监督索引号53330000376401000
怒江傈僳族自治州医疗保障局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.组织拟定并贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方配套性政策、规划和标准。
2.贯彻落实医疗保障基金使用监督管理的相关法律法规，建立健全医疗保障基金监管管理制度和安全防控机制，加强医疗保障基金使用监督管理能力建设。
3.组织制定并贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并贯彻实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。
5.根据全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，组织并推进医保支付方式改革，建立医疗服务价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.贯彻落实全省药品和医用耗材的招标采购政策并监督指导。
7.贯彻落实并制定定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障基金支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医疗保障经办业务，依法查处违法使用医疗保障基金的行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。按省医疗保障局部署要求，贯彻落实异地就医管理、费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.贯彻落实全省统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、安全可控。推进医保、医疗、医药协调发展治理，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
10.完成州委和州政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基金监管和待遇保障科、医药服务管理和价格招标采购科。
所属单位1个，分别是：
1.怒江州医疗保险中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.怒江傈僳族自治州医疗保障局。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致的原因：所属单位1个不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在怒江傈僳族自治州医疗保障局作为1个单位编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支
经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.落实全面从严治党，抓实各类问题整改。
一是强化理论学习，加强政治建设；二是以问题为导向，建立机制抓长效；三是压实整改责任，确保整改任务销号清零。
2.扎实推进全民参保扩面攻坚三年行动，坚决守牢防返贫底线助力乡村振兴。
3.落实主体责任，持续深化医保基金监管。
一是及时制定印发《怒江州医疗保障局关于纵深推进清廉机关建设“十大行动”2024年工作方案》《“护航行动”整治医药领域不正之风和腐败问题专项行动实施方案》及任务清单，组织全州力量严肃深入开展各类专项检查及自查自纠工作，守好群众的“看病钱”“救命钱”；二是提升基金管理能力。
4.强化医保信息化建设，“村村通”成为全省村级医保服务便捷化改革试点。
5.筑牢基层“医疗保障网”，及时报销解民忧。
一是有序推进职工医保门诊共济保障改革及落实居民“两病”门诊待遇；二是积极回应群众期盼。
6.进一步深化“三医”协同改革。
一是支付方式改革取得积极进展；二是积极推动集中带量采购工作；三是助力“三医”协同发展和治理。
7.提升医保精细化管理水平。
一是提升医保公共服务水平；二是提升医保信息化效能。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
我部门2024年度收入合计6,990,961.51元。其中：财政拨款收入6,990,961.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少485,853.80元，下降6.50%。其中：财政拨款收入减少485,853.80元，下降6.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入减少的主要原因：一是州本级财政按照5%压减单位公用经费；二是2024年离休干部医疗保障统筹补助资金直接纳入财政专户管理，所以导致2024年收入比上年减少。
二、支出决算情况说明
我部门2024年度支出合计6,990,961.51元。其中：基本支出6,156,208.82元，占总支出的88.06%；项目支出834,752.69元，占总支出的11.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年相比，支出合计减少485,853.80元，下降6.50%。其中：基本支出增加94,855.44元，增长1.56%;项目支出减少580,709.24元，下降41.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因是2024年我单位严控行政运行成本，落实过“紧日子”要求，勤俭节约办一切事业，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，严把支出关口。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,156,208.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,536,211.00元，占基本支出的89.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费619,997.82元，占基本支出的10.07%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出834,752.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）584,702.69元，主要用于：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革；有效提高综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力工作。
2.城乡居民基本医疗保险系统运行维护及业务经费80,000.00元，主要用于：提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度等工作。
3.医保信息平台（智慧医保）运行维护及电路租用补助资金100,000.00元，主要用于：两定机构配置LNS设备100M光纤接入互联网专线和州到贡山、福贡、泸水、兰坪四县100M STN数字电路，保障全州智慧医保网络畅通。
4.医疗保障专项经费50,000.00元，主要用于：到全州四县市走访、调研，了解掌握我州“两病”门诊用药保障政策贯彻落实情况；了解掌握职工医保、城乡居民医保各项待遇政策贯彻落实情况；了解我州目前长期护理险现状开展的必要性和开展条件；了解我州重特大疾病医疗保险和救助制度贯彻落实情况。
5.驻村（点）队员易地搬迁安置点、劳动力转移就业工作小分队队员生活补助经费20,050.00元，主要用于：发放驻村（点）队员易地搬迁安置点、劳动力转移就业工作小分队队员生活补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我部门2024年度一般公共预算财政拨款支出6,990,961.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少485,853.80元，下降6.50%，完成年初预算的83.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出572,837.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%，完成年初预算的95.66%。主要用于行政单位离退休支出600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出563,849.76元、其他社会保障和就业支出8,387.33元。造成预决算差异的主要原因是根据《怒江州医疗保障局党组关于段世平同志免职退休的决定》文件，段世平同志于2024年7月退休，导致年内养老保险和工伤保险实际支出数小于年初预算数。
9.卫生健康（类）支出5,938,099.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.94%，完成年初预算的80.75%。主要用于行政单位医疗支出271,352.98元、公务员医疗补助支出110,523.93元、其他行政事业单位医疗支出7,511.00元、行政运行支出5,318,711.51元、一般行政管理事务支出230,000.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算含社保基金“城乡居民基本医疗保险州级财政补助资金”和“离休干部医疗保障统筹补助资金”预算1,805,600.00元，而实际支出时社保基金纳入财政专户管理，导致年内卫生健康（类）实际支出数小于年初预算数。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出20,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，年初无此项预算。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出20,050.00元。造成预决算差异的主要原因是该费用财政按照当年巩固脱贫攻坚工作需要，各单位按要求安排的驻村队员人数追加的驻村队员生活补助。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出459,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%，完成年初预算的101.39%。主要用于住房公积金支出459,975.00元。造成预决算差异的主要原因是编制预算时公积金基数采用上年10月份工资为基数，而当年实际交纳公积金基数采用的是上年全年工资的平均数，导致年内实际支出数大于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为38,768.00元，完成年初预算的96.92%；支出决算较上年增加3,411元，增长9.65%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为35,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.28%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,768.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.72%，完成年初预算的75.36%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加3,411.00元，增长955.46%；具体是国内接待费支出决算3,768.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,411.00元，增长955.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为38,768.00元，完成年初预算的96.92%。支出决算较上年增加3,411.00元，增长9.65%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为35,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,768.00元，完成年初预算的75.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，贯彻落实过“紧日子”，厉行节约，反对浪费，精打细算，严控各项支出，“三公”经费支出得到有效控制。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,411.00元，增长955.46%，具体是国内接待费支出决算3,768.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,411.00元，增长955.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年省级单位对州级单位民生保障领域调研力度加大，接待批次和人次相应增多，市场物价也上涨，导致“三公”经费支出决算较上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基金监管内部审计、“回头看”专项督察检查；医共体打包付费、医用耗材医保支付政策落地情况调研；医用耗材集中带量采购；重特大疾病医疗保险和救助制度贯彻落实情况；“两病”门诊用药保障贯彻执行情况等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迪庆州赴怒江开展2023年医疗保障基金飞行检查工作（产生接待批次1次，接待人次25人）、玉溪市医疗保障局赴怒江开展异地就医直接结算集中交叉检查评价和结算清算督导工作（产生接待批次1次，接待人次5人）、丽江市赴怒江州开展2024年省级医保基金飞行检查工作（产生接待批次1次，接待人次31人）、省医保局赴怒江开展“边疆民族话医保”媒体行活动（产生接待批次1次，接待人次4人）等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我部门2024年机关运行经费支出619,997.82元，比上年增加45,011.44元，增长7.83%,增加的主要原因：一是人员成本增加，随着人员工资的增长，从而导致公务交通补贴、工会费、福利费增加；二是办公费用增加，因零星办公用品和办公耗材物价上涨，从而导致办公费用增加；三是维修（护）费用增加，因部分办公设备老化，从而导致维修（护）费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，我部门资产总额1,597,565.91元，其中，流动资产15,870.18元，固定资产610,862.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产970,833.41元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少294,829.29元，其中固定资产减少159,011.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值221,864.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额75,545.48元，其中：政府采购货物支出46,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,605.48元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科技技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。
监督索引号53330000376401111
