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怒江傈僳族自治州医疗保障局2022年度部门决算
目录
第一部分 怒江傈僳族自治州医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 怒江傈僳族自治州医疗保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织制定并贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方配套性政策、规划和标准。 2.组织制定并贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 3.组织制定并贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并贯彻实施长期护理保险生育保险制度改革方案。4.组织并贯彻实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准;建立动态调整机制，根据全省医保目录准入谈判实施细则要求并组织实施。 5.根据全省药品、医用耗材价格和医疗 服务项目、医疗服务设施收费标准，组织建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 6.贯彻执行全省药品和医用耗材的招标采购政策，负责制定相关地方配套性政策，并组织和监督实施。推进药品、医用耗材招标采购平台建设。 7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。 9.完成州委、州政府交办的其他任务。 10.职能转变。怒江州医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理作用，安全可控，推进医疗、医保，医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.坚持党建引领，持续推动党建与业务深度融合
一是突出政治统领，持续强化学习教育。二是坚持党建引领，践行一线工作法。三是坚持党建引领，提升能力水平。四是坚持全面从严治党和加强干部队伍建设。
2.真改实改，完成首次医保巡察整改工作
3.贴心为民，医保服务效能显著提升
一是规范医保经办体系“一体化”。二是推进医保电子凭证激活工作。三是实现医保信息网络“互联互通”。四是办好门诊购药“便民服务”。
4.组合出拳，构建多层次医疗保障制度体系网
一是不断扩大参保覆盖面，落实全民参保计划。二是职工医疗保障制度体系进一步健全完善。三是出台了《怒江州巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施细则》、《怒江州重大疾病医疗救助实施细则》等政策，为医保工作提供了政策支撑，也为巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，防止规模性返贫奠定了基础。四是基金安全可控。
5.抓住重心，持续深化医保重点领域改革
一是稳步推进药品及医用耗材集中带量采购，服务生物医药产业发展。二是持续跟进兰坪县打包付费试点工作。三是正式启动我州公立医疗机构医疗服务价格调整工作。四是启动我州DRG支付方式改革工作。
6.重拳出击，打击欺诈骗保工作成效显著
一是完成省飞检组对怒江飞检反馈问题的整改工作。二是加大行政处罚力度，形成有效震慑。三是增加监督检查频次，加大督办力度。
7.守住返贫底线，巩固医保脱贫攻坚成果
8.做实费用保障，支持常态化疫情防控
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科（基金监管科）、待遇保障科、医疗价格和招标采购科（医药服务管理科）。
所属单位1个，分别是怒江州医疗保险中心。
（二）决算单位构成
纳入怒江傈僳族自治州医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是怒江傈僳族自治州医疗保障局。
所属单位1个不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在怒江傈僳族自治州医疗保障局作为1个单位编报。
（二）决算单位构成怒江傈僳族自治州医疗保障局2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州医疗保障局部门2022年度收入合计7,604,036.78元。其中：财政拨款收入7,604,036.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,137,610.51元，增长17.59%。其中：财政拨款收入增加1,138,112.57元，增长17.60%；其他收入减少502.06元，下降100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是2022年中央财政加大对我州医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）项目投入和年中工资普调；其他收入减少的主要原因是2022年我单位没有其他收入。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州医疗保障局部门2022年度支出合计7,604,036.78元。其中：基本支出6,178,243.84元，占总支出的81.25%；项目支出1,425,792.94元，占总支出的18.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,137,832.57元，增长17.60%。其中：基本支出增加696,313.07元，增长12.70%；项目支出增加441,519.50元，增长44.86%，增加的主要原因是2022年中央财政加大对我州医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）项目投入和年中工资普调。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障怒江傈僳族自治州医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,178,243.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,654,491.91元，占基本支出的91.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费523,751.93元，占基本支出的8.48%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障怒江傈僳族自治州医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,425,792.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）1,271,292.94元，主要工作：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革；有效提高综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力工作。2.基本医疗保险系统运行维护及业务经费150,000.00元，主要工作：提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度等工作。3.易地搬迁安置点劳动力转移就业工作小分队队员生活补助经费4,500.00元，主要工作：发放易地搬迁安置点劳动力转移就业工作小分队队员生活补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,604,036.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,138,112.57元，增长17.60%，增加的主要原因是2022年中央财政加大对我州医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）项目投入和年中工资普调。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出456,258.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于行政单位离退休支出600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出455,658.24元。
9.卫生健康（类）支出6,760,312.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.90%。主要用于行政单位医疗180,878.52元；公务员医疗补助73,442.88元；其他行政事业单位医疗支出566,734.00元；行政运行支出5,789,257.14元；一般行政管理事务支出150,000.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出20,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出20,350.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出367,116.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于住房公积金支出367,116.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为43,259.00元，完成年初预算的108.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算35,000.00元，占总支出决算的80.91%；公务接待费支出决算8,259.00元，占总支出决算的19.09%，具体是国内接待费支出决算8,259.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为43,259.00元，完成年初预算的108.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为35,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为8,259.00元，完成年初预算的165.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年省级单位对州级单位民生保障领域调研力度加大，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,585.60元，下降18.14%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少14,410.60元，下降29.16%；公务接待费支出决算增加4,825.00元，增长140.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制“三公”经费支出，所以2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和相关部门到我州进行检查、督导、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州医疗保障局部门2022年机关运行经费支出523,751.93元，比上年增加18,691.23元，增长3.70%,增加的主要原因是因工作需要，2022年办公费、差旅费、会议费、接待费等有所增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。
- 二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，怒江傈僳族自治州医疗保障局部门资产总额2,070,266.22元，其中，流动资产10,956.73元，固定资产788,476.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,270,833.41元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加661,141.19元，其中固定资产增加289,051.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值155,000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
- 三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额139,545.00元，其中：政府采购货物支出139,545.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
通过自评，所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
怒江傈僳族自治州医疗保障局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
