怒江州人民政府驻昆明办事处2026年预算公开目录
第一部分怒江州人民政府驻昆明办事处2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江州人民政府驻昆明办事处2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.政务保障。围绕州委、州政府的中心工作和重点任务，负责怒江在北京、上海和昆明的重大政务、经济活动的保障、联络、协调工作。
2.对外联络。加强与驻地相关部门、企业、高校、科研院所的联络对接等工作，整合各类社会资源，拓展政府之间、区域之间的政务联系，借助区域经济资源和发展势能带动怒江的经济社会发展。
3.宣传宣介。积极开展形式多样的对外宣传宣介，讲好怒江发展故事，传递怒江好声音，树立了怒江品牌，增强怒江对外影响力。协助做好招商推介、人才招聘等活动，吸引更多的资源进入怒江、投资怒江、发展怒江。
4.便民服务。做好在昆劳务输出人员的服务和协调工作。为在昆怒江籍退休老干部开展活动提供服务，为怒江干部群众在昆就医就学就业提供力所能及的协调服务，协助州级有关部门做好怒江在昆信访维稳工作。
5.资产管理。履行国资监管职责，强化昆明怒江大峡谷酒店有限责任公司经营管理的监管工作，深化酒店改革，确保国有资产保值增值。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、联络科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，驻昆办将立足职责、转变思路，认真贯彻落实州委、州政府决策部署，紧紧围绕驻昆工作转型发力，持续深化“桥梁、纽带、平台、窗口”作用，以更高标准、更实举措、更优作风推动驻昆工作高质量发展。
（一）围绕政治机关建设，力求政治引领达到新高度。深入学习党的创新理论武装，抓实抓紧党组、党支部“第一议题”，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神。认真落实党组主体责任、党组书记“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”，持续落实《党组书记抓基层党建工作责任清单》《党建工作重点任务项目清单》《州驻昆办党风廉政建设风险防控制度》等，抓实党建设各项工作任务。着力在推动党建和业务融合上下功夫，把坚持党建引领贯穿驻昆工作的全过程各方面，自觉将驻昆工作放在全局工作下谋划和思考，持续深化实化党建“联建共建”，以党建引领驻昆工作，擦亮“怒江人的家”党建品牌。
（二）围绕服务机关建设，力求服务中心展现新气象。进一步理清思路，压实责任，狠抓落实，做到守土有责、守土负责、守土尽责。对标全年目标任务，担当作为，真抓实干，推动联络对接再广泛，服务招商再有效，服务保障再精准，持续规范公务保障，确保政务保障精准精细，全力推进各项工作再创新成绩。
（三）围绕模范机关建设，力求队伍建设得到新提升。在学习上示范引领，深化学习机关、书香机关建设，建立“党组统筹、支部落实、全员参与”联动机制，精心打造“职工书屋”，深入开展“跟着总书记读好书”荐读活动，通过举办主题鲜明、内容丰富、形式多样的阅读活动，引导党员干部树立终身学习的理念。在工作上示范引领，积极参与、主动融入和服务全州中心工作大局，围绕加强与驻地党政机关、企事业单位、高校科研机构、社会组织、企业等汇报对接为重点，研究确定具体工作任务，划定任务，定期调度，坚持盯住不放，坚决一盯到底，确保盯出成效，为全州高质量发展贡献更大的驻昆工作力量。
（四）围绕清廉机关建设，力求自身建设迈上新台阶。巩固拓展学习教育成果、锲而不舍落实中央八项规定精神、推进作风建设常态化长效化。强化正风肃纪，加强干部教育管理，加大警示教育力度。深入推进作风革命、效能革命，持续抓好整治形式主义、官僚主义，多措并举推动厉行节约、反对浪费要求落地见效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2586515.84元，其中：一般公共预算2586515.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比2026年部门财政拨款收入比上年增加52445.66元，增加2.07%。主要原因分析是增加招才引智工作站项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2586515.84元，其中:本年收入2586515.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2586515.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比2026年部门财政拨款收入比上年增加52445.66元，增加2.07%。主要原因分析是增加招才引智工作站项目经费。
预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2586515.84元。财政拨款安排支出2586515.84元，其中：基本支出2256515.84元，与上年对比增加92445.66元，增加4.27%，主要原因是基本工资增加，随之养老保险、职工医疗保险、住房公积金等社会保障缴费基数增加；项目支出330000.00元，与上年对比减少40000.00元，减少10.81%，主要原因是减少项目支出经费，故较上年大幅度减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2026年部门财政拨款支出按支出功能科目分类，一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行2586515.84元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品服务支出（主要包含一般公用费：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公用辆运行维护费、福利费、工会费、交通补贴、水费、电费、其他商品服务支出、特定项目资金等。
一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--2010101--行政运行支出2000.00元，主要用于招才引智工作站项目经费车辆租赁费支出。
一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--2010301--行政运行支出--项目支出328，000.00元，主要用于驻外联络工作经费、驻外信访维稳经支出、怒江州招才引智工作站经费。
一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--2010301--行政运行支出--基本支出1756277.00元，行政人员支出、社会保障缴费和住房公积金支出和机关正常运转所需经费支出。
一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--2080501--社会保障和就业支出--行政单位离退休3000.00元，主要用于行政单位离退休人员经费。
一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--2080505--社会保障和就业支出190529.92元，主要用于交纳在职人员基本养老保障缴费、工伤生育保险。
一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--2089999--其他社会保障和就业支出5435.20元，主要用于交纳在职人员基本养老保障缴费、工伤生育保险。
卫生健康支出--21011--行政事业单位医疗支出147576.72元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
住房保障支出--2210201--住房公积金153697.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金补贴。
州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年预算不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年预算不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与2025年预算持平，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。
（二）公务接待费
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为32次，共计接待100人次。
公务接待费与2025年预算持平，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年公务用车购置及运行维护费为105000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费105000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年机关运行经费安排318565.00元，与上年对比增加2923.00元，增加0.93%，主要原因是人员经费增加。机关运行经费主要用于日常业务办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维修（护）及办公设备购置等支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增加0%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，怒江州人民政府驻昆明办事处部门资产总额8508700.49元，其中，流动资产164654.66元，固定资产8344045.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少229863.03元，其中固定资产减少191876.32。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产8566平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。