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怒江傈僳族自治州医疗保障局2020年度部门决算

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MB1544392/2021-176528
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怒江州医疗保障局
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其他
文      号
发文日期
2021-09-30 14:56:03
成文时间
2021-09-30

监督索引号53330000376401000

怒江傈僳族自治州医疗保障局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  怒江傈僳族自治州医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  怒江傈僳族自治州医疗保障局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)组织制定并贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方配套性政策、规划和标准。
    (2)组织制定并彻实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
    (3)组织制定贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策,完善动和区域调机制,统筹城乡医疗保障待标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织订并贯彻实施长期护理保险生育保险制度改革方案。

(4)组织并贯彻实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准;建立动态调整机制,根据全省医保目录准入谈判实施细则要求并组织实施。
    (5)根据全省药品、医用耗材价格和医疗 服务项目、医疗服务设施收费标准,织建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
    (6)贯彻执行全省药品和医用耗材的招标采购政策,负责制定相关地方配套性政策,并组织和监督实施。推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
    (7)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
    (8)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
    (9)完成州委、州政府交办的其他任务。
    (10)职能转变。怒江州医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提医疗保障水平,确保医保资金合理作用,安全可,推进医疗、医保,医药“三医联动,更好保障人民群众就医需求、轻医药费用负担

(二)2020年度重点工作任务介绍

怒江州医疗保障局在州委、州政府的正确领导下,在省局大力支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会和习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神,牢记习近平总书记嘱托,认真践行以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,勇于担当作为,聚焦年度目标任务,对表医疗保障扶贫责任,不忘初心,牢记使命,不断巩固提升医疗保障治理能力和医保服务水平,推动全州医疗保障工作持续健康发展。

1.扎实推进全民参保计划,医保待遇水平稳步提升

一是参保率稳步提升。二是基金安全平稳风险可控。三是基金筹资运行机制稳定可持续。四是扎实推进特慢病门诊购药“便民服务”。

2.持续推进打击欺诈骗保工作,工作成效显著

遵照习近平总书记强调的医保基金是人民群众的“看病钱”、“救命钱”,管好用好医保基金。深入开展以定点医疗机构自查自纠为重点的专项治理,开展多批次州内自查自检和交叉检查,对扶贫领域医疗费用开展全面核查,定期开展打击欺诈骗保专项行动和集中宣传。2020年抽调全州医保业务骨干共计16人,于4月和10月间分多组对全州69家定点医疗机开展为期4周的医疗保险基金专项检查及抽查复查。全年共查处违规定点医疗机构16家(追回资金9家、其他处罚7家),共追回医保基金163.38万元,比2019年同期增长140.09%(2019年共查处违规定点医药机构51家,追回医保基金68.05万元)。

3.坚持以脱贫攻坚为统揽,医疗保障扶贫成效明显

聚焦参保底数清楚、参保状态清楚、参保问题清楚、参保结果清楚“四个清楚”,实现应保尽保落实、政策稳定落实、待遇保障落实、问题整改落实、问题清零落实“五个落实”,确保工作要求、形成合力、挂牌督战、攻坚克难、配套措施“五个到位”,全面打响医保扶贫百日攻坚战,全面清扫医保扶贫短板弱项。

一是全州建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险。二是全力推动“边缘户”应保尽保。三是精准落实建档立卡贫困人口医保待遇。

4.坚持以创新求发展,医疗保障领域重点改革有序推进

一是深化支付方式改革,兰坪县打包付费试点改革初见成效。二是稳步推进职工医保个人账户改革,保障参保职工健康需求。三是做好新冠疫情防控救治全力支持企业复工复产。

5.坚持以人民为中心,着力打通医保公共服务堵点

一是大力推进信息化建设,提升医保服务体验。二是深入推进医保领域“放管服”改革。三是积极推进异地就医直接接算。

6.坚持从严从实,深入推进全州医保系统党风廉政建设和反腐败工作

全州医保系统始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题,确保党风廉政建设和反腐败工作始终沿着正确方向前进。一是坚持以政治建设为统领,不断夯实廉洁从政的思想基础。二是持续深化以案促改,抓实警示教育。三是建立健全规章制度,抓好医保领域全面从严治党长效机制。四是加强党的建设,认真落实党内政治生活制度。五是持续扑好医保作风建设工作。

二、部门基本情况

部门决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州医疗保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州医疗保障局部门2020年末实有人员编制29人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制23人(含参公管理事业编制23人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员12人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州医疗保障局部门2020年度收入合计6549068.39元。其中:财政拨款收入6548835.27元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入233.12元,占总收入的0%。与上年对比增加2,904,230.55元增长79.69%,增加的主要原因2020年在职职工比2019年增加8人,人员经费收入比上年增加1,548,738.82元;项目经费收入比上年增加1,487,178.66元。

指标

2019

2020

增减变动(+、-)

增长幅度(%)

增减变动原因

财政拨款收入

3644604.72

6548835.27

2904230.55

79.69

2020年在职职工比2019年增加8人,人员经费收入比上年增加1548738.82元;项目经费收入比上年增加1487178.66元。

其中:基本支出

3644604.72

5061656.61

1417051.89

38

项目支出

0

1487178.66

1487178.66


其他收入

0

233.12

233.12


合计

3644604.72

6549068.39

2904463.67

79.68


收入与上年度对比情况及原因分析单位:元

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州医疗保障局部门2020年度支出合计6731999.25元。其中:基本支出5244820.59元,占总支出的77.91%;项目支出1487178.66元,占总支出的22.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。。与上年对比增加3,216,666.51元增长91%,增加的主要原因2020年在职职工比2019年增加8人,人员经费收入比上年增加1,548,738.82元;项目经费收入比上年增加1,487,178.66元。

指标

2019

2020

增减变动(+、-)

增长幅度(%)

增减变动原因

财政拨款支出

3515332.74

6731999.25

3216666.51

91

2020年在职职工比2019年增加8人,人员经费支出比上年增加1548738.82元;项目经费支出比上年增加1487178.66

其中:基本支出

3515332.74

5244820.59

1729487.85

49

项目支出

0

1487178.66

1487178.66


其他支出

0

0

0


合计

3515332.74

6731999.25

3216666.51



支出与上年度对比情况及原因分析单位:元

 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,244,820.59元。与上年对比增加1,729,487.85元,增长49%。增加的主要原因2020年在职职工比2019年增加8人,车辆增加了1辆基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出4620283.12元,占基本支出的88.09%办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费624537.47元,占基本支出的11.91%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1487178.66元。与上年对比增加1487178.66元增加的主要原因是中央财政拨入1,000,000.00元用于医疗服务能力提升信息化建设,拨入107,178.66元用于医疗服务与保障能力提升工作经费;州财政拨入230,000.00元用于城乡居民和基本医疗系统运行维护及业务经费,拨入150,000.00元用于医保基金征收工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6731999.25元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3,216,666.51元,增长91.5%,增加的主要原因2020年在职职工比2019年增加8人,车辆增加了1辆,人员经费支出比上年增加1,548,738.82元;项目经费支出比上年增加1,487,178.66元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出507365.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出357365.44元;其他社会保障和就业支出150,000.00元。

  9.卫生健康(类)支出5898573.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%。主要用于行政单位医疗154218.24 ;公务员医疗补助65,790.60元;其他行政事业单位医疗支出566,216.00元;行政运行5,112,348.97元。

 10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出42230.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于其他扶贫支出42230.00元。

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出283830.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于住房公积金283830.00元。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,000.00元,支出决算为79,746.01元,完成预算的469%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为72,671.01元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为7,075.00元,完成预算的41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因根据《怒江州公务用车管理领导小组办公室关于核定和调整涉改部门公务用车编制和车辆的通知》(怒公车办通[2020]8号),2020年3月核定我单位1个车辆编制,州人民政府外事办将2006年购入帕杰罗.速跑BJ6463越野车5月划入我单位,因车辆购置年限过长,耗损严重,使用过程中修理费用高同时因疫情和脱贫攻坚任务重,下乡督导次数多,车辆费用产生72,671.01元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加77,121.01元,增长2,937.94%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算增加72,671.01元;公务接待费支出决算增加4,450.00元,增长169.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因根据《怒江州公务用车管理领导小组办公室关于核定和调整涉改部门公务用车编制和车辆的通知》(怒公车办通[2020]8号),2020年3月核定我单位1个车辆编制,州人民政府外事办将2006年购入帕杰罗.速跑BJ6463越野车5月划入我单位,因车辆购置年限过长,耗损严重,使用过程中修理费用高同时因疫情和脱贫攻坚任务重,下乡督导次数多,车辆费用产生72,671.01元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出72,671.01元,占91.13%;公务接待费支出7,075.00元,占8.87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出72,671.01元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出72,671.01元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费7,075.00元。其中:

国内接待费支出7,075.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次82人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到我州进行检查、督导、调研等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州医疗保障局部门2020年机关运行经费支出624,537.47元,与上年对比增加180,749.03元增长40.73%,主要原因2020年在职职工比2019年增加8人,单位水费、电费、办公费等增加;②因2020年脱贫攻坚任务艰巨,下乡次数增加,差旅费增加;③2020年5月州人民政府外事办将2006年购入帕杰罗.速跑BJ6463越野车无偿划拨给我单位,因车辆购置年限过长,耗损严重,使用过程中修理费用高。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出558727.47元;资本性支出65,810.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,怒江傈僳族自治州医疗保障局部门资产总额1,271,834.65,其中,流动资产20,917.05,固定资产267,584.26对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产983,333.34,其他资产0(具体内容详见附表)与上年相比,本年资产总额增加1,079,501.24元,其中固定资产增加267,584.26元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

 1271834.65

20917.05

267584.26 




267584.26 



983333.34








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

          3.填报金额为资产“账面原值”。




三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额1,225,803.80元,其中:政府采购货物支出1,182,603.80元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出43,200.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

    怒江傈僳族自治州医疗保障局不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出,所以国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53330000376401111


包含附件

  • 怒江傈僳族自治州医疗保障局2020年度部门决算公开表格20211011111504789.xls [下载]
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