监督索引号53330000473601000
目录
- 第一部分 部门概况
- 一、主要职能
- 二、部门基本情况
- 第二部分 2023年度部门决算表
- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
- 第三部分 2023年度部门决算情况说明
- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
- （一）部门整体支出绩效自评情况
- （二）部门整体支出绩效自评表
- （三）项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明
- 六、相关口径说明
- 第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视事业管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。
3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视事业建设和发展。
4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。
11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
12.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在州委、州政府的领导下，在省广电局精心指导下，全州广电系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想，紧扣学习宣传贯彻党的二十大这条主线，着力在提升宣传禁用、精品创作、智慧广电发展、公共服务、安全防护、行业治理上下功夫，应急广播体系建设工作走在全省前列，各项事业发展迈上新台阶，有力服务了州委、州政府工作大局。
1.抓好主题教育，理论武装取得新成效。按照党中央“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，根据州委部署安排，紧盯理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制五方面，建立“任务清单”优化工作安排、“学习清单”强化理论武装、“问题清单”硬化整改措施、“调研清单”深化改革发展、“服务清单”细化民生实事，主题教育取得实实在在成效。通过学习，全州广电系统进一步学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精髓要义、实践要求，深刻领会贯穿其中的人民立场、历史担当和科学方法，持之以恒用党的创新理论凝心铸魂。
2.抓强主流舆论，宣传工作迈上新台阶。一是主题主线宣传有力有序。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大这条主线，统筹州、县（市）媒体持续深化广播电视媒体“头条”建设和网络视听媒体“首页首屏首条”建设，持续深入宣传习近平总书记大国领袖的为民情怀和责任担当。二是应急广播宣传效果日益突显。以“平战结合”为特点的应急广播体系不断发挥作用，在灾害预警、政策宣传、乡村振兴、文化传播、社会治理、服务群众等方面发挥了重要作用。三是精品创作再创佳绩。组织推送的《怒江大峡谷里的春节“影院”》《“风”从上海来——上海援滇教师用心用情服务怒江教育帮扶工作》等7部作品获云南省2023年季度优秀广播电视新闻作品和优秀网络视听作品奖，在全省广播电视和网络视听季度推优都有我州作品上榜。
3.抓牢主体责任，意识形态工作展现新担当。严格落实意识形态工作责任制。坚持党管宣传、党管媒体、党管意识形态原则，充分发挥好广播电视和网络视听作为党的意识形态阵地主力军的作用。一是认真落实主体责任。二是守好守牢阵地安全。高度重视内容安全，加强播前三审制、重播重审制、黄金时段重要敏感节目主要负责同志亲自审看制等制度执行落实。严格落实网络安全各项制度，加强对应急广播网络安全、网络视听的管理和调度，重点对全州应急广播系统开展网络安全排查，不断提升应对网络攻击能力，全年未发生一件网络安全事件。三是深化行业治理。常态化推进非法卫星电视地面接收设施整治工作，统筹辖区内广电行政部门严格履行行政监督、处罚职能，按季度开展非法卫星电视地面接收设施销售和使用检查工作，加大监督执法力度，强化打击能力，形成良好工作格局。坚决打击“黑广播”严肃治理“灰广播”，建立“黑广播”“灰广播”长效监测监听机制，全面加强调频广播频段无线电监测，梳理规范全州频率频道开办秩序。持续保持广播电视和网络视听领域虚假违法违规广告高压打击态势，努力营造安全、优质的广播电视和网络视听平台广告发布秩序。
4.抓稳安播监管，安全播出有了新举措。一是强化思想认识。今年起，州广播电视局每季度召开一次全州广播电视安全播出保障工作会议，就季度工作进行专题研究，专题部署，全面分析查找和深刻检视存在的问题和不足，补短板、强弱项，杜绝盲区和漏洞，不断提升应急处置能力和安全播出保障水平。二是落实工作措施。以“细之又细、严之又严、实之又实”的工作作风扎实开展安全播出大检查，做到检查工作不留死角、不走过场。进一步规范广播电视安全播出管理制度、工作机制和流程，完善应急预案。三是压紧压实责任。全州广电系统和各播出机构多措并举，抓细抓实安播保障工作，全面落实安全播出和设施保护安全责任制，圆满完成重保期保障任务。
5.抓优项目建设，事业发展取得新进步 。一是高质量完成应急广播体系建设任务。全力构建应急广播体系服务大局、造福百姓的新格局。2023年8月全州全面完成20户以上有条件的自然村应急广播主动发布终端建设任务，提前2年完成省级下达的目标任务。我州建成的全省首个北斗应急广播指挥中心（平台），为我省乃至我国自主研发的北斗系统运用在应急广播上提供了可学习、可复制的探索。二是基本完成智慧广电固边工程建设。全力推进泸水市和贡山县智慧广电固边工程，建立上下联动机制，密切联系县（市），及时研究解决项目推进中遇到的问题和困难。三是优质完成州级广电融合提升项目建设。实施完成州级广电融合提升项目，购置高清超高清采编播设备和民族语电视音频后期制作系统项目建设内容中的《怒江乡村虚拟主播》获得了云南省智慧广电生产制播类优秀案例。四是高效完成省级节目无线数字化覆盖工程。通过省级节目与州级、县（市）级节目共用频率、链路、发射和天馈线系统，将云南广播电视台4套、怒江台及县（市）台各1套共6套电视节目和省级4套广播节目，从州级下传至全州26座广播电视无线发射（转播）台进行编码、复用并发射，台站覆盖区域内群众能通过无线接收方式免费收听收看到中央12套、地方6套地面数字节目和4套广播节目。
6.抓好统筹谋划，公共服务取得新突破。一是强化组织领导，高站位谋划广播电视公共服务。州、县（市）广电系统均成立基层广播电视公共服务网络标准化建设领导小组和工作专班，推动广播电视公共服务补短板、强弱项、增效能，进一步扩大公共服务的覆盖面。二是严格目标任务，高质量完成基层广播电视公共服务网络标准化体系建设。共入驻乡镇级广电服务窗口31个，行政村（社区）便民服务中心广电窗口300个，建成29个维修网点，组建代办员2178个，建成了州—县—乡—村—组五级连通的公共服务体系，并实现了上线运营。三是以人民为中心，高效率满足客户需求。贡山县在独龙江新建维修网点，福贡县临近乡镇合并新建维修网点，泸水市入驻社区新建维修网点，兰坪县入驻易地搬迁点新建维修网点，实现链接最后一公里、服务最远一家人，构建均等普惠、便捷高效、长效运行的广播电视公共服务体系。
7.抓住巩固成果，挂联帮扶取得新业绩。一是选优派强驻村工作队员。把素质好、能力强、作风实、有思路、敢创新的2名优秀党员派驻乡村振兴一线，派驻村工作队通过狠抓劳动力转移就业，帮助寻找增收项目，使全村群众生活水平不断提高。二是党建引领基层治理。持续深入推进“双联系一共建双推进”活动，有效提升了挂联村党组织及村干部的能力水平，三是真帮实扶促发展。提升改造农村公厕14座、新建7座公厕，完成户厕改造298户，美丽公路沿线种植凤凰树、木棉树、三角梅、樱桃树约1000株。抓实教育保障，为让村组适龄儿童均衡享受学前教育，提升基础教育水平，积极向各级党委政府汇报，争取到玛普拉地村打左地组、王培组、四排拉地组三个点恢复了学龄前儿童巡回保教工作，义务教育实现“应学尽学”，无辍学学生。
8.抓紧党的建设，广电队伍展现新作风。一是旗帜鲜明讲政治，坚决做到“两个维护”。坚持以党的政治建设为统领，贯彻新时代党的建设总要求，着力加强党支部规范化建设，努力构建高质量党建工作格局，认真落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，旗帜鲜明讲政治，推动全面从严治党向纵深发展。二是强化廉洁教育，正风肃纪推进党风廉政建设。坚决贯彻执行民主集中制原则，进一步健全和完善党内监督制度，加强对重点领域的管理监督，凡属“三重一大”事项，均由局党组会议集体讨论决定，保证了决策过程的科学民主和结果的公正合理；严肃财经纪律，在财务收支管理，严格实行财务管理制度。三是转变工作作风，不断提高为民服务效能。认真开展“两场革命”，怒江州应急广播体系建设情况于10月在全省应急广播体系建设工作视频调度会上作了经验交流，《云南广电工作通报》第60期全文编发怒江州经验，印发各州、市广电局，省局各处室、局属各单位供各地参考。四是筑牢法治意识，抓好法治建设工作。强化对习近平法治思想的学习，加深对法治政府建设和法治宣传教育的理解，组织开展了“广播电视设施保护”主题宣传活动。在应急广播开设了《法制在线》栏目，共播出321期。五是肃清市场壁垒，优化营商环境。制定《怒江州广播电视局优化营商环境服务措施》《怒江州广播电视局优化营商环境公开承诺书》《怒江州广播电视局政务服务工作四必须、四做好要求》等并进行了网上公开，提高办事效率、精简审批流程，提升广播电视领域优化营商环境水平。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
怒江傈僳族自治州广播电视局共设置5个内设机构（正科级），包括：办公室、公共服务科（安全传输保障科）、宣传管理科、网络视听节目管理科、规划财务科。
所属单位1个(不独立核算，不独立编报)，为事业发展和安播中心。
（二）决算单位构成
纳入怒江傈僳族自治州广播电视局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
是：1.怒江傈僳族自治州广播电视局。
纳入怒江傈僳族自治州广播电视局2023年度决算编报的单位与部门所属单位范围不一致。因所属单位不独立核算，合并在怒江傈僳族自治州广播电视局作为1个单位编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州广播电视局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
怒江傈僳族自治州广播电视局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州广播电视局2023年度收入合计14,984,410.29元。其中：财政拨款收入14,604,179.50元，占总收入的97.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入380,230.79元，占总收入的2.54%。与上年相比，收入合计增加7,977,149.40元，增长113.84%。其中：财政拨款收入增加7,597,230.14元，增长108.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%。其他收入增加379,919.26元，增长121952.70%。主要原因是：一是2023年度我单位增加2人，分别是：退役军人安置1人和新入职1人，工资和缴费基数增加导致财政拨款基本支出收入增加。二是怒江州州级广电融合提升项目经费和省级事业发展专项资金增加、其他收入增加：①怒江州州级广电融合提升项目地方配套200,000.00元；②2023-2024年云南省电视台运行维护经费180,000.00元；③税务局支付2022-2023年代征代缴个人所得税的手续费。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州广播电视局2023年度支出合计14,936,504.50元。其中：基本支出3,543,486.46元，占总支出的23.72%；项目支出11,393,018.04元，占总支出的76.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,876,767.18元，增长111.57%。其中：基本支出增加401,822.47元，增长12.79%；项目支出增加7,474,944.71元，增长190.78%。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是2023年度我单位增加2人，分别是：退役军人安置1人和新入职1人，工资和缴费基数增加导致财政拨款基本支出收入增加。二是怒江州州级广电融合提升项目经费和省级事业发展专项资金增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,543,486.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,219,978.25元，占基本支出的90.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费323,508.21元，占基本支出的9.13％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,393,018.04元。其中：基本建设类项目支出9,112,130.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.207文化旅游体育与传媒支出11,374,418.04元：①怒江州应急广播体系州级平台建设专项资金1,139,680.00元；②2023年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费专项资金267,000.00元；③怒江州2023年广播电视事业发展专项经费523,850.00元；④云南省电视台运行维护经费90,060.58元；⑤怒江州州级广电融合提升项目地方配套资金1,683,500.00元；⑥怒江州州级广电融合提升项目专项资金7,612,130.00元；⑦单位自有经费58,197.46元。（基本建设类项目：怒江州州级广电融合提升项目）
2.208社会保障和就业支出18,600.00元：遗属补助专项资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州广播电视局2023年度一般公共预算财政拨款支出14,604,179.50元,占本年支出合计的97.78%。与上年相比增加7,597,230.14元，增长108.42%,主要原因是：一是2023年度我单位增加2人，分别是：退役军人安置1人和新入职1人，工资和缴费基数增加导致财政拨款基本支出收入增加。二是怒江州州级广电融合提升项目经费和省级事业发展专项资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出13,747,879.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.14%。主要用于基本支出分别为：人员经费支出2,385,878.00 元和公用经费支出319,341.25元，项目支出11,042,660.00元；
8.社会保障和就业（类）支出356，236.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于基本支出分别为:行政单位离退休3,600.00元；行政事业单位养老支出325,763.20元和其他社会保障和就业支出8,272.81元；项目支出为：死亡抚恤18,600.00元；
9.卫生健康（类）支出202,372.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于职工基本医疗保险缴费126，245.69元、公务员医疗补助缴费67,771.68元、其他社会保障缴费8,354.87元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出38,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴：州本级驻村驻点队员生活补助经费支出38,10.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出259,592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于住房公积金259,592.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，决算为35,650.95元，完成年初预算的99.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为34,977.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.11%，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为673.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.89%，完成年初预算的67.3%，具体是国内接待费支出决算673.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州广播电视局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，支出决算为35,650.95元，完成年初预算的99.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为34,977.95元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为673.00元，完成年初预算的67.3%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费结余资金22.05元，无法支付出相应的费用，所以产生差异数。公务接待费严格落实过紧日子要求，严控制公务接待开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加650.95元，增长1.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少22.05元，下降0.06%；公务接待费支出决算增加673.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按工作需求公务接待，所以产生差异数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于广播电视工作、广播电视安全播出保障工作和脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人1次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南边境地区收测工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州广播电视局2023年机关运行经费支出322,941.25元，比上年增加28,104.81元，增长9.53%，主要原因：人员变动引起正常运行经费变动。部门机关运行经费主要用于行政人员办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江傈僳族自治州广播电视局资产总额90,021,342.76元，其中，流动资产145,158.50元，固定资产79,557,694.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10019300.00元，无形资产0.00元，其他资产299,190.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,277,975.5元，其中固定资产增加3,024,663.95元。
处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产151项，账面原值106,042.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额47,272.26元，其中：政府采购货物支出33,720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,552.26元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年度无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务等支出、住房保障支出等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政预算拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
监督索引号53330000473601111
