州财政局：
根据《怒江州财政局关于开展2023年度预算绩效管理考核的通知》（怒财绩〔2023〕14号）要求，结合我局预算绩效评价工作开展的实际情况，现将自评情况报告如下：
一、自评情况
为加强财政资金管理，强化财政支出责任， 建立科学、合理的财政资金绩效评价管理体系， 提高财政专项资金使用效益，依据有关文件，印发了《怒江州医疗保障局预算绩效管理办法》《怒江州医疗保障局项目支出绩效评价管理办法（试行）》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。为确保自评结果客观、准确。通过自评，我局2023年度预算绩效管理考核自评得分102分。
（一）基础工作20分，自评得分20分。
1.指标体系10分，自评得分10分
结合我局工作实际，提炼出本部门、本领域核心绩效指标体系。
2.业务培训4分，自评得分4分
我局是一级预算单位，2023年4月召开州医保局2023年度预算绩效管理业务培训会，全局干部职工参加了培训，本次培训主要讲解了预算绩效管理的依据、内涵和预算绩效管理实务。通过培训使干部职工对预算绩效管理的概念和意义；预算绩效管理全程中绩效目标管理、绩效执行监控、绩效评价、绩效评价结果应用等有了进一步了解。
3.工作推动6分，自评得分6分
⑴2023年8月召开州医保局2023年度预算绩效考核工作部署会议，预算绩效运行监控管理工作领导小组全体成员参加了会议。会上，组长张奇武（书记、局长）结合各科室长及中心主任交流发言，提出以下三点工作建议：一是提高政治站位，充分认识实施预算绩效管理考核工作的重要性。二是高位统筹谋划，高质量推动单位预算绩效管理全盘工作。各科室长及中心主任要深入分析本科室部门预算绩效管理工作实际，对照预算绩效管理各项工作要求，准确查找存在的差距和突出问题，抓紧研究制定具体、有针对性、可操作的贯彻落实方案，明确下一步全面实施预算绩效管理的时间表和路线图，着力抓重点、补短板、强弱项、提质量，确保预算绩效管理工作部署不跑偏、不走样。三是补短板强弱项，抓好抓实重点环节提升考核工作质量。各科室长及中心主任务必高度重视，加强领导和组织，认真做好考核准备工作，确保圆满完成2023年度预算绩效管理考核工作，再上新台阶。大家要仔细地对照以往年度州对下考核反馈问题，进行认真总结和分析，健全绩效考核结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。认真研究分析2023年度考核指标，抓重点、补短板、多沟通，按时按质按要求提供考核佐证资料，提供考核所需资料确保详实完整、数据信息真实可靠。
⑵根据《怒江州医疗保障局关于印发2023年怒江州医疗保障工作要点的通知》（怒医保〔2023〕23号 ）文件，我局将预算绩效管理纳入部门年度重点工作。
⑶我局利用各种形式开展了预算绩效管理宣传工作。一是利用到社区现场宣传，扩大预算绩效管理的社会知晓度；二是利用政务网平台宣传，强化各部门各单位对预算绩效管理的认识。
（二）绩效评估管理14分，自评得分14分
1.开展新增重大政策、项目事前绩效评估8分，自评得分8分
2023年我局没有新增重大政策、项目，所以没有开展新增重大政策、项目事前绩效评估。
2.绩效评估结果应用6分，自评得分6分
2023年我局没有新增重大政策、项目，所以没有开展新增重大政策、项目事前绩效评估，导致未能提供绩效评估结果应用相关佐证材料。
（三）绩效目标及运行监控管理36分，自评得分36分
1.目标管理16分，自评得分16分
⑴我局按要求编报部门整体支出绩效目标。
⑵我局按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，各业务科室负责本科室所承担政策和项目的绩效目标编制，实施完成所承担政策和项目的绩效目标；规划财务科负责指导审核、修正、调整绩效目标等工作，通过绩效目标审核、核心指标跟踪设置等方式提升绩效目标质量。
⑶我局按要求编报绩效目标的部门项目数和部门项目总数一致。
2.监控管理14分，自评得分14分
⑴我局部门预算绩效运行监控管理工作办公室负责组织本单位的绩效运行监控工作，并配合财务人员组织开展绩效运行监控工作，对预算执行进度慢或绩效目标执行有偏差的项目及时采取措施纠偏止损，加强本单位预算管理；按照规定实施本单位绩效运行监控信息在本单位门户网站上公开，接受各方监督；规划财务科按规定向财政部门报送本单位绩效运行监控情况。
⑵我局纳入监控管理的部门本级项目支出金额和部门本级项目支出总额一致。
3.绩效目标及运行监控管理结果应用6分，自评得分6分
我局根据2023年度第三季度绩效目标运行监控结果，对预算执行进度缓慢的5个项目及时采取措施加快预算执行进度。及时召开专题党组会研究项目支出缓慢的原因，一是督促正在实施的项目加快进度，分管领导亲自协调解决项目推进过程中存在的问题；二是调整项目计划，优化资源配置。
（四）绩效评价管理30分，自评得分30分
1.绩效自评情况10分，自评得分10分
⑴我局按要求开展2022年度整体支出绩效自评。
⑵我局按要求开展2022年度绩效自评的项目数和部门项目总数一致。
2.部门绩效评价情况10分，自评得分10分
我局2023年度部门绩效评价项目支出金额和部门项目支出总额一致，占比100%。
3.绩效评价结果应用10分，自评得分10分
⑴我局印发《怒江州医疗保障局预算绩效管理办法（试行）的通知》，明确全面实施预算绩效管理的总体要求、主要任务、职责分工和保障措施。接着印发成立领导小组、项目支出绩效评价管理办法（试行）等一系列绩效管理相关文件，从制度上加强绩效管理工作的开展。
⑵我局建立预算绩效考核结果反馈和问题整改机制，及时整改落实财政部门反馈的预算绩效考核结果。积极采取措施改进管理，认真按财政工作要求进行整改，并在整改完善工作中坚持问题和结果导向，针对反馈的问题和建议，切实采取了有效措施，确保了建议有回应、问题有对策、整改有效果，并向财政部门报送了整改落实情况。
（五）其他事项
1.加分项2分，自评得分2分
2023年我局按规定开展了部门整体绩效评价，但所属单位、政府购买服务、地方政府债务、PPP项目等不涉及，所以未能开展其绩效评价。
2.扣分项-2分，自评得分0分
⑴ 2023年我局按规定认真完成中央转移支付绩效自评工作。
⑵我单位在日常工作中，不存在不积极、不主动、不配合开展绩效管理相关工作，不存在不按时按质报送相关材料的现象。
二、存在问题
总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。
一是评价指标体系需要进一步完善。目前虽然中央及省级已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。
二是人员业务素质有待进一步提高。由于缺乏系统的培训，加上财务人员业务繁杂，由此造成单位绩效评价人员对预算绩效管理工作把握不到位。
三、下一步工作安排
（一）加强预算执行。将预算编制与部门工作有机结合，加强沟通联系，进一步强化预算执行；定期做好预算执行分析，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
（二）加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，制定真正能体现项目效果的个性指标。
（三）加强业务学习，加大宣传力度。组织相关业务科室认真学习，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性，提高财政资金使用率和使用绩效。
（四）建立和健全内部约束机制，加强项目资金的内部审计监督。
怒江州医疗保障局
2023年11月17日
