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怒江傈僳族自治州医疗保障局2025年预算公开目录
第一部分 怒江傈僳族自治州医疗保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州医疗保障局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江傈僳族自治州医疗保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织拟定并贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方配套性政策、规划和标准。
2.贯彻落实医疗保障基金使用监督管理的相关法律法规，建立健全医疗保障基金监管管理制度和安全防控机制，加强医疗保障基金使用监督管理能力建设。
3.组织制定并贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并贯彻实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。
5.根据全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，组织并推进医保支付方式改革，建立医疗服务价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.贯彻落实全省药品和医用耗材的招标采购政策并监督指导。
7.贯彻落实并制定定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障基金支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医疗保障经办业务，依法查处违法使用医疗保障基金的行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。按省医疗保障局部署要求，贯彻落实异地就医管理、费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.贯彻落实全省统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、安全可控。推进医保、医疗、医药协调发展治理，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
10.完成州委和州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基金监管和待遇保障科、医药服务管理和价格招标采购科。
所属单位1个,怒江傈僳族自治州医疗保险中心。
（三）重点工作概述
1.落实全面从严治党，抓实各类问题整改。
一是强化理论学习，加强政治建设；二是以问题为导向，建立机制抓长效；三是压实整改责任，确保整改任务销号清零。
2.扎实推进全民参保扩面攻坚三年行动，坚决守牢防返贫底线助力乡村振兴。
3.落实主体责任，持续深化医保基金监管。
一是及时制定印发《怒江州医疗保障局关于纵深推进清廉机关建设“十大行动”2024年工作方案》《“护航行动”整治医药领域不正之风和腐败问题专项行动实施方案》及任务清单，组织全州力量严肃深入开展各类专项检查及自查自纠工作，守好群众的“看病钱”“救命钱”；二是提升基金管理能力。
4.强化医保信息化建设，“村村通”成为全省村级医保服务便捷化改革试点。
5.筑牢基层“医疗保障网”，及时报销解民忧。
一是有序推进职工医保门诊共济保障改革及落实居民“两病”门诊待遇；二是积极回应群众期盼。
6.进一步深化“三医”协同改革。
一是支付方式改革取得积极进展；二是积极推动集中带量采购工作；三是助力“三医”协同发展和治理。
7.提升医保精细化管理水平。
一是提升医保公共服务水平；二是提升医保信息化效能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入9,336,781.76元，其中：一般公共预算9,336,781.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加930,640.15元，增长11.07%。增加的主要原因:一是2025年财务总收入含上年财政拨款结转结余；二是因工作需要，2025年项目支出中医疗保障专项经费比上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9,336,781.76元，其中：本年收入8,674,339.32元,上年结转收入662,442.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,674,339.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
与上年对比增加930,640.15元，增长11.07%。增加的主要原因:一是2025年财务总收入含上年财政拨款结转结余；二是因工作需要，2025年项目支出中医疗保障专项经费比上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出9,336,781.76元。财政拨款安排支出9,336,781.76元，其中：基本支出6,436,150.12元，与上年对比增加215,608.51元，增长3.47%，增加的主要原因是2025年基本支出中工资性收入和五险一金等较上年有所增加；项目支出2,900,631.64元，与上年对比增加715,031.64元，增长32.72%，增加的主要原因：一是2025年财务总收入含上年财政拨款结转结余；二是因工作需要，2025年项目支出中医疗保障专项经费比上年有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080501行政单位离退休600.00元，主要用于行政单位离退休人员公用经费支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出586,297.28元，主要用于交纳职工养老保险金；
2089999其他社会保障和就业支出11,574.70元，主要用于交纳职工失业保险和工伤保险；
2101101行政单位医疗282,156.00元，主要用于交纳职工基本医疗保险；
2101103公务员医疗补助113,185.14元，主要用于交纳职工公务员医疗补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出567,770.00元，主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和交纳职工大病保险；
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1,368,189.20元，主要用于城乡居民基本医疗保险补助支出；
2101501行政运行5,622,473.44元，主要用于发放职工工资福利支出和保障日常运转支出；
2100502一般行政管理事务310,000.00元，主要用于城乡居民医疗保险系统运行维护及业务经费、医疗保障专项经费支出和村级卫生室药品运费补助支出；
2210201住房公积金474,536.00元，主要用于交纳职工住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
州对下专项转移支付按功能科目分类情况：
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1,368,189.20元，主要用于城乡居民基本医疗保险补助支出；
2100502一般行政管理事务150,000.00元，主要用于村级卫生室药品运费补助支出；
2101501行政运行840,000.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升补助支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府釆购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%,具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
我部门2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2025年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是2025年公务用车保有量不变，所以公务用车购置及运行维护费无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）城乡居民医疗保险系统运行维护及业务经费：
目标1.加强医保基金监管。对定点医药机构检查覆盖率不低于40%，定点医药机构处理占比高于5%，开展2期以上打击欺诈骗保专项检查，计划4月开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动的安排。
目标2.完善医疗保障制度体系。开展医疗保障制度改革实施效果评估。建立风险预警，确保基金安全。探索建立长期护理保险的“保障资金筹集”“需求评估”“服务提供”“待遇支付”“质量管理”五大体系。
目标3.开展基本医疗保险药品目录、诊疗项目和医疗服务设施等三个目录的调整工作。
目标4.深化医保支付方式改革。全面推进以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，稳步开展国家DRGs付费试点，开展县域内城乡居民医疗保障资金按人头打包付费试点。
目标5.优化经办服务流程。全面推进医保公共服务标准化、信息化建设。进一步完善医保信息化系统建设。
目标6.建立人才培养机制等。构建全州统一的医疗保障经办管理体系，打造与新时代医疗保障公共服务要求相适应的专业队伍。
(二）离休干部医疗保障统筹补助资金：
目标1.补助人数。2025年补助州级行政事业单位离休干部共计16人。
目标2.补助资金。2025年补助州级行政事业单位离休干部医疗保险人均35,000.00元。
目标3.行政事业单位离休人员补助率。2025年行政事业单位离休人员医疗保险补助率100%。
目标4.当年财政补助资金到位率。2025年行政事业单位离休人员医疗保财政补助资金到位率100%。
目标5.受益对象的满意程度。2025年行政事业单位离休人员满意程度≥85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2025年机关运行经费安排649,345.00元，与上年对比减少2,160.00元，下降0.33%，减少的主要原因是2025年未将退休人员经费纳入预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我部门资产总额1,597,565.91元，其中，流动资产15,870.18元，固定资产610,862.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产970,833.41元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少294,829.29元，其中固定资产减少159,011.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值 0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53330000376400111
