怒江州旅游发展委员会2018年度部门决算公开

监督索引号53330000142001000

怒江州旅游发展委员会2018年度部门决算公开

第一部分  怒江州旅游发展委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 怒江州旅游发展委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订全州旅游业发展的战略目标和方针政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。组织并负责监督实施国家对旅游行业的法规和规章，拟订全州旅游业管理的地方性法规、政府规章草案；指导全州旅游区域、旅游景区景点、旅游线路的规划开发及建设；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益、对旅游行业标准的执行情况进行监督检查的责任。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、项目规划工作

一是完成30个旅游扶贫示范村规划初稿，目前正在进行修编；二是独龙江景区旅游基础设施概念性规划设计工作；三是精品自驾旅游重点线路规划工作；四是完成19座厕所国补资金项目申报，目前已有7个旅游厕所项目资金按时足额到位，并拨付县级财政，确保项目资金安全、有效投入和使用。完成旅游厕所项目建档立卡及A级评定工作，全州评定A级厕所20座；五是申报独龙江酒店项目为旅游扶贫重点项目。

2、旅游产业培育工作

一是统筹谋划，加强指导。紧紧围绕深度贫困脱贫工作中心工作。编制完成《怒江州旅游产业转型升级重点任务工作方案》《怒江州关于促进全域旅游发展的实施方案》《怒江州推动旅游革命加快旅游产业转型升级实施意见》《怒江州旅游产业专项规划（2018-2022年）》《怒江州旅游产业扶贫实施方案（2018-2020年）》《怒江州乡村旅游运营管理指导意见》等一系列指导文件。二是高位推动，强化领导。5月，国家文化和旅游部在兰坪县罗古箐举办旅游扶贫对接活动；8月州委、州政府在六库召开全州旅游扶贫推进会；三是争取支持，助力发展。争取到国家文化和旅游部到怒江召开旅游扶贫对接会议；组织编制泸水市怒江天眼高空悬崖旅游景区等12个项目，被省发改委审核并录入国家发改委“十三五”旅游重点项目库；争取到低息贷款1亿元，百花岭村、西浪村、怒江傈僳部落等项目作为项目库备选项目实行动态管理。四是争取资金，加快发展。截至2018年11月，2018年全州旅游脱贫攻坚项目资金到位4040万元。五是招商引商、激发市场活力。州政府与水发集团签订《怒江旅游产业开发框架协议》，现“怒江水发智慧旅游产业开发有限公司”已核准注册，亚坪、贡当神山悬崖酒店、怒江旅游创客基地、机场观光索道等具体合作项目正在开展技术论证；策划包装26个旅游文化项目，通过“中国光彩事业—怒江行”招商平台向全社会招商；州政府同常青国际养生集团签订合作协议，常青国际集团已经完成怒江分公司注册，完成3县市高星级酒店和知子罗精品民宿的初步选址；与云南滇峰通用航空有限责任公司签约，推动怒江直升机起降点项目建设和低空旅游产品开发。

3、旅游宣传工作

年内共开展了7次旅游宣传促销活动，取得较好宣传效果：一是组织开展北京旅游专题宣传促销活动；二是参与全国36条精品线路评选；三是组织开展2018年南博会旅游会展宣传；四是组织参加2018中国大香格里拉旅游推广联盟联席会暨第四届中国西藏旅游文化国际博览会宣传推广活动；五是组织开展2018上海国际旅游交易会，“峡谷怒江·养心天堂”主题形象在上海新国际博览中心首次亮相；六是组织参加2018海南休博会及泛珠三角旅游宣传推广活动；七是组织开展2018“江海情.携手行”珠海旅游宣传推介活动。

4、“一部手机游云南”工作

全州累计安排专项工作经费193.8万元，完成一个州级、四个县（市）级城市名片创建；完成泸水市片马边境旅游区，福贡县老姆登知子罗、石月亮亚坪景区，贡山县丙中洛、独龙江景区，兰坪县罗古箐大羊场、富和山景区等怒江7大知名景区名片创建，并在“游云南”平台与全省3A级以上景区同步上线运行，实现怒江创建景区名片的突破；完成建设的2个智慧旅游厕所和2个智慧旅游停车场并接入“游云南”平台上线；完成独龙江景区手绘地图，老姆登知子罗、傈僳族澡塘会、丙中洛、独龙江、罗古箐大羊场5个景区数据信息打点；重点实施了怒江第一湾、雾里村茶马古道2个慢直播试点建设；完成了158家餐饮店、133家酒店上线评价认证，在“游云南”平台上线推广3条精品线路；完成了全州法院、公安、旅游、文化等部门组成的全州旅游指挥中心、投诉处置体系机构组建及工作人员配置；按照移动、电信、联通4G网络同步覆盖的要求，全面启动重点干线、旅游景区、特色旅游镇（村）等区域的4G网络全覆盖建设任务。

5、旅游行业管理工作

一是强化三支执法队伍建设，继成立旅游巡法庭之后，相继成立了旅游警察支队、旅游市场执法支队等两支旅游执法队伍，“1+3+N+1”旅游综合监管机制逐步形成；二是进一步加大对旅行社、导游等人员的监管力度，督促旅行社进一步完善全国旅游监管服务平台、云南旅游市场监管系统上的信息数据，自觉接受督促和管理；三是旅游业协会脱钩工作顺利完成，旅游协会正式成为自主办会、自我管理的社会组织。

6、旅游行业安全及旅游市场监管工作

一是强化旅游安全监管职责，分别就旅游行业安全生产（消防安全）、综治维稳（平安旅游）、反恐怖等工作与四县（市）签订了管理责任书，并开展相关安全监管工作，全年无一起旅游安全事故发生；二是开展消防、反恐等应急演练，加强旅游公共突发事件预防，针对旅游酒店、旅游客运以及企业主管人员，先后组织了3次旅游安全培训和两次消防安全及反恐应急演练；三是加强旅游安全信息预报和提示，积极预防旅游交通事故发生，适时发布路况信息和安全提示，针对独龙江封闭建设需要，合理劝导游客按当地政府规定和要求暂时不进入独龙江旅游；四是加强矛盾纠纷排查化解，密切关注是否存在焦点、热点、敏感问题以及网络舆情，了解各种利益诉求相关信息；集中开展矛盾纠纷大排查大化解切实防范“民转型”命案专项行动，全年开展各类矛盾纠纷化解排查共计7次，暂未发现有发展成“民转刑”的重大矛盾纠纷；组织开展拒绝邪教进家庭活动，单位干部职工均签订了拒绝邪教承诺书；五是多措并举开展扫黑除恶工作，分阶段、有目标地开展工作；六是以旅游纪念品市场为重点，严打制假售假，深入开展我州旅游纪念品为重点的旅游市场专项整治工作，严厉打击旅游纪念品市场各类违法违规行为，净化旅游纪念品市场。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州旅游发展委员会2018年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州旅游发展委员2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制11人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员9人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  怒江州旅游发展委员会年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计12,066,613.99元。其中：财政拨款收入11,965,082.99元，占总收入的99.16%；其他收入101,531.00元，占总收入的0.84%。与上年相比，收入减少15.32%，主要原因是省级投入减少。

二、支出决算情况说明

（1）2018年度支出合计35,808,615.87元。其中：基本支出4,081,734.00元，占总支出的11.4％；项目支出31,726,881.87元，占总支出的88.6％；与上年对比增长235.21%,主要原因是本年收到施工企业开具的发票，将以前年度旅游服务中心项目、沿江景点建设项目等从其他应收款列为支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障州旅游发展委员会机关的日常支出4,081,734.00元。与上年对比增长11.64%,主要原因是工资水平提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.39％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障旅游发展委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,726,881.87元。与上年对比增加351.50%,主要原因是本年收到施工企业开具的发票，将以前年度旅游服务中心项目、沿江景点建设项目等从其他应收款列为支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（2）怒江州旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出35,808,615.87元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增长235.21%,主要原因是本年收到施工企业开具的发票，将以前年度旅游服务中心项目、沿江景点建设项目等从其他应收款列为支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，主要用于保障机关运转；

2.社会保障和就业支出425,753.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，主要用于支付职工社会保险；

3.医疗卫生与计划生育支出237,284.60元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，主要用于支付职工医疗和生育保险；

4.农林水支出32644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于旅游产业发展；

5.商业服务业等支出34,821,657.78元；占一般公共预算财政拨款总支出的97.25%，主要用于旅游产业发展；

6.住房保障支出240,620.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，主要用于职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58000.00元，支出决算为43,148.00元，完成预算的74.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为37,624.00元，完成预算的107.5%；公务接待费支出决算为5,524.00元，完成预算的24.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约，缩减公务接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少118300元，下降73.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0元；公务用车购置及运行费支出决算减少44500元，下降89%；公务接待费支出决算减少56000元，下降52.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据厉行节约规定进一步压缩经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出43,148.00元，占87.2%；公务接待费支出5,524.00元，占12.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43,148.00元。其中：

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护支出43,148.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,524.00元。其中：

国内接待费支出5,524.00元，共安排国内公务接待7批次，接待人次64人。主要用于各级领导调研、投资商考察发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

怒江州旅游发展委员会2018年度机关运行经费支出464,167.41元，与上年对比减少2.03%,主要原因是经费收入减少缩小开支。部门机关运行经费主要用于保障机关的基本运转。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，怒江州旅游发展委员会资产总额85,148,178.08元，其中，流动资产50,330,452.21元，固定资产1,804,183.00元,公共基础设施32,949,745.87元。与上年相比，本年资产总额增加7797017.39元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门年度政府采购支出总额326,900.00元，其中：政府采购货物支出96,900.00元、政府采购服务支出230,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53330000142001111