支及开展工作情况:

1.招商引资工作经费166514.50元,主要用于外出招商引资工作差旅费、其他交通费、推介活动场地使用费等支出。

2.商务接待经费142063.00元,主要用于到访企业的接待费,单位组织外出招商活动的用餐费用支出。

3.招商引资工作经费99544.50元,该笔资金为2019年结转资金,主要用于招商引资工作办公费、其他交通费、会议费用支出。

4.项目策划包装费234275.64元,用于招商推介项目的策划包装费、项目册印刷费用。

5.新成立单位运转经费148764.00元,主要用以单位购买办公设备(电脑、办工桌椅、空调、打印机等固定资产)。

6.2019年草果文化周招商引商合作洽谈会专项经费30000.00元,主要用于举办2019年草果文化周的各项费用支出(餐饮费、印刷费、租车费、场地使用费等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2913235.46元,占本年支出合计的92.56%较上年1858549.38元,增加1054686.08元,增长56.75%。主要原因是2020年人员增加4名,新增人员经费与各项社会保障缴费等支出。包括基本工资、津贴补贴、各项社会保障缴费、生活补助费等人员经费支出增加,导致正常运转的日常支出增加,且2019年5月份单位开设账户后开始有项目支出,全年有支出月份共有8个月,2020年单位内设机构逐步健全,各项工作步入正轨,有资金支出的月份共有12个月,全年项目支出较去年有增长。故一般公共预算财政拨款支出较去年有增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出678904.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.3%,较去年686510.30元,减少了7605.40元,同比下降1.11%。主要用于保障单位正常运转的招商引资工作事业运行绩效工资及办公日常公用经费支出。2019年一般公共服务(类)支出的基本支出事业人员绩效工资在2020年预算之初列入商业服务业等支出的事业运行中,导致2020年一般公共服务(类)支出较去年有所下降。2011308招商引资408122.00元,2011350事业运行270782.90元。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出196328.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于缴纳机关在职职工养老保险、职业年金:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出196328.08元。

 9.卫生健康(类)支出128839.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于缴纳2020年度在职人员医疗保险:2101102事业单位医疗87992.64元;2101103公务员医疗补助37479.96元;2101199其他行政事业单位医疗支出3367.00元。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出67462.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于2020年脱贫攻坚工作经费支出:2130104事业运行8310.00元;2130599其他扶贫支出59152.00元。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出1678658.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.62%。主要用于保障机关正常运转的在职人员工资福利支出:2160250事业运行1678658.88元,包括基本支出1648658.88、项目支出30000.00元。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出163042.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于缴纳2020年度职工住房公积金:2210201住房公积金163042.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63000.00元,其中:因公出国(境)费50000.00元,公务接待费13000.00元。

支出决算为55325.00元,完成预算的87.82%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8777.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为46548.00元(因决算表中无商务接待科目,故将商务接待费填入公务接待科目。其中公务接待费1338元,商务接待费45210元),完成预算的358.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国(境)费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1698.00元,增长3.17%。其中:因公出国(境)费支出决算数增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加8777.00元,增长0%;公务接待费支出决算减少7079.00元,下降13.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2020年10月底有机关事务管理局划拨公务用车1辆至我单位,产生了公务用车运行维护费8777.00元,2019年无此项支出;公务接待费支出较去年减少是因为2020年接待场次和人次较上年有所减少,且接待过程中严控接待成本,故接待费有所下降,公务用车运行维护费与公务接待费两项合计比去年增加1698.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8777.00元,占15.86%;公务接待费支出46548.00元(因决算表中无商务接待科目,故将商务接待费填入公务接待科目。其中公务接待费1338元,商务接待费45210元),占84.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。未发生因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8777.00元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。未购置公务用车。

公务用车运行维护支出8777.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚进村入户用车、招商引资外出接送机所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费46548.00元。其中:因决算表中无商务接待科目,故将商务接待费填入公务接待科目。公务接待费中45210元为商务接待费。

国内接待费支出46548.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待1批次,商务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次428人(其中:外事接待人次0人)。主要用于一是州委、政府安排交办的外商考察接待、招商引资签约企业莅临我州的考察、洽谈;二是各县商务系统人员来汇报工作及报送材料等所发生的接待费用支出。

国(境)外接待费0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州投资促进局部门2020年机关运行经费支出135997.46元,较上年96569.80元增加了39427.66元,同比增长40%。部门机关运行经费主要用于保障局机关日常工作开展。部门机关运行经费主要用于办公费63607.90元,手续费190.00元, 差旅费14812.00元, 维修费3230元,公务接待费1338.00元,专用材料费1000.00元,劳务费2620.00元,工会经费19886.00元,福利费9484.06元,公务用车运行维护费110.00元,其他交通费用5035.50元,其他商品和服务支出14684.00元,办公设备购置2499.00元。机关运行经费较上年增加的原因:一是机关运行经费中办公费、劳务费、维修费差旅费比上年增加,二是工会经费、福利费较上年增加29370.06元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,怒江傈僳族自治州投资促进局部门资产总额675409.24元,其中,流动资产270662.79元,固定资产404746.45元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年892174.53元相比,本年资产总额减少216765.29元,其中固定资产增加404746.45元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表









单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合计

1

675409.24

270662.79

404746.45

0

237650.01

0

167096.44

0








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




 

 

资产总额减少的原因分析:2019年流动资产总额892174.53元,2020年流动资产总额270662.79元,减少了621511.74元;因2019年机构改革之初,商务局还未将固定资产划拨至我单位,固定资产总额2020年增加了404746.45元,2019年无固定资产,流动资产与固定资产之和较去年减少。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额148764.00元,其中:政府采购货物支出148764.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

州投资促进局部门2020年度部门决算公开报表内GK06一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费表出现科目30103奖金栏,金额3280.00元,该笔资金为2020年10月份补发我单位职工2019年13月工资及正常晋升薪级工资合计3280.00元,我单位并不存在发放奖金的情况,特此说明。

公开报告第一部分怒江傈僳族自治州投资促进局概况第二点部门基本情况内,公开内容为:我单位实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,实际情况是:我单位实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,存在偏差原因说明:因我单位纳入财政局集中核算试点单位,2020年公车划拨至我单位时资产信息系统手动新增了资产卡片,后又接收了机关事务管理局转出的公车卡片信息,后期虽已删除手动新添加的公车卡片信息,但单位跟集中核算中心未及时交流卡片删除情况,导致集中核算中心在做部门年度决算的时候将车辆编制及在编实有车辆数都填成2辆,与单位实际数量不符,特此说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

(四)功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

(五)财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(六)一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(七)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货。

 

附件:怒江傈僳族自治州投资促进局2020年度部门决算表

  

          

                  

监督索引号53330001330801111



包含附件

  • 州投资促进局部门2020年度部门决算公开报表(修改)20211012032959761.xls [下载]
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