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怒江州广播电视局2024年部门预算公开目录
第一部分怒江州广播电视局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州广播电视局2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州广播电视局2024年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共怒江州委办公室 怒江州人民政府办公室关于印发怒江州广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（怒办字〔2019〕56号）文件，怒江州广播电视局的主要职责为：
1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。
3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视事业建设和发展。
4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。
11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
12.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共服务科（安全传输保障科）、宣传管理科、网络视听节目管理科、规划财务科。
所属事业单位1个，为怒江州广播电视局事业发展和安播中心。
（三）重点工作概述
1.着力壮大主流舆论。紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，省委“3815”战略发展目标、州委分“三步走”战略目标及念好“山字经”、打好“生态牌”、做好“边文章”的思路和举措等宣传重点，精心统筹指导，充分利用广播电视所属广播电视、网络视听新媒体及应急广播平台，围绕系列重大主题，紧扣系列时间节点，加强重大主题宣传，坚持广播电视、网络视听新媒体同向发力、同频共振，营造主题主线宣传强势，巩固壮大主流舆论宣传。
2.着力提升精品创作。大力弘扬伟大建党精神，弘扬民族精神和时代精神，大力讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄、讴歌新时代。围绕怒江傈僳族自治州成立70周年庆祝活动，按照“找准选题、讲好故事、拍出精品”的要求，突出“精、气、神”，以年度评选、季度推优为抓手，推出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作。
3.着力铸牢意识形态安全。州广播电视局坚持党管意识形态原则，牢牢把握正确的政治方向，以维护广播电视意识形态阵地安全为主线，坚持专项整治与宣传引导、长效管理与日常监管相结合，切实维护广播电视传播秩序，确保广播电视传输安全、内容安全、播出安全，保护意识形态领域安全。
4.着力强化安全保障。安全是广播电视的生命线，关系全局，影响重大，树牢“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的理念，切实把责任落实到具体岗位、具体人员，不断提升守住安全播出底线的能力，在强化安全播出意识上下真功、在抓好遗留问题整改上使真劲、在落实安全播出制度上用真招、在加强人才队伍建设上求真效。
5.着力抓好公共服务。坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立大公共服务理念，进一步健全完善广播电视公共服务体系，扎实抓好全州城乡广播电视公共服务体系“建、管、用”工作，为全州各族人民群众提供更为方便、快捷、优质、高效的广播电视公共服务，进一步提高人民群众的获得感、幸福感。
6.着力推动事业发展。深化“放管服”改革，加快推进应急广播体系管用融工作，统筹推进福贡县“智慧广电固边工程”项目建设，州广播电视和网络视听监测监管平台建设，全面提升广播电视业务能力和服务能力，加快推动广播电视转型升级和公共服务提质升级。
7.着力深化作风建设。进一步树牢“今天再晚也是早、 明天再早也是晚”的效率意识,大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法。持续推进作风革命效能革命, 确保机关作风大转变、效能大提升，全面形成“一把手”作表率、领导干部带好头、中层干部挑重担、一般干部不拖后腿当先锋的良好局面。
8.着力加强党的建设。以深入学习宣传贯彻党的二十大精神等为重点，深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。认真落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，旗帜鲜明讲政治，推动全面从严治党向纵深发展，打造政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的广电工作队伍。
- 二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给行政单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有18人，其中： 财政全供养18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休人员0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年财务总收入4,458,109.45元，其中：一般公共预算本级财力经费拨款4,458,109.45元；政府性基金拨款0.00元；财政专户管理资金0.00元；财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加1,059,112.75元，主要原因分析：①我单位在2023年度安置退伍军人1人，新入职1人，人员增加，人员经费及各种费用增加；②新增加项目资金100,000.00元。分别是：怒江州州级应急广播体系运行维护工作经费50,000.00元、非法卫星地面接收设施专项整治检查工作经费20,000.00元和怒江州基层广播电视公共服务网络标准化建设运维专项资金30,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4,458,109.45元，其中:本年收入4,458,109.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,458,109.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,059,112.75元，主要原因分析：①我单位在2023年度安置退伍军人1人，新入职1人，人员增加，人员经费及各种费用增加；②新增加项目资金100,000.00元。分别是：怒江州州级应急广播体系运行维护工作经费50,000.00元、非法卫星地面接收设施专项整治检查工作经费20,000.00元和怒江州基层广播电视公共服务网络标准化建设运维专项资金30,000.00元。
- 四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4,458,109.45元。本级财力安排支出4,458,109.45元，其中：一是基本支出4,339,509.45元，与上年对比增加957,672.75元，主要原因分析：2023年度安置退伍军人1人，新入职1人，人员工资及各种费用增加；二是项目支出118,600元，与上年对比增加101,440.00元，主要原因分析:①2024年遗属补助专项资金按文件规定增加1,440.00元，②增加项目资金100,000.00元（分别是：怒江州州级应急广播体系运行维护工作经费50,000.00元、非法卫星地面接收设施专项整治检查工作经费20,000.00元和怒江州基层广播电视公共服务网络标准化建设运维专项资金30,000.00元）。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2070801文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行2,119,524.00元，主要用于在职人员基本工资、办公费、差旅费、工会经费、会议费、公务用车运行维护费等开支。
2070899文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出837,315.00元，主要用于事业人员支出工资等。
2080501行政单位离退休633,726.24元，主要用于退休人员工资及公用经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出320,318.08元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；
2080801抚恤-死亡抚恤18,600.00元，主要用于死亡抚恤人员相关的经费开支。
2101101行政事业单位医疗108,160.00元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费经费。
2101102事业单位医疗45,993.00元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费经费。
2101103公务员医疗补助78,963.43元，主要用于单位公务员医疗补助经费。
2101199其他行政事业单位医疗支出6,216.00元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险经费。
2210201住房保障支出278,653.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。
- 五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
怒江州广播电视局2024年预算不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
怒江州广播电视局2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
怒江州广播电视局2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额21,500.00元，其中：政府采购货物预算21,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州广播电视局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，上年预算数36,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.78%,具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州广播电视局因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年度无增减变化。
（二）公务接待费
怒江州广播电视局2024年公务接待费预算为0元，上年公务接待费预算数1,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降100%，安排国内公务接待0批次，接待人次0人。
减少原因:制定公务接待标准及管理办法，强化公务接待程序管理和审批，减少非必需的公务接待，减少公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州广播电视局2024年公务用车购置及运行维护费预算为35,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车车购置费0元，较上年增加0元；公务用运行维护费35,000.00元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，未发生增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.遗属生活补助经费预算绩效目标：项目主要用于按时足额发放遗属补助经费，发放遗属人数3人。
2.怒江州州级应急广播体系运行维护工作经费预算绩效目标：建强宣传思想阵地、有效传播党和政府声音，提升应急管理能力、保护人民群众生命财产安全。
3.非法卫星地面接收设施专项整治检查工作经费预算绩效目标：认真贯彻落实中央、省工作部署和要求，坚持属地管理原则，依法严厉打击非法卫星地面接收设施，防止境外敌对势力空中渗透，全面做好保稳定、护安全、促和谐的境外卫星电视管理工作，扎实推进非法卫星地面接受设施清理整顿工作，使全州广播电视管理工作形成依法管理、有效控制、健康发展的良好局面，对专项治理工作进行全面排查，针对存在的问题继续进行治理，结合日常监管组织专项整治活动，努力健全卫星电视广播地面接收设施整治长效机制，不断巩固、确保整治成果。
4.怒江州基层广播电视公共服务网络标准化建设运维专项资金预算绩效目标：利用乡镇赶集日等人员聚集的有利时机，安排工作人员深入到各服务点进行惠民服务宣传，向公众散发宣传单，宣传讲解基层服务网点设立情况、服务内容、报修方式等信息，让广大群众知晓服务事项、服务电话，能熟练掌握二维码报修小程序。同时，充分利用广播、电视和新媒体的宣传优势，向农村基层群众大力宣传本地广播电视公共服务，不断提升基层群众对广播电视公共服务的知晓率和业务使用率。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州广播电视局2024年机关运行经费安排359,011.00元；主要用于本单位日常办公经费、差旅费、会议费等。其中:办公费79,090.00元；邮电费500.00元；差旅费20,600.00元；委托业务费8,000.00元；会议费20,000.00元；退休人员办公费3,600.00元；工会经费34,765.00元；福利费43,456.00元；公务用车运行维护费35,000.00元；其他交通费用114,000.00元。
与上年度对比增加11,419.00元，增加3.29%。主要原因分析：我单位在2023年度安置退伍军人1人，新入职1人，人员增加，公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，怒江州广播电视局部门资产总额90,021,342.63元，其中，流动资产145,158.50元，固定资产79,557,694.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,019,300.00元，无形资产0元，其他资产299,190.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,277,975.37元，其中：固定资产增加3,024,663.95元,在建工程增加6,751,347.54元，主要原因分析：2023年新增怒江州州级广电融合提升项目，固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
附件：云南省怒江傈僳族自治州广播电视局部门2024年预算公开表
监督索引号53330000473600111
