怒江州人民政府驻昆明办事处2026年预算公开目录
第一部分怒江州人民政府驻昆明办事处2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江州人民政府驻昆明办事处2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.政务保障。围绕州委、州政府的中心工作和重点任务，负责怒江在北京、上海和昆明的重大政务、经济活动的保障、联络、协调工作。
2.对外联络。加强与驻地相关部门、企业、高校、科研院所的联络对接等工作，整合各类社会资源，拓展政府之间、区域之间的政务联系，借助区域经济资源和发展势能带动怒江的经济社会发展。
3.宣传宣介。积极开展形式多样的对外宣传宣介，讲好怒江发展故事，传递怒江好声音，树立了怒江品牌，增强怒江对外影响力。协助做好招商推介、人才招聘等活动，吸引更多的资源进入怒江、投资怒江、发展怒江。
4.便民服务。做好在昆劳务输出人员的服务和协调工作。为在昆怒江籍退休老干部开展活动提供服务，为怒江干部群众在昆就医就学就业提供力所能及的协调服务，协助州级有关部门做好怒江在昆信访维稳工作。
5.资产管理。履行国资监管职责，强化昆明怒江大峡谷酒店有限责任公司经营管理的监管工作，深化酒店改革，确保国有资产保值增值。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、联络科。所属单位1个，分别是：怒江傈僳族自治州人民政府驻昆明办事处。
（三）重点工作概述
2025年，在州委、州政府的领导下，州驻昆办坚持以党的政治建设为统领，持续推进政治机关、服务机关、模范机关、清廉机关建设，聚焦主责主业履职尽责，紧盯年度目标攻坚克难，驻昆工作总体呈现“重点工作稳中有进、难点工作难中有进”的良好态势，各项工作取得新突破、迈上新台阶、焕发新气象。
（一）强化思想引领，推动政治机关建设取得新成效
党组始终以党的政治建设为统领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，铸牢思想根基，践行使命担当。
1.“常态化”抓思想建设。积极发挥办党组领学促学作用，坚持把习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神作为党组会议“第一议题”和理论学习中心组学习的重要内容，及时跟进学习。党组会第一议题学习习近平总书记重要讲话精神、重要指示批示精神23次、党支部48次，开展理论学习中心组集中学习11次，召开学习例会23次、专题会议23次，举办“云岭大讲堂·怒江讲坛”州驻昆办专场讲座，做到常学常新、常悟常践，教育引导干部职工始终把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为履职的第一政治规矩，不断在强化理论武装中铸牢忠诚。
2.“品牌化”抓党建联建。党组全年研究部署党建工作6次，进一步深化共驻共建共享，与驻地丰宁街道党工委、春晖社区党总支签订共建协议，开展“关爱独居老人，传递温暖力量”、学雷锋志愿服务、无偿献血和“七一”共建活动4次，联合开展“链式”主题党日2次，提供春晖社区流动少数民族人员和新就业群体人才储备及典型案例收集等“三服务”5次，推动资源共享、优势互补、难题共解；联合驻地高校、企业党支部开展“校地共建”“政企共建”，与云南林职院搭建支部共建平台，开展支部结对共建及慰问2025级71名怒江籍新生“暖冬”活动。
3.“深入化”抓作风建设。坚持高标准高质量开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，制定工作计划，党组带领党员干部原原本本学习《习近平总书记关于加强党的作风建设论述摘编》，组织党课宣讲、交流研讨，开展集中学习27次，坚持一体推进学查改，党组查摆问题9个，办领导班子成员共查摆问题33个，党支部查摆问题3个，其他党员共查摆问题15个。2025年，党组研究部署作风建设工作6次，通过理论学习中心组学习、学习例会、专题会议等形式组织学习33次、警示教育27次、正面教育3次。
4.“规范化”抓组织建设。持续巩固支部规范化建设，推进“四强”党支部创建，积极打造“怒江人的家”党建品牌，对照《党支部工作条例（试行）》，对支部设置、班子配备、组织生活、制度执行、基础保障等进行全面体检，优化调整支委分工，完善制度。严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，党组书记带头讲党课2次，班子成员参加双重组织生活率100%。召开支部委员会12次、党小组会12次、党员大会5次、主题党日活动11次，党组织凝聚力战斗力不断增强。加强党员教育管理，分类参加州级轮训，完善每月积分管理，分层谈心谈话。评选优秀党员1名，营造比学赶超浓厚氛围。
5.“长效化”抓制度建设。修订完善了党组工作规则和议事决策规则，制定了《党组书记抓基层党建工作责任清单》《党建工作重点任务项目清单》，研究出台了《州驻昆办党风廉政建设风险防控制度》《州驻昆办外出报备制度》《州驻昆办会议管理制度》《州驻昆办政务保障工作制度》《州驻昆办印章使用与管理制度》和《州驻昆办合同管理制度》等26个制度文件，推动党中央、省委和州委重大决策部署落实机制，推动管理体系化、标准化、规范化。
（二）强化改革发展，推动重点难点工作实现新突破
坚持发扬斗争精神，迎难而上、攻坚克难，逐步解决驻昆工作领域许多长期没有得到解决的难题，不断规范了驻昆工作。
1.在改革攻坚中推进政企分开、政资分开。深入贯彻落实州委、州政府的部署要求，依据《中华人民共和国公司法》《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》相关规定，并经第十二届州人民政府第78次常务会议审议通过，完成昆明怒江大峡谷酒店有限责任公司股权划转工作，扎实推进政企分开、政资分开，做到职能清、产权清、利益清、管理清、人员清，实现服务回归政府，企业市场化运行，形成了责权利明确的政企关系。
2.在整改落实中推动政务保障提质增效。坚持问题导向，聚焦巡察反馈问题，针对政务保障工作的难点问题，制定实施《州驻昆办政务保障工作制度》《州驻昆办公务接待管理办法》和《州驻昆办公务用车管理使用制度》，进一步深化保障服务工作标准化、精细化。同时，修订完善政务信息登记、公车派遣等信息台账，规范工作、提升质效，不断发挥在政策对接、项目申报、资金争取等重点领域的“前沿阵地”作用。圆满完成州委、州政府到省级部门、企业和高校进行汇报对接、参加会议活动，以及南博会、旅交会等系列活动、云南省“高质量完成‘十四五’规划”系列新闻发布会怒江专场等重要活动的服务保障工作，共553批次896人次，传递重要文件270余份，全面提升了信息传递效率和政务保障质量，确保各项政策措施及时落地。
3.在推进对外联络中服务地方发展。充分发挥“桥梁、纽带”作用，紧扣州委、州政府中心工作，全力构建“上下贯通、部门协同”的高效对接机制，以改革的思维、创新的举措，全力推进对外联络工作。2025年，参与州委、州政府赴省级部门及重点企业的汇报对接达56次，主动前往省级相关部门、企业、高校开展对接联络60次，组织各类交流活动6场。完成第十八届云南省新剧（节目）展演—傈僳族大型歌舞《族迹・石月亮》昆明站展演的嘉宾邀请及宣传工作，成功推介怒江优质特色农产品入驻联云云品平台，为两地产业协同发展奠定了坚实基础。
4.在为民服务中践行人民至上理念。厚植为民服务理念，建立健全怒江籍在昆大学生和在昆州直部门离退休干部信息数据库，实现动态管理机制，为服务怒江干部群众提供了坚实基础，持续助力在昆各族群众办好“阔时节”“卡雀哇节”“仙女节”等重要节庆活动；认真做好重大会议、重要活动期间信访维稳前期处置工作；主动协调解决怒江籍赴昆干部群众就医就学就业等民生关切，不断提升群众安全感、幸福感和满意度，高标准打造“怒江人的家”。
（三）强化交往交融，助力发展的抓手获得新进步
坚持“融入省城、对接两地、服务怒江”，充分挖掘在昆资源优势，强化“桥梁、纽带、平台、窗口”作用，找准工作切入点和着力点，全力服务怒江经济社会高质量发展。
1.强宣传、建平台，助力怒江企业“走出去”。依托驻昆办政府信息公开网页和怒江驻外工作微信公众号，及时发布驻在地发展动态、政策落实情况，宣传怒江文旅资源及重要活动，积极推动文旅品牌“走出去”，依托昆明枢纽优势协调交通枢纽设立怒江文化旅游对外宣传窗口，搭建“带着走的怒江”农特产品展示平台，助力怒江优质农特产品“亮品牌”，组织怒江企业参加云南机场集团职工福利季、春晖社区“红石榴”创业惠民公益市集及2026“阔时”云南民族村农特产品等展销活动35场次，推动更多怒江优质特色农产品走出峡谷、走进都市、走上餐桌。
2.抓信息、促服务，助力政务信息服务。一是主动公开政务信息。全面加强政府信息公开网页、微信公众号的建设管理工作，注重舆论导向，切实维护网络意识形态的安全。主动公开相关的政府信息及单位机构设置和工作情况等。在政府信息公开网站上公开各类信息50条，怒江驻外工作微信公众号上公开信息56条。二是认真做好信息服务。依托省会区位优势，紧扣国家和省、州重大决策部署、领导关注的重点问题、重大发展议题、重大民生事项、重大时事政治及改革创新经验，强化信息收集整理报送。2025年，向州委、州政府报送政务信息38篇，向州委宣传部报送舆情信息10篇。
3.重联络、促发展，助力怒江人才招引。积极主动加强与驻地高校、科研院所的联系，协同相关部门做好怒江技术引进和人才宣传推介活动的联络协调与服务工作。进一步完善怒江籍在昆大学生基础信息数据库，参与承办云南大学、西南林业大学等校园宣介活动，积极参加省人社厅组织的“走进云南-就业创业工作交流活动”，通过现场进行政策解读、岗位推介，吸引学子投身怒江。统筹做好“组团式”教育帮扶人才在昆的交通保障。
（四）强化内部管理，推动自身建设迈开新步伐
坚持“打铁还需自生硬”，强化自身建设，夯实工作根基，切实改进工作作风，以更高标准、更严要求、更实举措，着力打造过硬驻昆干部队伍。
1.聚焦巡察整改促规范。党组切实扛牢巡察整改政治责任，全面深入抓好巡察整改工作。一是强化组织领导。成立了由办党组书记任组长的巡察整改工作领导小组及办公室，先后召开巡察整改动员会1次、党组会8次、整改专题会议6次、整改事项对接座谈会16次、理论学习中心组专题学习研讨1次、巡察整改专题民主生活会1次、办党组书记分别对班子成员、各科室开展提醒谈话8人次。二是细化任务举措。针对巡察反馈意见，办党组逐条梳理、分类研究，办党组书记带头制定整改方案，逐一明确责任领导、责任科室和整改时限，全面压实巡察整改主体责任。把全面从严治党贯穿整改工作全过程，扎实开展警示教育，组织观看了《巡剑破风》等警示教育片，学习了身边发生的施忠违纪违法案例，切实以案为鉴、以案促改，强化党规党纪意识。三是完善工作机制。整改过程中，坚持把解决现实问题与着眼长远发展相结合，把解决问题与建章立制相结合，一手抓立行立改，一手抓建章立制，制定完善了各项工作制度24个，坚持用制度建设固化整改成效。四是一抓到底的韧劲抓整改。进入持续整改期，办党组坚持把抓好整改未销号事项作为一项重要的政治任务，以高度的政治自觉、严肃的政治态度，聚焦未销号事项不放，盯住问题攻坚克难，动真碰硬、下狠功夫啃“硬骨头”，推动巡察整改全部整改到位、销号清零。
2.扛牢政治责任促落实。一是全面落实党内监督主体责任。驻昆办党组班子把管党治党作为分内之事、应尽之责，做到守土有责、守土尽责。积极建立领导干部廉政档案，使领导干部自觉用党的纪律规范约束自己，切实加强了干部队伍的廉洁自律工作。主要领导开展干部职工集体谈话、个别谈心谈话、监督谈话、提醒谈话、履职谈话35人次，签订廉洁承诺书9份，实现谈话全覆盖，做到及时提醒、防微杜渐、警钟长鸣。二是严格执行民主集中制。严格落实《党组议事规则》等相关制度，认真落实“三不一末”制度，全面推行“三重一大”集体决策制度，共召开党组会议18次，研究重大工作事项70余项，做到重大决策、重大项目、重要人事任免和大额度资金使用等集体讨论决定，主要领导末位表态。三是严格落实请示报告制度。自觉主动将涉及全局的重大事项报告州委、州政府，2025年报送请示报告39件，做到“应请必请”“应报必报”。四是严格落实意识形态工作责任制。牢牢掌握意识形态工作主导权，党组分析研判意识形态领域工作2次，建立《州驻昆办党组网络安全工作责任制实施办法》，加强网站、微信等App工作群的建设管理工作，注重舆论导向，切实维护网络意识形态安全，发挥驻昆窗口作用，积极对外讲好怒江发展故事，充分展示怒江形象。五是加强廉政风险防控。制定印发《党风廉政建设风险防控制度》，坚持问题导向，从点滴抓起、从具体问题管起，紧盯人、财、物等权力运行相对集中的领域或岗位，特别是财务管理、保障服务等重点领域、重点岗位，组织查找科室及个人岗位廉政风险点98个，完善廉政风险防控措施111项。
3.打造文化阵地促融合。一是精心打造文化长廊，以“党建引领聚合力”为核心，设置总书记深切关怀、全面从严治党、铸牢中华民族共同体意识等板块；以“建设好家乡、守护好边疆”为主题，设置怒江历史沿革、“怒江名片”等板块，展现边疆人民心向党和家乡发展巨变；以“秘境怒江·户外天堂”为主线，设置生态优势、文旅资源、多元民族文化等板块，助力探险旅游、户外运动、康养旅居等产业发展。二是深度融合红色精神与廉洁文化，依托驻地红色资源，传承红色基因，组织全办干部职工到云南抗战胜利堂、昆明市抗战胜利纪念馆、昆明市博物馆、红军长征柯渡纪念馆、聂耳纪念馆、朱德旧居“清廉地标”开展红色教育和廉政教育实践活动。三是多维发力推动警示教育走深走实，组织开展“开年第一课”，到省反腐倡廉警示教育基地、州廉政教育基地开展警示教育活动，通过党组会、理论学习中心组集中学习、“三会一课”、主题党日活动、学习例会等形式开展党风廉政学习37次、反面典型案例学习22次，以案说纪、以案说法，增强全体干部职工廉洁自律意识，筑牢思想防线。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2586515.84元，其中：一般公共预算2586515.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比2026年部门财政拨款收入比上年增加52445.66元，增加2.07%。主要原因分析是增加招才引智工作站项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2586515.84元，其中:本年收入2586515.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2586515.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比2026年部门财政拨款收入比上年增加52445.66元，增加2.07%。主要原因分析是增加招才引智工作站项目经费。
预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2586515.84元。财政拨款安排支出2586515.84元，其中：基本支出2256515.84元，与上年对比增加92445.66元，增加4.27%，主要原因是基本工资增加，随之养老保险、职工医疗保险、住房公积金等社会保障缴费基数增加；项目支出330000.00元，与上年对比减少40000.00元，减少10.81%，主要原因是减少项目支出经费，故较上年大幅度减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2026年部门财政拨款支出按支出功能科目分类，一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2586515.84元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品服务支出（主要包含一般公用费：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公用辆运行维护费、福利费、工会费、交通补贴、水费、电费、其他商品服务支出、特定项目资金等。
一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--201--行政运行支出2086277.00元，主要用于行政人员支出、社会保障缴费和住房公积金支出和机关正常运转所需经费支出。
一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--208--社会保障和就业支出198965.12元，主要用于交纳在职人员基本养老保障缴费、工伤生育保险。
一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--210--卫生健康支出147576.72元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--221--住房保障支出153697.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金补贴。
一般公共服务支出--人大事务--行政运行支出2000.00元，主要用于招才引智工作站项目经费其他交通费支出。
一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出2084277.00元，主要用于行政人员支出、社会保障缴费和住房公积金支出和机关正常运转所需经费支出。
社会保障和就业支出--行政单位离退休3，000.00元，主要用于退休人员工资性支出及退休人员公用经费。
社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出190529.92元，主要用于缴纳职工的养老保险。
其他社会保障和就业支出5435.20元，主要用于缴纳在职人员工伤保险和失业保险。
卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗91693.00元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助52257.72元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出--行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3，626.00元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险。
住房保障支出--住房改革支出-住房公积金153697.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。
州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年预算不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年预算不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与2025年预算持平，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。
（二）公务接待费
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为32次，共计接待100人次。
公务接待费与2025年预算持平，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年公务用车购置及运行维护费为105000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费105000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年机关运行经费安排318565.00元，与上年对比增加2923.00元，增加0.93%，主要原因是人员经费增加。机关运行经费主要用于日常业务办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维修（护）及办公设备购置等支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
怒江州人民政府驻昆明办事处2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增加0%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2026年12月31日，怒江州人民政府驻昆明办事处部门资产总额8508700.49元，其中，流动资产164654.66元，固定资产8344045.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少229863.03元，其中固定资产减少191876.32。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产8566平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
