监督索引号53330000473600000
第一部分怒江州广播电视局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州广播电视局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州广播电视局2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共怒江州委办公室 怒江州人民政府办公室关于印发怒江州广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（怒办字〔2019〕56号）文件，怒江州广播电视局的主要职责为：
在州委、州人民政府领导下，行使广播电视事业发展的行政机关，单位执行行政单位会计制度。
1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。
3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视事业建设和发展。
4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。
11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
12.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位根据工作需求共设置6个职能科（室）内设机构。其中包括：行政职能科（室）5个，事业中心科（室）1个。
所属单位1个(不独立核算，不独立编报)，为事业发展和安播中心。
1.行政职能科（室）5个，分别是：
（1）办公室。负责文电、会务、应急值班、机要、档案、信息、督察等机关日常运转工作，承担政务公开、新闻发布、保密、信访、机关安全保卫、建议提案办理等工作，指导后勤服务管理和政务信息化工作。研究起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案和重大政策，承担规范性文件的合法性审查工作，承担重大行政处罚听证、行政复议、行政应诉、普法宣传等工作，承担行政执法监督、行政执法资格管理等工作。协调推进全州广播电视系统体制机制改革工作。承担综合考核工作。
(2）公共服务科（安全传输保障科）。指导、推进广播电视公共服务标准化、均等化并实施监督。协调推进广播电视“村村通”、“户户通”、边疆少数民族等地区广播电视基础设施建设、少数民族语言文字节目译制制作等重大工程项目建设。督促检查全州广播电视公共服务政策贯彻落实情况。承担脱贫攻坚工作，协调推进广播电视行业扶贫工作。
指导、推进全州应急广播体系建设。拟订全州广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划，推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设。负责广播电视安全播出的监督管理和技术保障工作，指导、监管广播电视节目传输覆盖工作。拟订广播电视有关安全制度和处置重大突发事件预案并组织实施。指导全州广播电视有线、无线传输设施和电台、电视台等重点单位安全保护工作。协调推进广播电视科技创新和科技工程项目攻关。负责广播电视技术质量监督，指导广播电视技术计量检测和技术成果应用转化工作。承担“怒江州广播电视安全播出应急协调领导小组”办公室职责。
（3）宣传管理科。指导、协调全州广播电视重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报。指导全州广播电视节目的创作生产。拟订全州广播电视节目评价办法并组织实施，指导、监管广播电视广告播放。指导、监管全州理论文献片、纪录片、电视动画片的创作生产和播出；承担全州电视剧制作的指导、监管工作，组织审查行政区域内国产电视剧、引进电视剧和对外合拍电视剧（含动画片）的内容；指导、调控电视剧的播出；指导广播电视节目监听监看，统筹州级广播电视评奖工作，指导联系行业组织。承担全州广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。承担全州广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、移动数字电视业务的监督管理工作。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。组织开展广播电视对外及对港澳台的交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作。承担广播电视节目的进口、收录和管理工作。
（4）网络视听节目管理科。拟定和完善网络视听节目管理措施办法并组织实施。指导行政区域内网络视听节目服务的发展和宣传。对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置工作。指导网络视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为。承担广播电视行政审批工作，组织推进广播电视行政审批制度改革及职能转变有关工作。管理发放信息网络传播视听节目许可证，承担广播电视视频点播业务的审批工作。组织落实国家、省广播电视和网络视听科技发展政策、规划、行业标准；拟订全州广播电视和网络视听地方性科技发展措施、规划、标准并组织实施。协调推进三网融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。
（5）规划财务科。研究拟订广播电视事业、产业发展规划并组织实施。承担机关财务管理。负责预决算、国有资产管理、基本建设项目、政府采购及内部审计工作。承担广播电视统计工作。负责监督、检查所属事业单位财务制度执行情况，专项资金使用情况等。
2.事业中心科（室）1个，是：事业发展和安播中心。
(1)负责全州广播电视事业建设和产业发展。
(2)组织全州实施广播电视无线发射台站专项工程项目建设。
(3)负责州广播电视发射台站天馈系统、发射机等设备的维护检修服务。
(4)协助公安、政法委、工信局等部门严厉打击非法邪教组织对广播电视节目的干扰和破坏活动。
(5)负责组织制定广播电视安全播出应急预案，协调落实防范措施。
(6)负责组织实施广播电视安全播出调度机制，监督执行落实好领导带班制度、职工轮流值班制度和出入人员严格管控制度、双人双岗值班和重大突发事件及时报告制度等各项措施。
(7)负责对全州广播电视发射、播出、管理机构人员进行技术指导、运行维护管理、技术业务、安全播出培训，提高广电队伍综合业务素质和安全防范能力，有效应对及时处理突发事件和自然灾害，确保万无一失。
(8)负责监督巡查，安排技术维护人员定期或不定期地对播出、发射设备及光缆线路、光节点及电缆分配网等部位进行巡查、检修，排查解决供电设备、传输线路的安全隐患及加强演练。
(9)负责协调重大节日、重要活动、重点时段和紧急状态下，对所辖地区的广播电视安全播出工作进行统一调配。
在职人员编制22人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休人员0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，聚焦“内容、技术、安全”三大重心，完善“公共服务、事业发展、安全播出”三大体系，强化党的建设和人才队伍建设这一保障，重点抓好以下6个方面的工作：（一）聚焦内容建设为重点，不断提升广播电视和网络视听舆论引导能力和精品创作能力。坚持内容为王，以内容优势赢得发展优势。持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和领袖形象宣传、抓好主题主线宣传、抓好热点问题舆论引导。持续实施《怒江州广播电视和网络视听节目季度推优年度评优工作方案》，努力创作推出具有怒江特色、地方元素、时代精神的原生态精品力作。
（二）聚焦安全保障为底线，管好守好广播电视和网络视听阵地。坚持安全为先、稳字当头，把安全融入日常管理中，以“大安全”理念一体推进各项工作。全面落实“三盯三防三保障”机制，提高应急处置能力，完善快速应急处置联动机制，确保广播电视播出安全、传输安全、发射安全。积极汇报争取，主动担当作为，着力推进怒江州级广播电视和网络视听监测监管平台建设。严格落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，严把政治关、内容关、人员关、安全关，切实守住守好广播电视和网络视听阵地。
（三）聚焦惠民利民为中心，扎实推动城乡广播电视公共服务标准化建设。坚持树立大公共服务理念，提供更为方便、快捷、优质、高效的广播电视公共服务，进一步增强人民群众的获得感、幸福感。上半年要奋力完成全州20户以上自然村应急广播主动发布终端全覆盖建设、完成4县（市）基层广电公共服务网络标准化建设。持续推进泸水市、贡山县智慧广电固边工程建设，启动福贡县智慧广电固边工程建设，着力将贡山县独龙江乡和泸水市片马镇打造为智慧广电固边特色亮点工程。
（四）聚焦创新驱动为动力，深入推进智慧广电建设工程。坚持创新驱动发展战略，聚焦数字化、网络化发展方向，推动广电与政务、商务、教育、医疗等行业的业务合作，深化广电媒体融合发展，构建“智慧广电+”生态体系。持续推进州级广电融合提升工程和精简精办频率频道。启动县级播出机构电视频道高清化建设，力争全省50%以上的县级广播电视台实现高清播出。探索推进电视智能推荐、三维音频、AI虚拟主播、虚拟现实与融合运用等高新视听技术应用。
（五）聚焦行业监管为抓手，构建规范有序管理体系。坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向和审美趣向，持续开展打击非法卫星电视地面接收设施、境外卫星电视传播秩序、虚假违法广告整治，规范节目传输秩序。持续深化“放管服”改革，提升“互联网+政务服务”能力，不断优化营商环境。全面实施“八五”普法规划，加快法治广电建设。
（六）聚焦党的建设为引领，压紧压实责任，为全州广播电视和网络视听高质量跨越式发展提供坚强保障。坚持党对广电工作的全面领导，持续深入开展“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动，深化党支部规范化建设，增强党组织的政治功能和组织功能。结合广播电视政治性、政策性、专业性、技术性的特点，在培育专业精神、提升专业素质、增强专业能力上下功夫，拓宽培养途径，紧跟新形势新任务，加大干部队伍培训力度，规范从业人员管理，努力培养一批高素质专业化技术人才队伍，努力实现广播电视高质量创新性跨越式发展。
二、预算单位基本情况
1.我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给行政单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
2.在职人员编制22人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休人员0人，退休6人。
3.车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3,398,996.70元，其中：一般公共预算3,398,996.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加339,796.31元，主要原因分析我单位在2022年度有调入3人，退休1人，人员增加，人员经费及各种费用与上年对比增加原因。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3,398,996.70元，其中:本年收入3,398,996.70元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,398,996.70元（本级财力3,398,996.70元)。
与上年对比增加339,796.31元，主要原因分析我单位在2022年度有调入3人，退休1人，人员增加，人员经费及各种费用与上年对比增加原因。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3,398,996.70元。本级财力安排支出3,398,996.70元，其中：基本支出3,381,836.70元，与上年对比增加322,636.31元，主要原因分析我单位在2022年度有调入3人，退休1人，人员工资及各种费用增加；项目支出17,160.00元，与上年对比增加17,160.00元，主要原因分析我单位2023年遗属补助专项资金死亡抚恤生活补助预算资金安排在项目资金中，而2022年度遗属补助专项资金死亡抚恤生活补助安排在基本支出中，所以产生项目支出预算资金增加原因。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.文化旅游体育与传媒支出2,562,156.00元，其中文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行1,991,385.00元、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出570,771.00元，主要用于保障职工工资和基本运行支出。
2.社会保障和就业支出418,726.24元，其中行政单位离退休170,340.00元，主要用于退休人员工资及公用经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出231,226.24元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；抚恤-死亡抚恤17,160.00元，主要用于死亡抚恤人员相关的经费开支。
3.卫生与健康支出190,925.46元，主要用于其中行政事业单位医疗78,878.00元、事业单位医疗32,399.00元、公务员医疗补助66,184.56元、其他行政事业单位医疗支出13,463.9元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
4.住房保障支出227,189.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
怒江州广播电视局2023年预算不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
怒江州广播电视局2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
怒江州广播电视局2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额31,330.00元，其中：政府采购货物预算26,330.00元、政府采购服务预算5,000.00元、政府采购工程预算0元。具体采购明细如下：
1.车辆保险费C18040102 财产保险服务5,000.00元；
2.碎纸机A02021301 碎纸机2,610.00元；
3.档案柜A05010502 文件柜5,600.00元；
4.密码保险柜A05010504 保密柜9,120.00元；
5.A4纸A05040101 复印纸 9,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州广播电视局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，上年预算数36,000.00元，与上年减少0.00元，减少0%,具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州广播电视局因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年度无增减变化。
（二）公务接待费
怒江州广播电视局2023年公务接待费预算为1,000.00元，上年公务接待费预算数1,000.00元，较上年减少0.00元，下降0%，安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。
增减变化原因:制定公务接待标准及管理办法，强化公务接待程序管理和审批，全局按规定开展公务接待,减少非必需的公务接待减少公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州广播电视局2023年公务用车购置及运行维护费35,000.00元，较上年减少0.00元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年减少0.00元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年度无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位遗属生活补助经费预算绩效目标：项目主要用于按时足额发放遗属补助经费，发放遗属人数3人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州广播电视局2023年机关运行经费安排347,592.00元，主要用于本单位日常办公经费、差旅费、会议费等。其中:办公费74,040.00元；手续费1,000.00元；邮电费1,000.00元；差旅费20,600.00元；委托业务费8,000.00元；公务接待费1,000.00元；会议费20,000.00元；退休人员办公费3,600.00元；工会经费30,823.00元；福利费38,529.00元；公务用车运行维护费35,000.00元；其他交通费用114,000.00元。
与上年度对比增加17,551.00元，增加5.32%。主要原因分析我单位在2022年度有调入3人，退休1人，人员增加，导致公用经费增加原因。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，怒江州广播电视局部门资产总额80,743,367.26元，其中，流动资产443,783.95元，固定资产76，533，030.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,267，953.00元，无形资产498,600.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,927,130.24元，其中固定资产增加10,927,130.24元,在建工程减少62,338,881.54元，主要原因分析是在建工程已入固定资产，所以固定资产增加，在建工程减少的原因。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
怒江州广播电视局
2023年2月14日
监督索引号53330000473600111
