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怒江傈僳族自治州文化和旅游局部门2020年度部门决算

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索引号
MB1622864/2021-176145
发文机构
怒江州文化和旅游局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-10-11 16:10:51

监督索引号53330000142001000

怒江傈僳族自治州文化和旅游局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  怒江傈僳族自治州文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  怒江傈僳族自治州文化和旅游局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共怒江州委办公室 怒江州人民政府办公室关于印发怒江州文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(怒办字〔2020〕49号)文件,怒江州文化和旅游局的主要职责为:

(一)宣传贯彻落实党的旅游文化工作方针政策,研究拟订旅游文化政策措施,起草旅游文化地方性法规和政府规章草案。

(二)统筹规划文化事业、文化产业、体育产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

(三)管理全州性重大文化艺术活动,指导全州重点文化设施建设,组织全州旅游整体形象推广,促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和国际、国内市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观,具有导向性、代表性、示范性的文艺作品,推动各门类艺术和艺术品种发展。

(五)负责公共文化事业发展,推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进旅游文化科技创新发展,推进旅游文化行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。

(七)负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物工作。

(九)统筹规划文化产业、旅游产业和体育产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

(十)指导旅游文化市场发展,对旅游文化市场经营进行行业监管,推进旅游文化行业信用体系建设,依法规范旅游文化市场。

(十ー)指导全州旅游文化综合执法,组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。负责行政审批工作。

(十二)指导、管理旅游文化对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作,组织大型旅游文化对外及对港澳台交流活动,推动中华文化走出去。

(十三)负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,推进文化院团与高等院校合作培养人才,开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

(十四)完成州委、州政府、省文化和旅游厅交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.深入学习习近平总书记系列重要讲话精神。认真学习习近平总书记考察云南重要讲话及给贡山县独龙江乡群众回信重要精神为重点,强化“四个意识”,树牢“四个自信”。以局党组理论学习中心组集中学习研讨、全局干部职工集中学习、领导班子讲党课、支部集中学习等多种方式,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话及给贡山独龙江乡群众回信重要精神,进一步深刻领会总书记重要讲话的精神实质和丰富内涵。共组织8次党组理论中心组学习,6次青年大讲堂。通过学习,使全局干部职工思想更加统一,工作激情进一步迸发,进一步增强了“四个意识”,坚定了“四个自信”,增强了打赢疫情防控阻击战、打赢怒江深度贫困脱贫攻坚战的信心和决心。

2.认真落实党建工作主体责任。一是始终把党建工作摆在突出位置,认真研究、及时部署机关党建工作。制定并与属支部签订了《2020年度州文化和旅游局党建工作目标责任书》,落实一级抓一级、层层抓落实的工作要求;局党组及其成员认真履行党建工作责任,按照“一岗双责”要求抓好职责范围内的党建工作;二是党总支及各支部书记主动履行抓党建工作的各项具体职责,切实加强对党员的教育、管理、监督和服务。召开党组会议专题对局党组书记及党员领导干部党支部联系点、“双联系双推进一共建”活动、支部规范化建设等工作进行了专题研究;是严格执行“三会一课”制度。年初对“三会一课”制度在内的各项党建工作制度进行了补充修改、规范完善。共召开了9次党员大会,各支部按月扎实开展“5+1菜单式支部主题党日”活动。

3.全面推进党风廉政建设。一是狠抓目标责任签订,靠实主体责任。进一步强化主体责任意识,制定党风廉政责任清单。签订年度党风廉政建设责任书,局党组书记认真履行党风廉政建设第一责任人的责任;局班子成员认真履行“一岗双责”要求;局机关各科室、局属各单位负责人切实增强责任意识,对照责任清单,推动工作落实,确保党风廉政建设各项任务落地落实;二是抓好权利运行监督,推进源头治理。深入推动源头治理预防腐败,扎实开展廉政风险防控工作共排查出风险点13个,针对清单制定防控措施40条;三是贯彻落实全面从严治党主体责任。

4.大滇西旅游环线建设取得实质性突破。建成一批旅游服务中心、观景平台、旅游厕所、旅游标识牌、应急救援中心等文旅公共基础设施。启动百花岭、驼峰纪念馆、雾里等13个旅游公共服务基础设施建设,旅游基础设施及公共服务设施明显改善;全力培育旅游新产品新业态。开工建设中交伊拉米拉度假酒店、融创交投登埂温泉酒店、一冶知子罗云上酒店,建成能投登埂温泉半山酒店、小沙坝半山酒店、独龙江天境度假酒店等一批精品酒店、旅游民宿,旅游产品供给日趋丰富;全力打造核心吸引。独龙江4A级景区完成州级初评,老姆登景区创建为3A级景区;贡山县秋那桶村入选全国第二批乡村旅游重点村名录。贡山县被评为云南省旅游扶贫示范县,独龙江乡、丙中洛镇被评为云南省旅游扶贫示范乡,秋那桶、大羊场、知子罗、三河等11个村被评为云南省旅游扶贫示范村,乡村旅游带贫效益日益凸显;推进探索智慧旅游建设独龙江景区为试点,建设了怒江州首个旅游景区智慧管理系统预约平台。

5.公共文化服务体系不断完善。全州行政村、社区已实现综合文化服务中心全覆盖,易地扶贫搬迁安置点(社区)公共文化活动设施不断完善,公共文化普惠水平全面提升。常态化开展“歌声飞出心窝窝、幸福怒江大舞台”等一批易地扶贫搬迁安置点群众文化活动,为巩固安置点群众文化阵地,做好易地搬迁“后半篇”文章打下坚实基础完成怒江州图书馆、文化馆公共文化结构法人治理结构改革全面推进县级文化馆图书馆县级总分馆制建设。

6.文化遗产保护工作力度不断加大。一是非物质文化遗产传承保护展现“新气象”。《怒江傈僳族自治州非物质文化遗产保护条例》颁布实施,非遗抢救、保护、传承工作走上法制化、规范化的轨道独龙族民歌、傈僳族阔时节成功申报为国家级非物质文化遗产保护项目。完成省级非遗代表性传承人杨文锦、何贵志等人的抢救性记录,完成普米族竹编技艺、祭祀歌、喜白事唢呐演奏等记录拍摄工作;二是文物遗迹得到有效修缮。启动实施国家级文物保护单位茶马古道(翁里段)保护工程、安防工程。完成省保单位兔峨土司衙署、六库土司衙署、翁里怒族乡土建筑群、普化寺大殿虫害现状调查。修缮完工州级文物保护单位金鸡寺碧云殿、龙神祠

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4分别是:

1.怒江州图书馆

2.怒江州文化馆

3.怒江州民族文化工作团

4.怒江州文物管理所

5.怒江州文化和旅游局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州文化和旅游局部门2020年末实有人员编制133人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制3人),事业编制107人;在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员3人),事业人员107人(含参公管理事业人员5人),其他人员0人。

离退休人员57人。其中:离休0人,退休57

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

怒江州文化和旅游局没有没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营支出,故《《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州文化和旅游局部门2020年度收入合计57689008.91元。其中:财政拨款收入56236355.17元,占总收入的97.48%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入1452653.74元,占总收入的2.52%。与上年对比增加17698000.00元,增加的主要原因2020年度安排债券资金用于建设项目及2020年度财政下达清欠中小企业民营企业账款资金导致2020年度收入较上年度增加明显。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州文化和旅游局部门2020年度支出合计62557857.22元。其中:基本支出27045917.27元,占总支出的43.23%;项目支出35511939.95元,占总支出的56.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加19215800.00元,主要原因分析2020年度财政下达怒江大峡谷旅游景区基础设施建设项目专项资金4000000.00元;大滇西旅游环线综合开发项目前期工作经费1974000.00元及清欠中小企业民营企业账款资金项目支出增加,导致2020年度支出较上年度增加明显。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27045917.27元。与上年对比增加4130800.00元,主要原因分析2020年度因人员工资性增加及绩效奖励等原因导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23173009.52元,占基本支出的85.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3564965.31元,占基本支出的14.33%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出35511939.95元。与上年对比增加18209700.00元,主要原因分析2020年度财政下达怒江大峡谷旅游景区基础设施建设项目专项资金4000000.00元;大滇西旅游环线综合开发项目前期工作经费1974000.00元及清欠中小企业民营企业账款资金项目支出增加,导致2020年度项目支出较上年度增加明显。具体项目开支主要为怒财建〔2020〕27号大滇西旅游环线综合开发项目前期项目、怒财预〔2020〕131号怒江大峡谷旅游景区基础设施建设项目、怒财债〔2020〕21号怒江州旅游服务中心建设项目、怒财预〔2020〕175号中国怒江皮划艇野水世界杯项目、怒财教〔2020〕98号怒江州文化馆建设项目500KWA箱变安装工程等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出57989720.27元,占本年支出合计的92.7%。与上年对比增加20996300.00元,主要原因分析2020年度安排债券资金用于建设项目及2020年度财政下达清欠中小企业民营企业账款资金导致2020年度一般公共预算财政拨款支出增加明显。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出395453.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于出版“非物质文化遗产保护”工作开支。

  2.文化旅游体育与传媒(类)支出52522287.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.24%。主要用于保障局机关及下属事业单位正常运转的人员经费、日常支出及完成特定行政工作任务或事业发展目标所需费用支出(包含文化旅游产业发展、大滇西环线调研开支等

  3.社会保障和就业(类)支出2407318.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于保障局机关及下属事业单位正常运转的社保经费开支,包含人员五险等开支。

  4.卫生健康(类)支出1405788.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于局机关及下属事业单位人员医疗保障相关缴费和大病防控工作开支;

 5.农林水(类)支出518113.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于文化旅游行业扶贫开支以及局机关实战队员相关经费开支;

 6.住房保障(类)支出1515874.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于局机关及下属事业单位人员住房公积金缴费支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为127000.00元,支出决算为150363.95元,完成预算的121%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为147563.95元,完成预算的421%;公务接待费支出决算为2800.00元,完成预算的3.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我部门下属四个事业单位公车属于公车改革保留车辆,2020年度财政未安排公车运行维护费导致2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少92500.00元,下降38.08%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少92600.00元,下降38.56%;公务接待费支出决算增减少100.00元,下降4.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我部门继续严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神,依法规范支出管理,规范接待范围及规模,严控公务接待批次,努力降低公务活动成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出147563.95元,占98.14%;公务接待费支出2800.00元,占1.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出147563.95元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护147563.95元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展脱贫攻坚以及推动全州文旅工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2800.00元。其中:

国内接待费支出2800.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次56人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级主管部门来我州开展文化旅游产业调研等发生的接待支出共计2批次,56人次

国(境)外接待费0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出1009078.00元,与上年对比减少70500.00元,主要原因分析:2020年度我部门严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神,依法规范支出管理,规范机关运行经费保障范围及规模,严控各项经费开支。部门机关运行经费主要用于障怒江州文化和旅游局机关正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,怒江傈僳族自治州文化和旅游局部门资产总额155915300.00元,其中,流动资产61303300.00元,固定资产18657500.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程75900600.00元,无形资产53900.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2770500.00元,其中固定资产增加755900.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。   

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

15591.53 

6130.33 

1865.75 

708.42 

165.94 

0

991.39 

0 

7590.06 

5.39 

0 




填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额8711600.00元,其中:政府采购货物支出340500.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出8371100.00元。授予中小企业合同金额9711600.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项,包括对下级的税收返还、转移支付等。

 

监督索引号53330000142001111


包含附件

  • 怒江州文化和旅游局2020年度决算公开表2021101103401168520211108085642343.xls [下载]
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