怒江州医疗保障局
2023年1-3季度经费执行情况报告
一、收入情况分析
（一）收入预算安排情况
2023年年初预算财政拨款收入安排776.87万元，其中：基本支出563.31万元（人员经费502.11万元，日常公用经费61.20万元），占72.51%；项目支出213.56万元，占27.49%。
（二）收入追加情况
截至2023年9月30日，财政追加收入137.91万元，其中：2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）112万元、结转2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）23.87万元、2023年驻村（点）队员和易地搬迁安置点劳动力转移就业工作小分队队员生活补助经费2.04万元。
二、支出情况分析
（一）支出结构情况
截至2023年9月30日支出合计558.16万元，其中：工资福利支出415.83万元，占74.49%；商品和服务支出123.55万元，占22.14%；对个人和家庭的补助支出1.10万元，占0.2%；资本性支出17.68万元，占3.17%。
（二）“三公”经费支出情况
截至2023年9月30日“三公”经费支出合计2.11万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务用车运行维护支出2.11万元、公务接待费0万元。
（三）按部门经济分类科目支出情况
部门经济分类科目 | 支出数（万元） | 占比（%） |
基本工资 | 103.9 | 18.61 |
津贴补贴 | 152.3 | 27.29 |
奖金 | 65.25 | 11.69 |
基本养老保险 | 35.47 | 6.35 |
基本医疗保险 | 17.23 | 3.09 |
公务员医疗补助 | 6.98 | 1.25 |
失业保险和工伤保险 | 1.44 | 0.26 |
住房公积金 | 33.28 | 5.96 |
办公费 | 7.12 | 1.28 |
水费 | 0.25 | 0.04 |
电费 | 1.70 | 0.3 |
邮电费 | 0.23 | 0.04 |
物业管理费 | 3.05 | 0.55 |
差旅费 | 27.37 | 4.9 |
维修（护）费 | 1.54 | 0.28 |
会议费 | 0.67 | 0.12 |
培训费 | 43.24 | 7.75 |
劳务费 | 3.54 | 0.63 |
委托业务费 | 4.68 | 0.84 |
工会经费 | 5.34 | 0.96 |
福利费 | 0.08 | 0.01 |
公务用车运行维护费 | 2.11 | 0.38 |
其他交通费 | 22.22 | 3.98 |
其他商品和服务支出 | 0.39 | 0.07 |
生活补助 | 1.1 | 0.2 |
办公设备购置 | 17.68 | 3.17 |
合 计 | 558.16 | 100 |
怒江州医疗保障局
2023年10月10日
