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怒江傈僳族自治州广播电视局部门2020年度部门决算

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MB1657979/2021-178591
发文机构
怒江州广播电视局
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主题分类
文化、广电、新闻出版
文      号
发文日期
2021-11-09 15:56:09

监督索引号53330000473601000

怒江傈僳族自治州广播电视局部门2020年

度部门决算

 

目录

第一部分  怒江傈僳族自治州广播电视局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  怒江傈僳族自治州广播电视局概况

一、主要职能

主要职能

怒江州广播电视局是在州委、州人民政府正确领导下行使广播电视事业发展的行政机关,单位执行行政单位会计制度。

1.贯彻党的宣传方针政策,拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案,制定行业标准并组织实施和监督检查,指导、推进州广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,推动广播电视事业建设和发展。  

4.指导、协调、推动州广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调州广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.开展广播电视对外交流与合作,协调推动州广播电视领域走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。

11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

2020年度重点工作任务介绍

1.着力强化理论学习上下功夫,以实际行动践行“两个维护”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,全面深入贯彻学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,教育引导党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持读原著、学原文、悟原理,自觉同党的基本理论、基本路线、基本方略对标对表,同党中央决策部署对标对表,同习近平总书记重要指示批示对标对表,特别是学好用好习近平总书记对云南工作、怒江工作的重要指示批示精神和对广播电视工作的重要指示批示精神,在学懂弄通做实上下功夫,截至目前,共组织开展党组理论学习中心组集中学习9次,干部职工集中学习24次,主题党日活动11次,强化学习,切实把学习成效转化为指导实践、推动工作的思想武装和实践成果。

2.着力在党风廉政建设上下功夫,营造风清气正的良好政治生态。持续正风肃纪,以正视问题的勇气和刀刃向内的自觉,经常进行思想政治体检,同党中央要求“对标”,拿党章党规“扫描”,用人民群众新期待“透视”,同先辈先烈、先进典型“对照”,不断增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力,把全面从严治党的要求真正落到实处,深化运用“四种形态”,严格监督执纪,使执纪必严、违纪必究成为常态,保持正风肃纪的高压态势,营造了风清气正的政治生态和优良的干事创业环境。

3.着力在意识形态上下功夫,唱响新时代主旋律最强音。深化广播电视媒体“头条”建设和视听新媒体“首页首屏首条”建设,做到习近平总书记重要思想和风采天天见天天新天天深;在抓好疫情防控宣传的同时,统筹抓好全州经济社会发展和决战脱贫攻坚宣传,通过开设专题专栏等节目栏目的方式,全方位、多层次、立体化展现我州脱贫攻坚的伟大创举。

4.着力在安全播出上下功夫,做到了“零事故”。安全是广播电视的生命线,全州广电系统以高度的政治责任感、使命感和严谨细致的工作作风,强化广播电视安全播出“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的意识,建立完善安全播出各项规章制度,加强日常监管,坚持以“不间断、高质量、既经济、又安全”的总方针,全力以赴抓紧抓实抓好安全播出、网络安全和设施保护工作,确保了万无一失,截至目前,圆满完成了7个重要保障期、合计25个重要保障日广播电视播出安全。

5.着力在行业扶贫上下功夫,圆满完成广播电视行业扶贫任务。广播电视系统在行业扶贫工作中,承担村出列七条标准之一“贫困村广播电视信号覆盖率达到99%以上”的工作目标任务。通过强领导建机制、抓整改补短板、抓项目促覆盖等措施,2020年10月19日,省广电局认定批复泸水市、福贡县、兰坪县所有贫困村广播电视信号覆盖率达到100%,全面实现了“广播电视信号覆盖率达到99%以上”的贫困村退出行业标准。

6.着力在事业发展上下功夫,全力推进应急广播体系建设。州广电局选派精兵强加强对四县市应急广播体系建设进行督导检查,指导各县市与监理方、中标厂家密切配合,倒排工期、挂图作战、压茬推进,采取超常的措施,全力推进应急广播系统建设,截至2020年11月底,4县市已全面进入应急广播体系建设,项目覆盖全州4县市、255个行政村级、876个自然村(村民小组)、67个易地扶贫搬迁安置点,实现边境乡镇边境行政村边境村民小组全覆盖,打通广播覆盖“最后一公里”的瓶颈。

7.着力在“十四五”规划编制工作上下功夫,高标准、高质量编制好广播电视和网络视听“十四五”规划。通过前期研究、论证、编制和申报,编制规划了12个项目,投资估算3.05亿元,目前,正积极办理项目的环评和土地规划建设的相关手续,力争“十四五”期间全州广播电视和网络视听产业发展取得新突破。

8.着力在公共服务上下功夫,全面实现省、州、县级广播电视节目无线数字化覆盖。全州广电系统勠力同心、攻坚克难,全面实现省、州、县级节目无线数字化覆盖,即:免费收看到无线数字的云南卫视、怒江台、县市台、中央1、2、4、7、9、10、11、12、13、14、15、CGTN共15套无线数字电视。

9.着力在“智慧广电”建设上下功夫,全面完成全州有线电视网络股权划转归集工作。以高度的政治意识、大局意识、责任意识,坚决贯彻落实中央、省委和 州委的决策部署,严格按照《云南省有线电视网络股权等资产划转归集方案》《怒江州参与全省有线电视网络整合发展实施方案》有关程序、时间节点要求,在时限内规范、高效完成股权划转归集工作,州级及四县(市)已全部取得政府同意股权无偿划转的批复文件。

10.着力在宣传上下功夫,营造良好的舆论氛围一是提高政治站位,把思想和行动统一到州委“一个战场打赢两场战役”的部署要求上来,准确把握宣传关键重点,围绕州委州政府中心工作,抓实脱贫攻坚、民族团结、生态建设、易地扶贫搬迁、贫困群众返岗就业、“控辍保学”、复工复产复学、农产品销售、农业春耕备耕和防疫抗疫感人事迹等宣传工作,坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主,弘扬时代主旋律,疑聚发展正能量,进一步宣传好“怒江缺条件,但不缺精神、不缺斗志”的怒江脱贫攻坚精神和“苦干实干亲自干”的怒江脱贫攻坚作风,展示好“怒江每天都在变化,每时都在进步”的脱贫攻坚成效二是通过天天喇叭响,常态化、制度化开展感恩教育,引导推动全州各族干部群众把“感恩共产党、感谢总书记”的朴素情怀深深融入骨髓、血脉、灵魂,内化于心,外化于行,让怒江各族干部群众知晓“幸福不是从天而降”,时刻知党恩、感党恩、报党恩,进一步坚定边疆人民心向党、听党话、跟党走、感党恩的信念,同心协力建设好家乡,守护好边疆。三是加强精品创作生产,充分发挥广播电视新闻作品的示范引导效应,不断提升新闻节目质量和舆论引导能力。怒江州广播电视台选送的电视新闻专题《让家不再遥远(上下)》入选全省2020年第一季度优秀广播电视新闻作品,《足球帮扶进校园  大峡谷的孩子有了标准足球场》《更好的日子  更美的怒江》总书记回信这一年大型全媒体直播入选第二季度全省优秀广播电视新闻作品;《高黎贡山下的田园画卷》入选第三季度全省优秀广播电视新闻作品,为怒江高质量创新发展营造了良好的舆论氛围。四是全面推进爱国卫生“7个专项行动”落实,成立州广电局推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组,制定印发了《怒江州广播电视局推进爱国卫生专项行动方案》和《怒江州广播电视局推进爱国卫生专项行动宣传工作方案》,加大宣传报道,充分利用电视、广播、“两微一端一抖一快”及其他网络视听平台,开设专题专栏,利用直播、短视频等方式宣传爱国卫生“7个专项行动”,形成全方位动员、全社会参与的良好氛围。

11.财务保障工作不断加强。及时完成日常资金核算工作,加强资金使用的计划性,抓好各部门财务预决算管理工作,抓好各项资金的落实;及时做好工资津补贴发放、个人所得税计算及住房公积金缴存等工作;严肃财经纪律,做好各类财政审计检查、政务公开等工作;认真做好机构改革中的经费划转工作、会计档案整理工作。

、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州广播电视局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政职能科(室)5个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业中心1个。分别是:办公室、公共服务科(安全传输保障科)、宣传管理科、网络视听节目管理科、规划财务科、事业发展和安播中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州广播电视局部门2020年末实有人员编制13人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人(2020年度我单位退休人员去世1人,退休人员增加1人,有人员变动情况。退休人员4人归集社保管理,决算报表中不列人数情况)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州广播电视局部门2020年度收入18,481,812.97元。其中:财政拨款收入18,481,812.97元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。2019年财政拨款收入6,762,509.08元,与上年相比增加了11,719,303.8元,该资金主要用于支付追加清欠怒江州




族语译制播控中心项目专项资金以及人员经费预算增加,所以导致了收入比上一年度增多。


二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州广播电视局部门2020年度支出合计19,308,472.71元。其中:基本支出2,676,289.45元,占总支出的13.86%;项目支出16,632,183.26元,占总支出的86.14%;上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。2019年度基本支出2,903,477.68元,减少227,188.23元,主要原因分析:由于机构改革人员增加及人员工资调整导致了基本支出数减少。2019年项目支出2,998,351.83元,2020年支出比2019年增多13,633,831.43元,主要原因分析:财政追加支付清欠怒江州民族语译制播控中心项目专项资金,所以导致了项目支出数大于上一年度。





(一)基本支出情况


2020年度用于保障怒江傈僳族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,676,289.45元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,451,846.40元,占基本支出的91.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224,443.05元,占基本支出的8.39%2019年度基本支出2,903,477.68元,减少227,188.23元,主要原因分析:由于机构改革人员减少导致了基本支出数减少。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16,632,183.26元。2019年项目支出2,998,351.83元,2020年支出比2019年增13,633,831.43元,主要原因分析:财政追加支付清欠怒江州民族语译制播控中心项目专项资金,所以导致了项目支出数大于上一年度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州广播电视局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出19,308,472.71元,占本年支出合计的100%2019年度一般公共预算财政拨款支出5,901,829.51元,2020年上一年度增加了1,340,643.20主要原因分析:1.财政追加支付清欠怒江州民族语译制播控中心项目专项资金;2.由于机构改革导致人员变动所引起的基本支出变化。综上所述导致了一般公共预算财政拨款支出数大于上一年度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出18,499,986.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.81%。主要用于工资福利支出1,655,460.46元、商品和服务支出614,002.79元,资本支出16,230,523.52元。

8.社会保障和就业(类)支出487,813.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于工资福利支出263,306.24元、福利费2,100.00元、对个人和家庭的补助222,407.60元。

9.卫生健康(类)支出124,294.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于职工基本医疗保险缴费77,229.00元、公务员医疗补助缴费42,662.10元、其他社会保障缴费4,403.00

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出51,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,主要用于驻村队员的工作经费10,000.00元和驻村队员生活补助41,600.00元。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出144,778.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于住房公积金144,778.00

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州广播电视局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1800元,支出决算为29,947.49元,完成预算的1664%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为29,638.49元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为309元,完成预算的16.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2020年初编制预算时无编制车辆数,无资金所以导致决算数大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5741.51元,下降16.09%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5361.51元,下降15.32%;公务接待费支出决算减少309元,下降55.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2020年单位接待减少,车辆并未进行大修,所以导致三公经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出29,638.49元,占98.97%;公务接待费支出309元,占1.03%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29,638.49元。其中:公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出29,638.49元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费309元。其中:

国内接待费支出309元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次2人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州广播电视局部门2020年机关运行经费支出224,443.05元,2019年度机关运行经费381,178.40元,2020年度比上年减少156,735.35元,主要原因分析:2020年单位机构改革,人员发生变动,所以导致了机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,怒江傈僳族自治州广播电视局部门资产总额70,741,322.68元,其中,流动资产1,262,095.10元,固定资产3,872,393.04元,对外投资及有价证券0元,在建工程65,606,834.54元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少484,223.81元,其中固定资产增加442,907.32元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

70,741,322.68

1,262,095.10

3,872,393.04

2,756,419.89

0


1,115,973.15


65,606,834.54



 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额442,907.32元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出442,907.32元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

怒江傈僳族自治州广播电视局2020年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支年初、年末结转结余情况、故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收支:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

监督索引号53330000473601111



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