监督索引号53330000376401000
怒江傈僳族自治州医疗保障局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 怒江傈僳族自治州医疗保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织制定并贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方配套性政策、规划和标准。
2.组织制定并贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织制定并贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并贯彻实施长期护理保险生育保险制度改革方案。
4.组织并贯彻实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准;建立动态调整机制，根据全省医保目录准入谈判实施细则要求并组织实施。
5.根据全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，组织建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.贯彻执行全省药品和医用耗材的招标采购政策，负责制定相关地方配套性政策，并组织和监督实施。推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.完成州委、州政府交办的其他任务。
10.职能转变。怒江州医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理作用，安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.全面从严治党，以自我革命引领医保发展。一是提高政治站位，全力抓好巡视巡察及各项考核反馈问题整改；二是推进作风建设，坚决贯彻落实全面从严治党各项要求；三是狠抓制度建设，深化作风革命和效能建设；四是加强培训，着力提升医保干部队伍能力素质；五是认真开展主题教育促进医保工作高质量发展；六是中央能建资金预算执行率良好。
2.抓实抓牢全民参保工作，有效衔接乡村振兴战略。一是全民参保工作成果显效显著；二是农村低收入人口应保尽保，坚决守牢不发生因病规模性返贫的底线；三是参保资助精准落实到位；四是持续稳定脱贫人口及监测对象基本医保住院待遇水平，夯实救助托底保障功能。
3.深入推进“医保基金监管安全规范年”专项行动，守牢群众“救命钱”。一是基金运行总体安全平稳、风险可控；二是抓实基金的各类专项检查和省级飞行检查反馈问题整改落实；三是组织开展对医疗机构的基金监管专项检查；四是组织开展其他类别的医保基金专项核查；五是认真开展医药领域腐败问题集中整治工作，稳步推进“清廉怒江”建设十项行动之“小切口”整治民生领域突出问题，定期报送工作推进情况。
4.筑牢基层“医疗保障网”，及时报销解民忧。
5.“三医”协同治理更加紧密。
6.落实惠民政策，持续提升职工医保待遇。一是提高我州国家公务员医疗保障待遇水平；二是从2023年1月1日起，正式实施怒江州职工医保门诊共济保障制度；三是做好全州“两病”门诊用药保障政策落地工作。
7.医保经办管理服务更加规范。一是持续打通异地就医瓶颈堵点，确保省外参保人员在怒江实现跨省异地直接结算及就医购药的医保服务新体验；二是通过全省政务服务平台及时落实国务院和省政府调整政务服务事项要求，并动态承接和发布本部门事项；三是认真梳理完善便民服务事项清单；四是推行“综合柜员制”创新改革，开启医保服务新模式。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科（基金监管科）、待遇保障科、医疗价格和招标采购科（医药服务管理科）。
所属单位1个，分别是怒江州医疗保险中心。
（二）决算单位构成
纳入怒江傈僳族自治州医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是怒江傈僳族自治州医疗保障局。
纳入怒江傈僳族自治州医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因：所属单位1个不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在怒江傈僳族自治州医疗保障局作为1个单位编报
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州医疗保障局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员15人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州医疗保障局2023年度收入合计7,476,815.31元。其中：财政拨款收入7,476,815.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少127,221.47元，下降1.67%。其中：财政拨款收入减少127,221.47元，下降1.67%。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入减少的主要原因：一是州本级财政按照5%压减单位公用经费；二是2023年离休干部医疗保障统筹补助资金直接纳入财政专户管理，所以导致2023年收入比上年减少。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州医疗保障局2023年度支出合计7,476,815.31元。其中：基本支出6,061,353.38元，占总支出的81.07%；项目支出1,415,461.93元，占总支出的18.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少127,221.47元，下降1.67%。其中：基本支出减少116,890.46元，下降1.89%；项目支出减少10,331.01元，下降0.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因是2023年我单位严控行政运行成本，减少的主要原因是2023年我单位严控行政运行成本，落实过“紧日子”要求，勤俭节约办一切事业，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，严把支出关口。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,061,353.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,486,367.00元，占基本支出的90.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费574,986.38元，占基本支出的9.49%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,415,461.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）1,216,161.93元，主要工作：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革；有效提高综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力工作。2.城乡居民医疗保险系统运行维护及业务经费80,000.00元，主要工作：提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度等工作。3.医保信息平台（智慧医保）运行维护及电路租用补助资金100,000.00元，主要工作：两定机构配置LNS设备100M光纤接入互联网专线和州到贡山、福贡、泸水、兰坪四县100M STN数字电路，保障全州智慧医保网络畅通。4.驻村（点）队员易地搬迁安置点、劳动力转移就业工作小分队队员生活补助经费19,300.00元，主要工作：发放驻村（点）队员易地搬迁安置点、劳动力转移就业工作小分队队员生活补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出7,476,815.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少127,221.47元，下降1.67%，减少的主要原因是2023年我单位严控行政运行成本，落实过“紧日子”要求，勤俭节约办一切事业，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，严把支出关口。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出559,684.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于行政单位离退休支出600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出551,106.96元;其他社会保障和就业支出7,977.29元。
9.卫生健康（类）支出6,451,839.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.29%。主要用于行政单位医疗229,943.53元；公务员医疗补助93,123.90元；其他行政事业单位医疗支出10,236.32元；行政运行支出5,938,535.31元；一般行政管理事务支出180,000.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出19,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出19,300.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出445,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于住房公积金支出445,992.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，决算为35,357.00元，完成年初预算的70.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为35,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.99%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为357.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.01%，完成年初预算的2.38%，具体是国内接待费支出决算357.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为35,357.00元，完成年初预算的70.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为35,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为357.00元，完成年初预算的2.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，贯彻落实过“紧日子”，厉行节约，反对浪费，精打细算，严控各项支出，“三公”经费支出得到有效控制。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,902.00元，下降18.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少7,902.00元，下降95.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，贯彻落实过“紧日子”，厉行节约，反对浪费，精打细算，严控各项支出，“三公”经费支出得到有效控制。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基金监管内部审计、“回头看”专项督察检查；医共体打包付费、医用耗材医保支付政策落地情况调研；医用耗材集中带量采购；重特大疾病医疗保险和救助制度贯彻落实情况；“两病”门诊用药保障贯彻执行情况等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我州进行检查、督导、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州医疗保障局2023年机关运行经费支出574,986.38元，比上年增加51,234.45元，增长9.78%,增加的主要原因：一是人员成本增加，随着人员工资的增长，从而导致公务交通补贴、工会费、福利费增加；二是办公费用增加，因零星办公用品和办公耗材物价上涨，从而导致办公费用增加；三是维修（护）费用增加，因部分办公设备老化，从而导致维修（护）费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江傈僳族自治州医疗保障局资产总额1,892,395.20元，其中，流动资产1,687.73元，固定资产769,874.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,120,833.41元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少177,871.02元，其中固定资产减少18,602.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额200,514.20元，其中：政府采购货物支出175,827.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24,687.20元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科技技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。
监督索引号53330000376401111
