监督索引号53330000376400000
怒江傈僳族自治州医疗保障局2023年预算公开目录
第一部分 怒江傈僳族自治州医疗保障局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州医疗保障局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江傈僳族自治州医疗保障局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织制定并贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方配套性政策、规划和标准。
2.组织制定并贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织制定并贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并贯彻实施长期护理保险生育保险制度改革方案。
4.组织并贯彻实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准;建立动态调整机制，根据全省医保目录准入谈判实施细则要求并组织实施。
5.根据全省药品、医用耗材价格和医疗 服务项目、医疗服务设施收费标准，组织建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.贯彻执行全省药品和医用耗材的招标采购政策，负责制定相关地方配套性政策，并组织和监督实施。推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.完成州委、州政府交办的其他任务。
10.职能转变。怒江州医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理作用，安全可控，推进医疗、医保，医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科（基金监管科）、待遇保障科、医疗价格和招标采购科（医药服务管理科）。
所属单位1个,怒江州医疗保险基金管理中心，单位性质参公，无内设机构。
（三）重点工作概述
1.坚持党建引领，持续推动党建与业务深度融合
一是突出政治统领，持续强化学习教育。二是坚持党建引领，践行一线工作法。三是坚持党建引领，提升能力水平。四是坚持全面从严治党和加强干部队伍建设。
2.真改实改，完成首次医保巡察整改工作
3.贴心为民，医保服务效能显著提升
一是规范医保经办体系“一体化”。二是推进医保电子凭证激活工作。三是实现医保信息网络“互联互通”。四是办好门诊购药“便民服务”。
4.组合出拳，构建多层次医疗保障制度体系网
一是不断扩大参保覆盖面，落实全民参保计划。二是职工医疗保障制度体系进一步健全完善。三是出台了《怒江州巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施细则》、《怒江州重大疾病医疗救助实施细则》等政策，为医保工作提供了政策支撑，也为巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作，防止规模性返贫奠定了基础。四是基金安全可控。
5.抓住重心，持续深化医保重点领域改革
一是稳步推进药品及医用耗材集中带量采购，服务生物医药产业发展。二是持续跟进兰坪县打包付费试点工作。三是正式启动我州公立医疗机构医疗服务价格调整工作。四是启动我州DRG支付方式改革工作。
6.重拳出击，打击欺诈骗保工作成效显著
一是完成省飞检组对怒江飞检反馈问题的整改工作。二是加大行政处罚力度，形成有效震慑。三是增加监督检查频次，加大督办力度。
7.守住返贫底线，巩固医保脱贫攻坚成果
8.做实费用保障，支持常态化疫情防控
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入7,768,699.80元，其中：一般公共预算7,768,699.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少5,247,561.24元，下降40.32%。减少的主要原因是2022年年初预算中含州级配套的建档立卡贫困人口参保基本医保个人缴费补助资金，根据《关于印发云南省巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》（云医保〔2021〕125号）文件精神，2023年原建档立卡贫困人口资助参保资金由医疗救助资金承担，州级财政不在承担，导致2023年部门财务总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入7,768,699.80元，其中：本年收入7,768,699.80元,上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,768,699.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
与上年对比减少5,247,561.24元，下降40.32%。减少的主要原因是2022年年初预算中含州级配套的建档立卡贫困人口参保基本医保个人缴费补助资金，根据《关于印发云南省巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》（云医保〔2021〕125号）文件精神，2023年原建档立卡贫困人口资助参保资金由医疗救助资金承担，州级财政不在承担，导致2023年部门财政拨款收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出7,768,699.80元。财政拨款安排支出7,768,699.80元，其中：基本支出5,633,099.80元，与上年对比增加503,738.76元，增长9.82%，增加的主要原因是根据怒组干调〔2022〕129号与怒组干调〔2022〕133号文件，2022年11月我部门新调入两人，导致2023年部门预算总支出中基本支出较上年增加；项目支出2,135,600.00元，与上年对比减少5,751,300.00元，下降72.92%，减少的主要原因是2022年年初预算中含州级配套的建档立卡贫困人口参保基本医保个人缴费补助资金，根据《关于印发云南省巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》（云医保〔2021〕125号）文件精神，2023年原建档立卡贫困人口资助参保资金由医疗救助资金承担，州级财政不在承担，导致2023年部门预算总支出中项目支出较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080501行政单位离退休支出27,720.00元，主要用于行政单位离退休人员退休费和公用经费支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出392,780.32元，主要用于交纳职工养老保险；
2101101行政单位医疗189,026.00元，主要用于交纳职工医疗保险；
2101103公务员医疗补助107,181.72元，主要用于交纳职工公务员医疗补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出575,175.26元，主要用于离休干部医疗保障统筹补助资支出和交纳职工大病保险、工伤保险和失业保险；
2101501行政运行4,506,853.50元，主要用于发放职工工资福利支出和保障日常运转；
2100502一般行政管理事务180,000.00元，主要用于城乡居民医疗保险系统运行维护及业务经费和医保信息平台（智慧医保）运行维护及电路租用补助支出；
2210201住房公积金394,363.00元，主要用于交纳职工住房公积金；
2300308社会保障和就业1,245,600.00元，主要用于城乡居民基本医疗保险州级财政补助支出；
2300310卫生健康150,000.00元,主要用于村级卫生室药品运费补助支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2023年预算不涉及与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2023年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
我部门2023年预算不涉及经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15,200.00元，其中：政府采购货物预算15,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长25%,具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2023年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长200%，国内公务接待批次为25次，共计接待180人次。
增加的主要原因是因工作需要，2023年省级单位对州级单位民生保障领域调研力度加大，导致2023年公务接待费预算较上年增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2023年公务用车购置及运行维护费为35，000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费35,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化原因是公务用车保有量不变，所以公务用车购置及运行维护费无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）城乡居民医疗保险系统运行维护及业务经费：
目标1.加强医保基金监管。对定点医药机构检查覆盖率不低于40%，定点医药机构处理占比高于5%，开展2期以上打击欺诈骗保专项检查，计划4月开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动的安排。
目标2.完善医疗保障制度体系。开展医疗保障制度改革实施效果评估。建立风险预警，确保基金安全。探索建立长期护理保险的“保障资金筹集”“需求评估”“服务提供”“待遇支付”“质量管理”五大体系。
目标3.开展基本医疗保险药品目录、诊疗项目和医疗服务设施等三个目录的调整工作。
目标4.深化医保支付方式改革。全面推进以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，稳步开展国家DRGs付费试点，开展县域内城乡居民医疗保障资金按人头打包付费试点。
目标5.优化经办服务流程。全面推进医保公共服务标准化、信息化建设。进一步完善医保信息化系统建设。
目标6.建立人才培养机制等。构建全州统一的医疗保障经办管理体系，打造与新时代医疗保障公共服务要求相适应的专业队伍。
(二）离休干部医疗保障统筹补助资金：
目标1.补助人数。2023年补助州级行政事业单位离休干部共计16人。
目标2.补助资金。2023年补助州级行政事业单位离休干部医疗保险人均35,000.00元。
目标3.行政事业单位离休人员补助率。2023年行政事业单位离休人员医疗保险补助率100%。
目标4.当年财政补助资金到位率。2023年行政事业单位离休人员医疗保财政补助资金到位率100%。
目标5.受益对象的满意程度。2023年行政事业单位离休人员满意程度≥90%。
(三）医保信息平台（智慧医保）运行维护及电路租用补助资金：
目标1.视频培训次数。2023年通过医保信息平台开展视频培训次数≥10次。
目标2.视频会议次数。2023年通过医保信息平台开展视频会议次数≥50次。
目标3.全省医保业务互联互通。全省医保业务100%互联互通。
目标4.医保经办业务统一。医保业务流程全省100%统一。
目标5.节约会议成本与培训成本。100%节约会议成本与培训成本。
目标6.受益对象的满意程度。2023年受益群众满意度≥90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公各类公务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2023年机关运行经费安排611,976.50元，与上年对比增加36,505.50元，增长6.34%，增加的主要原因是根据怒组干调〔2022〕129号与怒组干调〔2022〕133号文件，2022年11月我部门新调入两人，导致2023年机关运行经费较上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额2,070,266.22元，其中，流动资产10,956.73元，固定资产788,476.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,270,833.41元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加661,141.19元，其中固定资产增加289,051.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值155,000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
监督索引号53330000376400111
