怒江傈僳族自治州广播电视局部门2021年度部门决算

监督索引号53330000473601000

目    录

第一部分  怒江傈僳族自治州广播电视局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                  第一部分  怒江傈僳族自治州广播电视局概况

一、主要职能

（一）主要职能

怒江州广播电视局是在州委、州人民政府正确领导下行使广播电视事业发展的行政机关，单位执行行政单位会计制度。

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视事业管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视事业建设和发展。  

4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在州委、州政府的坚强领导下，怒江州广播电视局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述、关于广播电视工作的重要指示批示、考察云南重要讲话精神和对怒江多次批示精神，围绕中心、服务大局，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚持稳中求进、守正创新，砥砺前行，求真务实，扎实工作，全州广播电视工作为“十四五”开好局、起好步奠定了坚实基础。

1.聚焦主题主线，巩固壮大广播电视主流舆论。始终坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，大力实施广播电视和网络视听舆论引导能力提升工程。一是强化核心宣传。始终把宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把牢政治方向，强化舆论宣传。各县市广播电视和网络视听媒体加强广播电视媒体“头条”建设和网络视听媒体“首页首屏首条”建设，用心用情用力做好习近平总书记重要思想、重要活动、重要会议的宣传，做到习近平总书记重要思想“天天见、天天新、天天深”。二是强化主题宣传。加强庆祝中国共产党成立100周年、巩固拓展脱贫攻坚成果、疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”宣传报道。精心组织，积极引导全州广播电视和网络视听媒体充分发挥技术分发、短视频、视频直播优势，通过开设专题专栏、加强主题正面宣传、优化节目编排等多种形式，全方位、多层次、全媒体的宣传报道，有力营造了良好的舆论氛围，为社会和谐稳定贡献了广电力量。三是强化内容创作生产和管理。统筹全州广播电视和网络视听媒体，深入实施新时代精品工程，加强选题策划，鼓励扶持原创，充分挖掘怒江民族特色文化资源，做优主题创作，精品力作不断涌现。怒江传媒微信公众号编发稿件2911条，峡谷怒江App编发稿件5306条，制作播出电视新闻时长达5000多分钟。怒江传媒视频会发布短视频812条2436分钟。译制完成少数民族语电影故事片17部、科教片10部。《怒江日报》出版226期，发布原创消息1270篇、通讯546篇、新闻图片245张、公益广告83幅，连续两年荣获全省报纸质量抽查第一名。《“托厄哈扒”桑南才：一个人的峡谷邮路》《怒江，书写中国减贫事业的精彩篇章》等作品获云南新闻奖报纸、电视类三等奖和云南报业新闻奖一等奖。公益广告片《怒江人民心向党》《童心向党.爷爷对我说》荣获2021年度上半年云南省广播电视和网络视听节目创新创优扶持项目优秀公益广告和优秀公益广告作品广播类二类。

2.提升惠民成效，推动公共服务优化升级。一是完善广播电视传输覆盖网络。建成从城镇到农村、有线无线与卫星、广播与电视相结合的多层次、多功能的广播电视传输覆盖网络，全州广播电视综合覆盖率达99.71%。截至目前，全州累计完成12.12万台直播卫星接收设备的安装，有线电视用户达11.1万户。全面完成中央、省级广播电视节目无线数字化覆盖一期、二期工程建设。超额完成全州9座广播电视无线发射骨干台站（300W）和17座中央广播电视节目无线数字化覆盖补点台站（50W）正式播出中央、省级、州级和县市级数字化广播电视节目15套，覆盖全州29个乡镇的人口密集地区。二是守护边境，党的声音响彻峡谷两岸。顺利完成广播电视高山无线发射台站基础设施改扩建工程，怒江州贡山县广播电视发射台和独龙江广播电视发射台、福贡县上帕广播电视发射台和匹河广播电视发射台、泸水市广播电视发射台和片马广播电视发射台、兰坪县广播电视发射台和石登广播电视发射台共8座高山台站已竣工验收并投入使用。三是守护安宁，应急广播体筑起新防线。应急广播是国家基本公共服务体系的重要内容，是国家应急体系和防灾减灾体系建设的重要组成部分。根据国家广播电视总局办公厅、财政部办公厅联合印发《关于实施深度贫困县应急广播体系建设工程有关事项的通知》，明确中央财政对深度贫困县应急广播体系建设设备购置和更新予以补助，经省、州广播电视局积极争取，怒江州四县市均纳入中央财政补助范围，州广播电视局高度重视，高位推进，建成投资1720万元的4个县（市）级应急广播平台、29个乡镇分控平台、255个行政村和67个易地搬迁点安置点分控平台、安装音柱1118只、大喇叭3577只的应急广播体系，打通广播覆盖“最后一公里”。通过应急广播大喇叭在各村寨、社区、易地搬迁安置点播放党史学习教育知识3600余条，疫情防控宣传15600余条，地震应急提醒40余次，在重大宣传、疫情防控、防灾减灾等工作中，发挥了不可替代的重要作用。

3.抓强智慧广电建设，促进媒体融合发展。深入贯彻落实习近平总书记关于“推动媒体融合发展，打造智慧广电媒体，发展智慧广电网络”的重要指示精神，高位谋划组织实施智慧广电固边工程。一是统筹“一张网”，发挥智慧广播电视强边固边作用。2021年9月,完成了泸水市智慧广电固边工程项目、福贡县智慧广电固边工程项目、贡山县智慧广电固边工程项目三县（市）相关项目储备库编制和项目入库申报工作，项目总投资1500万/县市，建设内容以“一网两平台”为主，即建设边境地区广播电视传输网络和智慧广电公共服务管理平台、专用文化信息服务平台，计划建设时间为2022年。二是统筹“媒体融合”，促进转型发展。为完善怒江傈僳族自治州广播电视视频生产发布能力，增强主流媒体在媒体网络融合背景下的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力建设，提升公共产品供给能力和服务水平，深化广电媒体融合，结合技术发展业态和近年在安全播出、媒体融合发展工作领域的难点和痛点，积极申报中央预算投资项目，是“三区三州”州市级广电融合提升项目，怒江州州级广电融合提升项目可行性研究报告已通过省局相关部门评审并通过，项目可研已通过各级发改部门立项备案，已列入“十四五”中央预算内投资项目，获得中央资金800万元。三是统筹“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设，推进事业发展。在国家广电总局、云南省广电局的鼎力关心支持和下，通过全州广电干部职工的共同努力，截至目前，全州累计建成1KW大功率台站1座，300W大功率台站8座，50W小功率电视转播台17座，共计26座广播电视无线发射（转播）台站。2021年，根据国家广电总局、省广电局相关工作要求，将全州无线发射台站按照“标准化、规范化、智慧化”美丽台站建设标准逐步推进建设，打造怒江州广播电视无线发射台站“三化一美丽”台站，全年累计投入美丽“三化”台站建设资金约140.48万元，美丽三化台站建设完成后，将进一步提升广播电视公共服务和安全播出保障能力，有序推进全州广播电视事业健康持续平稳发展。

4.强化安全保障，加强安播监管确保播出安全。一是安全播出保障有力。州委、州政府高度重视安全播出工作，定期不定期对安全播出进行专题调研，2021年6月23日，王仕平副州长带队开展迎接中国共产党成立100周年全州广播电视安全大检查。重保期，主要领导亲临一线靠前指挥，严格执行24小时值班带班和零报告制度，全州1500余人坚守安全播出保障一线，全力确保广播电视信号安全播出，全面加强直播转播节目信号监测和重要设施、传输线路的巡查保护，高质量完成建重要保障期间广播电视和网络视听重要节目、重点时段的直转播和网络安全保障任务。二是建立健全机制。不断完善广播电视和网络视听节目监听监看机制，进一步落实宣传管理预警机制。坚持主管主办和属地管理、分级负责原则，完善落实广播电视和网络视听意识形态阵地管理机制，加强播前三审制、重播重审制、节目备案、重点时段重点节目主要负责同志审查签字、收听收看等制度。严格落实内容和产品备案、审核、审查等制度机制，建立健全总编辑负责制、节目播前审查、重要节目播出管理等制度。三是圆满完成重保期安播任务。层层压紧压实意识形态工作责任制和安全播出工作责任制，全面深入开展安全大检查，通过台站自检自查、督察反馈、台站落实整改、完善保障措施等工作，实现人防、技防有机有效联动，实现重要播出保障期“零”秒停播、“零”次事故，圆满完成年度元旦、春节、清明、全国两会、省两会、州两会、成立100周年等重保障安全任务。

5.主动作为，积极汇报协调理顺体制机制不顺问题。为摸清2019年3月机构改革完成后全州广播电视机构运行情况及存在的问题和困难，2021年4月6日至8月5日，由州委编办主任杨周群带队、州委编办和州广播电视局相关科室负责人组成专题调研组分两次先后深入四县（市）进行调研，形成专题调研报告提交州委编委会研究。一是州广播电视局所属事业单位设置不够合理。州广播电视局所属事业单位“怒江州广播电视局事业发展和安播中心”由原州文体广电和新闻出版局下属“怒江州广播电视局安全播出监测管理中心”和“怒江州广播电视局村村通管理维护中心”两个事业单位合并而成。事业发展主要承担的是广播电视基础设施建设、运行、维护、管理，需要跑外围建设的较多；安全播出主要承担广播电安全、高效、优质播出的监测管理，需要24小时值班值守。两个事业单位职责职能不同，工作重心不同，省广播电视局是单设，全省其他地州市也是单设的居多。我州将事业发展和安全播出合并设置不利于上下对接，不利于工作有效推进，广播电视安全播出存在风险隐患。二是县（市）广播电视局职能职责配置不够明晰。四个县（市）明确将县（市）级广播电视职能职责划转县（市）委宣传部管理，加挂县（市）广播电视局牌子，但在“三定规定”中并未明确广播电视局领导职数设置，且在县（市）委宣传部职能职责中，对广播电视职责表述宏观、笼统，职责不够细化、明晰，使得县（市）级广播电视局在传播秩序管理、事业建设、产业发展、安全播出、公共服务等职责没有明确界定，责任不清晰，推进重点工作落实存在短板弱项，一定程度上对安全播出带来安全隐患。三是四县（市）均存在行政和事业职能职责交叉、政事不分、事业单位履行行政职能等情况，违背了“法无授权不可为”的依法行政原则。四县（市）委宣传部虽然挂有广播电视局的牌子，“三定方案”中明确设置有广播电视管理股或广播电影电视管理股，但没有挂牌成立相应行政科室，无相应的行政编制、行政人员，广播电视职能职责交由所属的事业单位广播电影电视事业发展中心或县（市）融媒体中心承担履行，出现事业人员履行行政职能职责的问题，不符合政事分开的改革要求，违背了“法无授权不可为”的依法行政原则。例如：县（市）级融媒体中心需要办理频率频道许可证及广播电视信息网络传播视听节目许可证等行政审批事项时，其实是代广播电视局履行行政职能，存在自己填报自己审批的情况。

6.高位推动，妥善处置“事转企”人员历史遗留问题。根据云南省有线电视网络整合发展领导小组印发《关于妥善处置广电网络公司“事转企”人员历史遗留问题的通知》要求，州有线电视网络整合发展领导小组高度重视，第一时间研究部署开展工作。经查，怒江分公司不存在相关问题。针对排查期间公司及员工提出的新要求，经怒江州有线电视网络整合发展领导小组研究，作了如下处理：一是关于“请求给予事转企人员身份转换补偿”的处理意见。我州在2005年已按照《云南广播电视信息传输网络股份有限公司“事转企”人员安置办法》（云文产办〔2005〕8号）文件精神给予过渡期财政继续拨款政策，现在提出的“事转企人员身份转换补偿”在相关文件中未提及，州级无力解决，建议由中国广电云南网络有限公司根据公司情况内部处理。二是关于“请求给予解决部分同志回原单位（广电局）工作”的处理意见。按照“以历史事实为依据、以政策法规为准绳，以安全稳定为底线”的要求，我州不存在强转等行为，因此以当时个人自愿选择为准，不再重新受理。三是关于“请求对达到退休年限的事转企人员，按照事业单位退休人员养老金领取标准，给予差额部分按月补助”的处理意见。相关文件已作出明确规定，该诉求属于公司内部管理问题，建议由中国广电云南网络有限公司处理。要求中国广电云南网络有限公司怒江分公司进一步加强政策和相关法律法规的解释工作，加强全体干部职工的思想政治教育，加强对重点对象的监管，严防集体上访等事件发生。

7.全面加强党的建设，确保广播电视事业始终沿着正确的方向前进。认真落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，旗帜鲜明讲政治，推动全面从严治党向纵深发展，打造政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的工作队伍。一是坚持政治统领，强化理论武装。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以党组会议第一议题学习制度、党组理论学习中心组集中学习制度、局务会议学习制度、干部职工学习制度、党支部学习制度等五个学习制度为主要内容，系统组织开展各项学习工作。坚持党组会议第一议题学习制度，每月原则上召开2次党组会议，做到班子带头学；坚持围绕州委下发的年度重点学习内容，每年党组理论学习中心组学习不少于8次，做到重点内容深入学；坚持每周五下午干部职工学习制度和支部学习制度，做到每周全员学，截至目前，召开党组会23场（次），局务会10次，党组理论学习中心组集中学习11次、全局干部职工集中学习42场（次）。二是优化党组织设置，扎实开展党支部规范化建设。针对年初因退休、驻村等原因人事调整后，党支部班子不齐、党小组设置不规范等问题，10月26日召开了党员大会，开展了支部换届工作，选举产生了5名支委委员，配强配齐了支委班子。结合党史学习教育，认真落实“三会一课”制度，认真开展“双联系一共建双推进”和“5＋1菜单式主题党日”活动，截至目前，党组专题研究党建工作4次，召开党员大会21次，支委会11次，党员领导干部及支委班子上党课9次，严格按照程序发展预备党员2名。三是坚持标本兼治，持续抓好党风廉政建设和反腐败工作。班子成员自觉领责、主动担责，切实将“一岗双责”落实到位，认真贯彻落实党中央、省、州纪委监委关于党风廉政建设的精神和八项规定及其实施细则的要求，严格执行个人事项报告制度，民主集中制，对“三重一大”事项进行集体研究，保证民主决策、科学决策，健全完善“正职监管、副职分管、集体领导、民主决策”的工作机制，认真抓好州委第五巡察组巡察“回头看”整改工作的落实，党组会研究党风廉政建设工作6次，结合党史学习教育，开展警示教育6次，正反面典型教育8次，上党风廉政专题党课2次，开展“缅怀革命英烈，传承红色基因”祭扫活动1次，到泸水市上江镇栗柴坝开展传承红色基因活动1次，参观廉政教育基地1次。

8.精准施策，持续巩固提升定点扶贫、行业脱贫攻坚成果。一是全面提升城乡广播电视信号质量和覆盖面。坚持防范返贫与脱贫攻坚并重，加快完善怒江州广播电视公共服务管理体系，确保村村通、户户通设备售后服务网点工作正常开展，保障全州广大用户的收听收视设备故障能得到及时处理，确保州有村村通管理维护中心、县市有广播电视事业发展中心和村村通管理维护站、乡镇有文化广播电视综合服务中心、村有广播电视设备设施维护专员的四级管理维护体系，保证“村村通”“户户通”工程长期通、优质通，有效保障广播电视行业扶贫工作长效机制，结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，开展为易地搬迁安置点免费接收15套地面数字电视节目，挂接2800套地面数字电视接收设备。二是全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。局党组班子成员及干部职工定期不定期到挂联村开展工作，接续扎实抓好脱贫攻坚成果的宣传，宣传相关政策8次12人次，2021年，局领导先后61次118天，下沉开展调研走访、慰问、问题排查指导“两委”换届等工作，加强动态监测、深入分析“三类人员”情况，精准确定返贫致贫风险点。三是选准派强，接续奋斗。2021年5月，州广播电视挂联点从称杆乡双奎地村调整到称杆乡玛普拉地村，党组高度重视，切实把素质好、能力强、作风实、有思路、敢创新的3名优秀干部派驻乡村振兴一线，开展防返贫巩固拓展脱贫攻坚成果“大走访大排查大整改”及动态监测，及时排查“两不愁三保障”和饮水安全方面存在的风险，完成了首次脱贫后评估工作，落实“三类人员”包保责任，为窝堂王地、勒墨王地、黑我王地、双麦王苦四个自然村解决了饮水保障的问题，正积极协调四排拉地、黑色王地两个自然村不通公路的问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州广播电视局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政职能科（室）5个，事业职能科（室）1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业中心,0个，共6个科室。分别是：

1.办公室

2.公共服务科（安全传输保障科）

3.宣传管理科

4.网络视听节目管理科

5.规划财务科

6.事业发展和安播中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州广播电视局部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人（2021年度我单位退休人员增加1人，有人员变动情况。退休人员5人归集社保管理，决算报表中不列人数情况）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州广播电视局部门2021年度收入合计3,500,046.54元。其中：财政拨款收入3,500,046.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比（2020年度收入为19,308,472.71元，其中：财政拨入收入19,308,472.71元。2021年度比较2020年度收入减少15,806,329.88元，比上年度减少81.86%）；主要原因分析（2020年度财政追加怒江州民语译制播控中心项目专项经费15,876,880.00元，所以导致了收入比上一年度减少）。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州广播电视局部门2021年度支出合计3,500,046.54元。其中：基本支出2,504,327.56元，占总支出的71.55%；项目支出995,718.98元，占总支出的28.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比（2020年度支出19,308,472.71元，其中:基本支出2,676,289.45元，项目支出16,632,183.26元。2021年比较2020年支出减少15,808,426.17元，比上年度减少81.87%）；主要原因分析（2020年度财政追加怒江州民语译制播控中心项目专项经费15,876,880.00元，所以导致了支出比上一年度减少）。

（一）基本支出情况

    2021年度用于保障怒江傈僳族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,504,327.56元。与上年对比2020年度基本支出2，676，289.45元，减少171，961.89元，主要原因分析：本年职工各种保险、职工绩效奖励、脱贫攻坚工作经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2，260，775.12元，占基本支出的90.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243，552.44元，占基本支出的9.73%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障怒江傈僳族自治州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出995,718.98元。与上年对比2021年支出比2020年减少15,636,464.28元，主要原因分析：在2021年无财追加支付清欠怒江州民族语译制播控中心项目专项资金，所以导致了项目支出数小于上一年度。

具体项目开支及开展工作情况：1.213农林水支出72,740.00元，其中①州级机关下沉经费支出30,000.00元，该项目在2021年实施完毕、②州本级2021年选派驻点驻村队员生活补助经费支出42,740.00元，剩余277,550.00元年底财政收回，2022年未返还项目资金；2.207文化旅游体育与传媒支出922,978.98元，其中①中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费专项资金支出273，666.00元，剩余50334.00元年底财政收回，2022年返还项目资金、②应急广播体系建设工作经费支出121,557.98元，剩余28,442.02元年底财政收回，2022年返还项目资金、③全州广播电视行业安全播出大检查工作经费支出22,119.00元，剩余57,881.00元,年底财政收回，2022年未返还项目资金、④怒江州应急广播体系州级平台建设项目科研经费支出28,890.00元，剩余41,110.00元,年底财政收回，2022年返还项目资金、⑤2021年怒江州广播影视民族语译制播控中心项目专项资金支付企业清欠款59,000.00元，无结余资金、⑥怒江州民族语译制播控中心项目专项资金支付企业清欠款40,000.00元、无结余资金、⑦怒江州广播电视直播卫星信号覆盖测试点项目专项经费支出99，986.00,剩余150,014.00元,年底财政收回，2022年返还项目资金、 ⑧怒江州易地搬迁安置点免费接收15套地面数字电视节目设备专项经费277,760.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州广播电视局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,500,046.54元，占本年支出合计的100%。与上年对比2020年度一般公共预算财政拨款支出19，308，472.71元，2021年比上一年度减少了15,808,426.17元。主要原因分析：在2021年无财政追加支付清欠怒江州民族语译制播控中心项目专项资金，综上所述导致了一般公共预算财政拨款支出数小于上一年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%; 

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,882,572.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%。主要用于基本支出分别为：工资福利支出1,718,441.24元和商品和服务支出241,152.44元，项目支出为资本支出922,978.98元;

  8.社会保障和就业（类）支出215,543.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出193,487.36元和死亡抚恤19,656.00元共213,143.36元、行政单位离退休2,400.00元；

  9.卫生健康（类）支出149,040.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于职工基本医疗保险缴费94，728.8元、公务员医疗补助缴费49，908.72元、其他社会保障缴费4,403.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出72,740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于其他扶贫支出72,740.00元；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出180,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于住房公积金180,150.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

      26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州广播电视局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,000.00元，支出决算为34,772.44元，完成预算的96.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,772.44元，完成预算的99.35%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务接待，厉行节约为原则，所以导致决算数小于预算数原因。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增长4,824.95元，增长16.11%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减0元，增减0%；与上年度对比公务用车购置及运行费支出决算增加5,133.95元，增长17.32%，主要原因分析：2021年度车辆进行大修，所以导致决算数增加的原因；与上年度对比公务接待费支出决算减少309元，减少100%。主要原因分析：2021年严格控制公务接待，厉行节约为原则，所以导致决算数减少的原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34,772.44元，占99.35%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34,772.44元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,772.44元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州广播电视局部门2021年机关运行经费支出243,552.44元，2020年度机关运行经费224,443.05元，2021年度比上年对比增长19,109.39元，主要原因分析：2021年内人员发生变动调入3人，调出1人，退休1人，人员增加所以导致了机关运行经费增长的原因。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，怒江傈僳族自治州广播电视局部门资产总额69,816,237.02元，其中，流动资产532,551.62元，固定资产3,178,250.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程65,606,834.54元，无形资产498,600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少195,542.18元，其中固定资产减少195,542.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度我单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收支:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

怒江傈僳族自治州广播电视局部门2021年度部门决算表20220920124242300（最终版）20221014103742644.xls

                                         怒江傈僳族自治州广播电视局

                                           2022年9月11日

监督索引号53330000473601111