监督索引号53330000473600000
第一部分 怒江州广播电视局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州广播电视局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州广播电视局2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共怒江州委办公室 怒江州人民政府办公室关于印发怒江州广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（怒办字〔2019〕56号）文件，怒江州广播电视局的主要职责为：
1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。
3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视事业建设和发展。
4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。
11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
12.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共服务科（安全传输保障科）、宣传管理科、网络视听节目管理科、规划财务科。
所属事业单位1个，为怒江州广播电视局事业发展和安播中心（怒江州应急广播服务中心）。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平文化思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神以及对怒江工作的重要指示批示精神，坚持广播电视和网络视听“二三四”工作定位，紧扣8个方面重点工作，坚定担负起传播好党的声音和服务好人民群众的使命。
（一）壮大主流舆论，进一步开创舆论宣传新局面。持续发挥各级广播电视主流媒体的“定音鼓”“风向标”作用，强化网络视听平台协作，构建网上网下联动的主流舆论格局，为全州工作大局提供有力舆论支撑。重点抓好习近平总书记领袖形象宣传、抓实党的二十届三中全会精神宣传。
（二）丰富内容供给，进一步攀登精品创作新高峰。按照习近平总书记关于“找准选题、讲好故事、拍出精品”的重要要求，坚持内容为王，加强分类指导，加大精品创作力度，认真做好广电新媒体协作机制工作，推动创作更多立得住、叫得响、传得开的优秀广电视听作品。
（三）增强安全保障，进一步构建安全监管新格局。坚持以高水平安全护航高质量发展，保持如履薄冰的危机意识，增强安全保障责任意识，夯实安全保障基础，落实安全播出工作措施，不断提升安全保障能力水平。
（四）提升广电服务，进一步满足公共服务新需求。奋力推进怒江州北斗应急广播体系建设。进一步完善基础设施、用好应急广播、拓展服务场景，探索推进“智慧广电+服务”，以优质便捷的广电服务造福人民，保障人民群众听好广播、看好电视，切实提升人民群众的获得感幸福感。
（五）深化行业治理，进一步提升行业治理新水平。坚持系统观念，突出问题导向，坚持依法行政，持续开展电视“套娃”收费和操作复杂治理工作，持续推进非法卫星电视地面接收设施整治工作，以有力有效的管理保障发展。
（六）强化科技赋能，进一步拓展科技创新运用。坚持科技是第一生产力，用先进技术赋能行业发展各个环节，聚焦智慧广电、媒体融合两大方向，加快广播电视和网络视听高新技术应用及成果转化。加快广电媒体融合发展，强化科技管理，加快推进有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展。
（七）履行主体责任，进一步铸牢意识形态安全。紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持马克思主义在意识形态领域指导地位，认真落实主体责任，进一步强化分析研判，加强广播电视和网络视听意识形态建设，筑牢广播电视安全屏障。
（八）加强党的建设，进一步深化作风革命效能革命。认真落实新时代党的建设总要求，扎实开展好党纪学习教育，推动廉洁文化“强基行动”，强化作风革命效能革命, 持续推行“三法三化”，打造政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的广电工作队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给行政单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休人员0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
- 三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入7,692,652.49元，其中：一般公共预算7,602,598.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入90,054.42元。
与上年对比增加3,234,543.04元，主要原因分析：①我单位在2024年度新入职1人，调入1人，人员增加，人员经费及各种费用增加；②上年结转结余3,479,975.00元为怒江州广播电视与视听新媒体监测监管平台经费。
- （二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入7,602,598.07元，其中:本年收入4,122,623.07元，上年结转收入3,479,975.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,122,623.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加3,566,058.04元，主要原因分析：①我单位在2024年度新入职1人，调入1人，人员增加，人员经费及各种费用增加；②上年结转结余3,479,975.00元为怒江州广播电视与视听新媒体监测监管平台经费。
- 四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出7,692,652.49元。本级财力安排支出7,602,598.07元，其中：一是基本支出4,001,287.07元，与上年对比增加83,347.04元，主要原因分析：2024年度新入职1人，调入1人，人员工资及各种费用增加；二是项目支出3,601,311.00元，与上年对比增加3,482,711.00元，主要原因分析:①2024年遗属补助专项资金按文件规定增加936.00元，②怒江州广播电视与视听新媒体监测监管平台经费3,479,975.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2070801文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行2,248,838.00元，主要用于在职人员基本工资、办公费、差旅费、工会经费、会议费、公务用车运行维护费等开支。
2070899文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出4,404,426.00元，主要用于事业人员支出工资等。
2080501行政单位离退休3,600.00元，主要用于退休人员工资及公用经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出349,213.76元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；
2080801抚恤-死亡抚恤21,336.00元，主要用于死亡抚恤人员相关的经费开支。
2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,933.58元，主要用于单位职工工伤保险和失业保险。
2101101行政事业单位医疗120573.00元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费经费。
2101102事业单位医疗47486元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费经费。
2101103公务员医疗补助85485.73元，主要用于单位公务员医疗补助经费。
2101199其他行政事业单位医疗支出6734.00元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险经费。
2210201住房保障支出302972.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。
- 五、州对下专项转移支付情况
- （一）与中央配套事项
怒江州广播电视局2025年预算不涉及与中央配套事项。
- （二）按既定政策标准测算补助事项
怒江州广播电视局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
- （三）经济社会事业发展事项
怒江州广播电视局2025年无经济社会事业发展事项。
- 六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额29,400.00元，其中：政府采购货物预算29,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州广播电视局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长5.71%，具体变动情况如下：
- （一）因公出国（境）费
怒江州广播电视局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江州广播电视局2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待18人次。
增加原因：通过制定公务接待标准及管理办法，强化公务接待程序管理和审批，按规定开展公务接待,增加公务接待费支出,公务接待费与上年预算相比略有增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州广播电视局2025年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，未发生增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.遗属生活补助经费预算绩效目标：项目主要用于按时足额发放遗属补助经费，发放遗属人数3人。
2.非法卫星地面接收设施专项整治检查工作经费预算绩效目标：认真贯彻落实中央、省工作部署和要求，坚持属地管理原则，依法严厉打击非法卫星地面接收设施，防止境外敌对势力空中渗透，全面做好保稳定、护安全、促和谐的境外卫星电视管理工作，扎实推进非法卫星地面接受设施清理整顿工作，使全州广播电视管理工作形成依法管理、有效控制、健康发展的良好局面，对专项治理工作进行全面排查，针对存在的问题继续进行治理，结合日常监管组织专项整治活动，努力健全卫星电视广播地面接收设施整治长效机制，不断巩固、确保整治成果。
3.怒江州州级应急广播体系运行维护工作经费预算绩效目标：建强宣传思想阵地、有效传播党和政府声音，提升应急管理能力、保护人民群众生命财产安全。
4.怒江州基层广播电视公共服务网络标准化建设运维专项资金预算绩效目标：利用乡镇赶集日等人员聚集的有利时机，安排工作人员深入到各服务点进行惠民服务宣传，向公众散发宣传单，宣传讲解基层服务网点设立情况、服务内容、报修方式等信息，让广大群众知晓服务事项、服务电话，能熟练掌握二维码报修小程序。同时，充分利用广播、电视和新媒体的宣传优势，向农村基层群众大力宣传本地广播电视公共服务，不断提升基层群众对广播电视公共服务的知晓率和业务使用率。
5.2025年云南省电视台运行维护经费预算绩效目标：确保代维代播云南省电视台正常运转，保障广大群众正常收听收看广播电视节目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州广播电视局2025年机关运行经费安排397,053.00元，与上年对比增加38,042.00元，主要原因分析正常的人员增加变动引起的人员经费及公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，怒江州广播电视部门资产总额75,455,143.71元，其中，流动资产101,772.57元，固定资产75,167,371.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程186,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,390,323.12元，其中固定资产减少9,910,000.00元，主要原因分析：2024年怒江州州级广电融合提升项目形成的部固定资产后无偿划转到怒江州融媒体中心。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件：云南省怒江傈僳族自治州广播电视局部门2025年预算公开表
监督索引号53330000473600111
