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怒江傈僳族自治州医疗保障局2021年度部门决算

目录

第一部分  怒江傈僳族自治州医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江傈僳族自治州医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)组织制定并贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方配套性政策、规划和标准。
    (2)组织制定并贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
    (3)组织制定并贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并贯彻实施长期护理保险生育保险制度改革方案。

(4)组织并贯彻实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准;建立动态调整机制，根据全省医保目录准入谈判实施细则要求并组织实施。
    (5)根据全省药品、医用耗材价格和医疗 服务项目、医疗服务设施收费标准，组织建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
    (6)贯彻执行全省药品和医用耗材的招标采购政策，负责制定相关地方配套性政策，并组织和监督实施。推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
    (7)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
    (8)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
    (9)完成州委、州政府交办的其他任务。
    (10)职能转变。怒江州医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理作用，安全可控，推进医疗、医保，医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，在州委、州政府的坚强领导和省局的帮助指导下，全州医疗保障系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧扣党史学习教育主题主线，深入学习习近平总书记关于医疗保障工作重要论述和最新重要讲话精神、在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话和考察云南重要讲话、对怒江工作的重要指标批示精神，聚焦州委、州政府决策部署和省医保局的工作要求，严格履行医保基金唯一管理主体责任，稳步有序推进各项重点工作，顺利实现“十四五”怒江州医疗保障工作的良好开局。

1.在学党史中聚力以行，在办实事中奋开新局

⑴持续推进全民参保计划，基金安全可控

一是基本医保参保率稳步提升。二是医保基金筹资运行机制稳定可持续，基金安全平稳可控。

⑵结合党史学习教育，开展为民办实事

一是持续推进特慢病门诊购药“便民服务”。二是结合党史学习教育，深入推进“局长处长科长走流程”活动。

⑶搭建全州医保制度改革“四梁八柱”，健全完善医疗保障制度体系

⑷深入开展打击欺诈骗保专项治理

⑸巩固医保脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线，有效衔接乡村振兴

一是保持政策连续性和稳定性，确保贫困人口继续100%参保。二是全力推动“三类人员”应保尽保。

⑹扎实做好新冠病毒疫苗及接种费用保障

⑺深化医保重点领域改革得到新突破

一是落实医保药品、医用耗材、医疗服务项目等支付管理。二是全力推进公立医疗机构医疗服务价格调整。三是持续跟进兰坪县县域内城乡居民医疗保障资金按人头打包付费试点改革成效。

⑻医保标准化信息化建设取得新突破

一是智慧医保平台建设全省首批上线试点怒江取得成功。二是全面推广应用医保电子凭证。

⑼经办服务水平进一步提升

⑽认真落实审计发现问题的整改任务

⑾党建和党风廉政建设不断加强

2.在担使命中发现不足，在履职责中查找短板

随着改革进入深水区和人民群众对健康福祉的需要日益增长，医保领域的不平衡不充分的问题逐步凸显，新机遇、新挑战交织，旧问题、新风险叠加。主要是定位不清晰、制度碎片化、保障有短板、监管不到位、改革不协同、基础不牢固。

⑴从深化改革情况看，深化改革的理念不牢，担当劲头不足。

⑵从重点工作落实情况看，盯得不紧、抓的不牢，主动发现问题、解决问题的意识不强。

⑶从医保经办服务看，缺乏主动服务、贴心服务的意识。

⑷从医保政策宣传看，我们的宣传解读还远远不够。

⑸从组织保障看，缺人才、缺编制，人少事多的矛盾依然突出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州医疗保障局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：怒江傈僳族自治州医疗保障局，内设机构4个，即：办公室、规划财务和法规科（基金监管科）、待遇保障科、医疗价格和招标采购科（医药服务管理科）；同时内设1个参公管理事业单位,即：怒江州医疗保险基金管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州医疗保障局部门2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州医疗保障局部门2021年度收入合计6,466,426.27元。其中：财政拨款收入6,465,924.21元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入502.06元，占总收入的0.01%。与上年对比减少82,642.12元，下降1.26%，减少的主要原因是2021年中央财政压缩医疗服务和保障能力提升项目经费，导致收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州医疗保障局部门2021年度支出合计6,466,204.21元。其中：基本支出5,481,930.77元，占总支出的84.78%；项目支出984,273.44元，占总支出的15.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少265,795.04元，下降3.95%，减少的主要原因是2021年中央财政压缩医疗服务和保障能力提升项目经费，导致支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障怒江傈僳族自治州医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,481,930.77元。与上年对比增加236,830.18元，增长4.52%。增加的主要原因是2021年在职职工比2020年增加1人，人员经费增加。包括基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,976,590.07元，占基本支出的90.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费505,340.70元，占基本支出的9.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障怒江傈僳族自治州医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出984,273.44元。与上年对比减少502,905.22元，下降33.82%，减少的主要原因是2021年中央财政压缩医疗服务和保障能力提升项目经费，导致支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）562,624.00元，主要工作：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革；有效提高综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力工作。

2.基本医疗保险系统运行维护及业务经费168,060.38元，主要工作：提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度等工作。

3.社会保险工作经费137,669.55元，主要工作：开展医保业务会议及培训、信息化建设办公设备购置等工作。

4.新增人员工作经费55,919.51元，主要工作：开展日常办公工作。

5.扶贫及农业行业业务管理经费支出60,000.00元，主要工作：开展脱贫攻坚下沉、驻村人员生活补助等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,465,924.21元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少266,075.04元，下降3.95%，减少的主要原因是2021年中央财政压缩医疗服务和保障能力提升项目经费，导致支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出403,981.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于行政单位离退休支出600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出352,107.36元；机关事业单位职业年金缴费支出51,274.35元。

9.卫生健康（类）支出5,626,766.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.02%。主要用于行政单位医疗177,900.12元；公务员医疗补助72,219.60元；其他行政事业单位医疗支出566,734.00元；行政运行支出4,522,243.23元；一般行政管理事务支出287,669.55元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出83,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于其他扶贫支出83,900.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出351,276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于住房公积金支出351,276.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52,000.00元，支出决算为52,844.60元，完成预算的101.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49,410.60元，完成预算的95.02%；公务接待费支出决算为3,434.00元，完成预算的6.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据《怒江州公务用车管理领导小组办公室关于核定和调整涉改部门公务用车编制和车辆的通知》（怒公车办通〔2020〕8号），2020年3月核定我单位1个车辆编制，州人民政府外事办将2006年购入帕杰罗.速跑BJ6463越野车于2020年5月划入我单位，因车辆购置年限过长，耗损严重，使用过程中修理费用高；同时因疫情和脱贫攻坚任务重，下乡督导次数多，车辆费用产生49,410.60元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少26,901.41元，下降33.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少23,260.41元，下降32.00%；公务接待费支出决算减少3,641.00元，下降51.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年我单位严格执行八项规定，以及中央地方各级制定的相关因公出国（境）、公务用车、公务接待方面的规定，从严控制各项支出，各项费用得到有效控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49,410.60元，占93.50%；公务接待费支出3,434.00元，占6.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49,410.60元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出49,410.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3,434.00元。其中：

国内接待费支出3,434.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和相关部门到我州进行检查、督导、调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州医疗保障局部门2021年机关运行经费支出505,060.70元，与上年对比减少119,476.77元，下降19.13%，减少的主要原因是2021年我单位严格控制各项支出，各项费用得到有效控制。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，怒江傈僳族自治州医疗保障局部门资产总额1,409,125.03元，其中，流动资产26,367.15元，固定资产499,424.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产883,333.38元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加137,290.38元，其中固定资产增加231,840.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值47,320.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额474,444.00元，其中：政府采购货物支出285,045.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出189,399.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

通过自评，所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

怒江傈僳族自治州医疗保障局不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，所以国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

二、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

三、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53330000376401111