监督索引号53330000473600000
第一部分 怒江州广播电视局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州广播电视局2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
怒江州广播电视局2022年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共怒江州委办公室怒江州人民政府办公室关于印发怒江州广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（怒办字〔2019〕56号）文件，怒江州广播电视局的主要职责为：
在州委、州人民政府坚强领导下，行使广播电视事业发展的行政机关，单位执行行政单位会计制度。
1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进金州广播电视领域的体制机制改革。
3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视事业建设和发展。
4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。
11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
12.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据工作需求，内设5个职能科（室）、1个事业中心:办公室、公共服务科（安全传输保障科）、宣传管理科、网络视听节目管理科、规划财务科；事业发展和安播中心。
在职人员编制17人，其中：行政编制10人，事业编制7人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
1.抓实宣传管理引导，做大做强主流舆论。坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向。加强广播电视媒体“头条”建设和网络视听媒体“首页首屏首条”建设，持续深入宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深入宣传习近平总书记考察云南重要讲话精神和对怒江工作的重要指示批示精神，用心用情用力做好习近平总书记重要思想、重要活动、重要会议的宣传，做到习近平新时代中国特色社会主义思想“天天见”“天天新”“天天深”，成为时代最强音。统筹运用微短视频宣传阐释党的创新理论，推动主题宣传更接地气、更有人气。
2.抓牢意识形态责任，做到守土有责、守土负责、守土尽责。严格落实意识形态工作责任制，压紧压实行业管理责任和属地管理责任，压实广播电视机构和网络视听主体责任，把党管意识形态的要求落实到广播电视和网络视听机构、内容、产品、市场管理等各方面、各环节。围绕重要敏感时间节点，做好预警监测、分析研判和风险防控工作，及时发现和处置苗头性、倾向性问题。旗帜鲜明批驳错误思潮和错误思想言论，坚决遏制与党中央步调不一致的噪音、杂音，坚决防止广播电视和网络视听意识形态失控事件发生。
3.狠抓精品创作生产，传播怒江声音。坚持以人民为中心的创作导向，以促进广播电视和网络视听内容质量建设为牵引，紧扣“出好片、出好新闻”这个中心任务，深入实施“新时代精品”工程，积极探索实施广播电视节目创优工程，做到规划一批、创作一批、播出一批、储备一批，源源不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。组织开展怒江州广播电视节目推优评选工作，集中资源、集中力量制作推出一批主旋律突出、正能量强劲、有影响力的优秀广播电视和网络视听作品，在州局评先评优的基础上积极向省局、总局推荐。
4.抓强智慧广电建设，促进媒体融合发展。深入贯彻落实习近平总书记关于“推动媒体融合发展，打造智慧广电媒体，发展智慧广电网络”的重要指示精神，高位谋划组织实施泸水、福贡、贡山三个县（市）智慧广电固边工程，加快有线、无线、卫星广播电视网络的建设升级，着力提升广播电视服务固边强边能力。同时，多方争取、多方筹措，积极争取推进州级应急广播平台和网络视听监管平台建设。
5.严守安播阵地，加强安播监管确保播出安全。牢固树立“安全播出是广播电视生命线”意识，严格遵循“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的总要求，全面抓好广播电视安全保障各项任务，进一步规范广播电视安全播出管理制度、工作机制和流程，完善安全播出指挥调度相关技术系统，落实重点要害单位安全保卫和防范恐怖袭击工作措施。做好广播电视设施安全和网络安全保护工作。完善安全播出例会制度，完善值班值守、信息通报机制，加强事件事故处置。
6.提升惠民成效，推动公共服务优化升级。坚持以人民为中心的发展思想，补短板、强弱项、提质量，持续提升基本公共服务标准化均等化水平，着力扩大普惠公共服务供给，积极发展多样化个性化服务，加速构建覆盖城乡、便捷高效、功能完备、服务到户的公共服务标准体系。加快乡镇服务网点建设，建立健全“县级有机构管理、乡镇有网点支撑、村组有专人负责”的基层广播电视公共服务运行维护保障体系。
7.筑牢组织根基，全面加强党的全面领导和建设。坚持新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，推动全面从严治党向纵深发展。把党的政治建设摆在首位，坚持“严”字当头，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把讲政治作为第一位的要求，把忠诚可靠作为第一位的标准，推动广播电视系统树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
二、预算单位基本情况
1.我单位编制，2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给行政单位1个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中1个行政单位；无参公管理事业单位；无非参公管理事业单位。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
2.在职人员编制17人，其中：行政编制10人，事业编制7人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，无财政部分供养的人，无非财政供养的人。
离退休人员5人，其中：无离休人员，退休5人。
3.车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入305.92万元，其中：一般公共预算305.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加98.65万元，主要原因分析我单位在2021年度有调入3人，退休1人，人员工资增加，本年无项目支出预算安排，人员经费与上年对比成增加原因。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入305.92万元，其中:本年收入305.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款305.92万元（本级财力305.92万元)。
与上年对比增加98.65万元，主要原因分析我单位在2021年度有调入3人，退休1人，人员工资增加，本年无项目支出预算安排项目支出。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出305.92万元。本级财力安排支出305.92万元，其中，基本支出305.92万元，项目支出0元。与上年对比增加98.65万元，主要原因分析我单位在2021年度有调入3人，退休1人，人员工资及各种费用增加，本年无项目支出预算安排项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.文化旅游体育与传媒支出234.89万元，其中文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行178.91万元、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出55.98万元，主要用于保障职工工资和基本运行支出；
2.社会保障和就业支出34.10万元，其中行政单位离退休11.45万元，主要用于退休人员工资及公用经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.93万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；抚恤-死亡抚恤1.72万元，主要用于死亡抚恤人员相关的经费开支；
3.卫生与健康支出16.36万元，主要用于其中行政事业单位医疗6.95万元、事业单位医疗3.13万元、公务员医疗补助5.77万元、其他行政事业单位医疗支出0.51万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；
4.住房保障支出20.57万元，主要用于缴纳职工住房公积金。财政拨款安排支出按经济科目分类情况：主要用于保障中心2022年各项工作的正常运转。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
怒江州广播电视局2022年预算不涉及与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
怒江州广播电视局2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
怒江州广播电视局2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。具体采购明细如下：
1.A090101 (A3纸)复印纸0.9万元；
2.A090101（A4纸） 复印纸1.8万元；
3.A090201 鼓粉盒0.9万元；
4.A090202 粉盒2.4万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州广播电视局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，上年预算数3.6万元，无增减0万元，增减0%,具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州广播电视局不涉及。
（二）公务接待费
怒江州广播电视局2022年公务接待费预算为0.1万元，上年公务接待费预算数为0.1元，与上年无增减变化0万元，无接待批次，增减0%。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州广播电视局2022年公务用车购置费0万元，运行维护费为3.5万元，上年公务用车购置费0万元，运行维护费为3.5万元，与上年无增减变化0万元，增减0%。年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我局无项目资金，预算绩效目标无。（怒江州广播电视局2022年部门预算资金批复中无项目经费，所以本单位无此内容特此说明）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州广播电视局2022年机关运行经费安排33.00万元，主要用于本单位日常办公经费、差旅费、会议费等。其中办公费6万元；手续费0.1万元；邮电费0.1万元；差旅费3.63万元；委托业务费0.5万元；公务接待费0.1万元；会议费2万元；退休人员办公费0.3万元；工会经费2.79万元；福利费3.48万元；公务用车运行维护费3.5万元；其他交通费用10.5万元。
与上一年度对比增加8.42万元，增加34.24%，人员增加，导致公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，怒江州广播电视局部门资产总额6,981.62万元，其中，流动资产53.25万元，固定资产317.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6,560.68万元，无形资产49.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
怒江州广播电视局
2022年3月14日
监督索引号53330000473600111
