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怒江州人民政府驻昆明办事处2025年预算公开
目录
第一部分怒江州人民政府驻昆明办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江州人民政府驻昆明办事处2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州人民政府驻昆明办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州人民政府驻昆明办事处主要职责
1.政务保障。围绕州委、州政府的中心工作和重点任务，负责怒江在北京、上海和昆明的重大政务、经济活动的保障、联络、协调工作。
2.对外联络。加强与驻地相关部门、企业、高校、科研院所的联络对接等工作，整合各类社会资源，拓展政府之间、区域之间的政务联系，借助区域经济资源和发展势能带动怒江的经济社会发展。
3.宣传宣介。积极开展形式多样的对外宣传宣介，讲好怒江发展故事，传递怒江好声音，树立了怒江品牌，增强怒江对外影响力。协助做好招商推介、人才招聘等活动，吸引更多的资源进入怒江、投资怒江、发展怒江。
4.便民服务。做好在昆劳务输出人员的服务和协调工作。为在昆怒江籍退休老干部开展活动提供服务，为怒江干部群众在昆就医就学就业提供力所能及的协调服务，协助州级有关部门做好怒江在昆信访维稳工作。
5.资产管理。履行国资监管职责，强化昆明怒江大峡谷酒店有限责任公司经营管理的监管工作，深化酒店改革，确保国有资产保值增值。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、联络科。所属单位1个，分别是：怒江傈僳族自治州人民政府驻昆明办事处
（三）重点工作概述
州驻昆办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实省委“3815”战略发展目标和州委“三步走”奋斗目标，围绕州委、州政府中心工作，着力补短板、强弱项、破难题，以建设“政治机关、服务机关、模范机关、清廉机关”为抓手，全面加强对外联络工作，努力在对外联络工作上实现新突破、迈上新台阶。一是围绕主责主业，抓好政务服务保障和联络协调工作，做好政务保障的“协调员”。按照州委、州政府的要求，切实提高服务实效、提升服务水平，为州委、州政府在昆、在京、在沪汇报及商务活动等提供政务保障，完成州委、州政府主要领导和各级各部门到国家有关部委和有关国企央企汇报工作的联系对接和服务等工作，做好全国两会怒江代表及委员在昆在京的政务保障和信访维稳工作。截至目前，完成政务商务保障服务827批次1081人次，转送文件资料20份，报送政务信息35篇、舆情信息12篇、在驻昆办政府信息公开专栏上公开各类信息53篇、“怒江驻外工作”微信公众号上公开信息38篇。积极推进昆明怒江大峡谷酒店公司改革，完善资产信息，规范固定资产管理；开展财务审计和清产核资，加快推进股权划转工作，实现政企分开，规范企业运营管理，提升企业市场活力，增强市场竞争力。二是围绕服务怒江经济社会发展，突出抓好招商引资工作，做好双招双引的“先锋员”。充分发挥驻外机构交往交流的“第一阵地”作用，依托驻京招商引资联络处和驻浦东新区联络工作站两个平台，加强与省内外企业、商会等的沟通联系，为企业“走出去”和“招进来”牵好线、搭好桥、服好务。推介怒江优质特色农产品进入联云云品平台；聚力“昆明、北京、上海市场+怒江产品”，开展好产品推介、产销对接等全方位服务，搭建“带着走的怒江”优质农特产品展示平台，让怒江优质农特产品入昆、进沪、进京，举办“滇沪一家亲·怒江好产品”上海推介会康桥专场活动，怒江优质农特产品走进省政府及省直机关办公区，向省级机关食堂推介“怒江州地方特色菜系”菜谱。邀请云南联云城市服务公司前往怒江进行实地溯源考察调研，洽谈优质农特产品合作事宜。参与承办在京“情系红土地·雁归彩云南”人才招引宣传推介、在昆“智汇怒江·英才兴谷”人才政策宣介暨人才招引，做好岗位宣传和政策宣讲，搭建了我州在京在昆畅通人才信息交流、加强人才需求对接的桥梁。三是围绕中心工作，提升宣传推介质效，做好对外联络的“联络员”。发挥对外宣传的“窗口”作用，传递“怒江声音”、讲好“怒江故事”、树立“怒江品牌”，在怒江大峡谷酒店全天候滚动播放怒江形象宣传片，做到了怒江信息的实时更新传递，协调机场、铁路设立怒江文化旅游对外宣传窗口，充分发挥州驻昆办、驻京招商引资联络处、驻浦东新区联络工作站对外开放的前沿优势，宣传推介怒江，展示怒江形象，搭建交流平台，引入优质资源，为怒江经济社会高质量发展贡献力量。抓好对外联络协调工作，积极做好省级部门和驻地相关部门的联系工作，拓宽政务联络的渠道，积极与省驻京办、省驻沪办、浦东新区康桥镇、浦东新区合作交流办汇报对接，搭建工作联系平台。四是围绕驻外工作定位，做好心系群众的“服务员”。州驻昆办紧紧锚定“践行宗旨为民造福”这一目标任务，牢固树立以人民为中心的发展思想，聚焦群众急难愁盼具体问题，结合深入基层调查研究，着力破难题、促发展，办实事、解民忧，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，将驻外工作定位为打造“怒江人的家”，依托党员便民服务中心及对外联络工作专班，为怒江在昆在京在沪群众就业、就医、就学等提供力所能及的服务，建立“搭平台、促就业、稳增收”在昆务工人员服务机制，先后为600多名务工人员提供相关服务，浦东新区工作站党支部积极与驻地人社部门、就业促进中心和用工企业对接劳务服务工作，定期到相关企业走访看望怒江籍务工群众，协调解决务工群众生产生活中存在的困难和问题，让怒江籍在外务工人员暖心、安心、放心。全力做好怒江民族节庆在昆的各项活动，积极参加所辖街道、社区活动，发挥资源优势，建立资源共享机制。
二、预算单位基本情况
州驻昆办编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2，534，070.18元，其中：一般公共预算2，534，070.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比2025年部门财政拨款收入比上年减少2，049，437.04元，减少44.71%。主要原因分析是厉行节约、降低成本，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约、过紧日子的思想，严格机关运行成本支出管理。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2，534，070.18元，其中:本年收入2，534，070.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2，534，070.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比2025年部门财政拨款收入比上年减少2，049，437.04元，减少44.71%。主要原因分析是厉行节约、降低成本，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约、过紧日子的思想，严格机关运行成本支出管理。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2，534，070.18元。财政拨款安排支出2，534，070.18元，其中：基本支出2，164，070.18元，较上年减少169，437.04元，下降7.26%，主要原因分析是厉行节约、降低成本，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约、过紧日子的思想，严格机关运行成本支出管理；项目支出370，000.00元，较上年减少1，800，000.00元，减少83.56%，主要原因分析是减少项目支出经费，故较上年大幅度减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2025年部门财政拨款支出按支出功能科目分类，一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2，534，070.18元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品服务支出（主要包含一般公用费：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公用辆运行维护费、福利费、工会费、交通补贴、其他商品服务支出、特定项目资金等。
一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--2010301--行政运行支出2，056，289.00元，主要用于行政人员支出、社会保障缴费和住房公积金支出和机关正常运转所需经费支出。
一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--2010301--行政运行支出--项目支出370，000.00元，主要用于驻外联络工作经费、驻外信访维稳经支出。
一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务-2089999-社会保障和就业支出189，511.01元，主要用于交纳在职人员基本养老保障缴费、工伤生育保险。
一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务-2101199-卫生健康支出141，447.17元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务-2210201-住房保障支出146，823.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金补贴。
社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出184，364.32元，主要用于缴纳职工的养老保险。
社会保障和就业支出--行政单位离退休3，000.00元，主要用于退休人员工资性支出及退休人员公用经费。
社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出181，364.32元，主要用于缴纳职工的养老保险。
其他社会保障和就业支出5，146.69元，主要用于缴纳在职人员工伤保险和失业保险。
卫生健康支出--行政事业单位医疗141，447.17元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出--行政事业单位医疗- 行政单位医疗87，282.00元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助50，539.17元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出--行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3，626.00元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险。
住房保障支出--住房改革支出-住房公积金146，823.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
怒江州人民政府驻昆明办事处2025年预算不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
怒江州人民政府驻昆明办事处2025年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
怒江州人民政府驻昆明办事处2025年预算不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1，900.00元，其中：政府采购货物预算1，900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
增减变动主要原因是州驻昆办固定资产设备条码码打印机因购买时间较长，现已无法满足当前的办公需求，故比上年政府采购预算增加。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州人民政府驻昆明办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州人民政府驻昆明办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与2024年预算持平，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。
（二）公务接待费
怒江州人民政府驻昆明办事处2025年公务接待费预算为10，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为17次，共计接待87人次。
公务接待费与2024年预算持平，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州人民政府驻昆明办事处2025年公务用车购置及运行维护费为105，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费105，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州人民政府驻昆明办事处2025年机关运行经费安排315，642.00元，较上年减少1，543.00元，下降0.49%；主要原因分析是厉行节约、降低成本，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约、过紧日子的思想，严格机关运行成本支出管理。
机关运行经费主要用于日常业务办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维修（护）及办公设备购置等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，怒江州人民政府驻昆明办事处资产总额8，738，130.89元，其中，流动资产202，641.37元，固定资产10，500，263.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7，440，345.08元，其中固定资产增加9，397，563.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。
监督索引号53330000149600111
