监督索引号53330000149600000
怒江州人民政府驻昆明办事处部门
2024年预算公开目录
第一部分 怒江傈僳族自治州人民政府驻昆明办事处部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州人民政府驻昆明办事处部门2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江傈僳族自治州人民政府驻昆明办事处2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.围绕州委、州政府的中心工作和重点工作，负责怒江在北京、上海和昆明的重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作。
2.承担州级领导及州直部门因公到北京、上海和昆明的联络、接待和服务工作，为怒江的基层组织、社会组织和群众在京、在沪和在昆活动提供相关服务。
3.承担信息服务工作，收集、研究、传递驻在地经济社会发展的政策、经验等信息，供政务决策参考。
4.参与对口援助服务工作，协助做好帮扶怒江有关单位组织的联络、协调与服务工作。
5.充分发挥对外宣传的“窗口”功能，积极开展形式多样的对外宣传，宣传怒江，讲好“怒江故事”。
6.加强与驻在地国家机关、企业、商会以及高校、科研院所的联系，配合有关部门为怒江引进资金、项目、技术和人才做好协调服务工作。
7.协助做好怒江在昆流动党员和州直在昆离退休党员的教育、管理、服务等工作。
8.协助州级有关部门做好怒江在京、在沪和在昆突发事件的应急处置和信访维稳工作。
9.负责昆明怒江大峡谷酒店有限责任公司经营管理的监管工作，确保国有资产保值增值。
10.协助配合有关部门做好劳务输出、驻地怒江籍务工人员的管理、协调和服务，参与调解劳务纠纷，维护合法权益。
11.完成州委、州人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、联络科。所属单位1个，分别是：怒江傈僳族自治州人民政府驻昆明办事处
（三）重点工作概述
1.突出政治引领，擦亮“政治底色”。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”决定性意义，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持党对一切工作的领导，旗帜鲜明讲政治，把对党绝对忠诚作为首要政治原则，严格对标对表，自觉向党中央、向党的理论和路线方针政策、向党中央决策部署看齐，切实把讲政治贯穿工作全过程、各方面。做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决执行，党中央禁止的坚决不做。在落实中央决策和州委要求上，态度坚决、不打折扣、不搞变通，做到迅速学习传达、认真研究落实。二是始终把干事创业作为今后工作的“第一使命”，大力营造干事创业的良好环境，提振驻外干部的精气神，大力转作风、树新风，沉下心干事、定下心成事。始终把推动州委、州政府重大决策部署贯彻落实作为“第一要务”，紧跟州委、州委决策部署抓落实。始终把廉洁纪律作为“第一保障”，增强廉洁自律意识，营造风清气正的政治生态，坚决做到州委有部署、驻昆办有行动、贯彻见实效。
2.立足驻外职能，提升“担当成色”。紧紧围绕州委、州政府中心工作，以建设“政治机关、服务机关、模范机关、清廉机关”为抓手，推动驻外工作保障能力更强、服务能力更优、发展能力更实，努力把驻昆办打造成怒江对外服务的“第一窗口”、展示形象的“第一平台”、交往交流的“第一阵地”。一是抓好政务服务保障和联络协调工作。按照州委、州政府的要求，切实提高服务实效、提升服务水平，为州委、州政府在昆、在京汇报及商务活动等提供服务保障，积极做好省级部门和驻地相关部门的联系工作，拓宽政务联络的渠道，探索创政务联络的方式，确保政务服务联络顺畅。二是突出抓好招商引资。深刻认识招商引资工作的重要性和紧迫性，切实把招商引资工作作为推动产业发展和实现经济社会高质量跨越式发展的强力引擎，充分发挥在昆优势，协调配合州级招商部门加强与省内外企业、商会等的信息沟通联系，为我州争取项目牵好线、搭好桥、服好务。三是提升宣传推介质效。充分发挥我州对外开放的“窗口”作用，讲好“怒江发展故事”，展示怒江形象，搭建服务平台，服务怒江经济社会发展。四是积极参与社会管理和公共服务，继续为怒江在昆务工人员和广大群众就业就医就学等提供服务帮助，协助办理民族事务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。
3.巩固主题教育成果，永葆“为民本色”。始终坚持人民至上，把“一切为了人民”作为开展主题教育的根本立场。无论是主题教育学习，还是调查研究工作，我们的目的和落脚点，都是为了擦亮“为人民谋幸福”的奋斗成色、形成推动高质量发展的澎湃动力。驻昆办作为州政府组成部门、我州唯一驻外机构，对内，要加强队伍建设，提升为民服务本领，培养综合性的复合型人才。整体服务方面，紧跟发展需要、群众需求开展工作，聚焦服务经济社会发展，服务广大群众。坚持守土负责、守土尽责，时刻牢记驻外之责，竭尽驻外之力，推动服务保障能力更好、更优、更强，奋力推动驻外办事处各项工作高质量发展。
二、预算单位基本情况
州驻昆办编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4，583，507.22元，其中：一般公共预算4，583，507.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比2023年部门财政拨款收入比上年增加1，306，937.06元，增加39.89%。主要原因分析：一是在职人员社会保险等基数提高；二是项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4，583，507.22元，其中:本年收入4，583，507.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4，583，507.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比2023年部门财政拨款收入比上年增加1，306，937.06元，增加39.89%。主要原因分析：一是在职人员社会保险等基数提高；二是人员增加；三是项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4，583，507.22元。财政拨款安排支出4，583，507.22元，其中：基本支出2，333，507.22元，与上年对比减少143，062.94元，减少5.78%，主要原因分析编外聘用人员减少，故基本支出比上年减少；项目支出2，250，000.00元，与上年对比增加1，450，000.00元，增加181.25%，主要原因分析2024年增加项目经费，一是州政府驻昆办驻外联络经费350，000.00元；二是驻京联络处租赁费及押金经费1，800，000.00元；三是驻昆办劳动力转移专项工作经费50，000.00元；四是驻外信访工作维稳经费50，000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2024年部门财政拨款支出按支出功能科目分类，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4，583，507.22元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品服务支出（主要包含一般公用费：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公用辆运行维护费、福利费、工会费、交通补贴、其他商品服务支出等。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301-行政运行支出3,974,823.25元，主要用于行政人员支出、社会保障缴费和住房公积金支出和机关正常运转所需经费支出。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-2089999-社会保障和就业支出328，974.08元，主要用于交纳在职人员基本养老保障缴费、工伤生育保险。
一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-2101199-卫生健康支出130，427.89元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-2210201-住房保障支出149，282.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金补贴。
社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出328，974.08元，主要用于缴纳职工的养老保险。
社会保障和就业支出- 行政单位离退休140，778.00元，主要用于退休人员工资性支出及退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出183，042.92元，主要用于缴纳职工的养老保险。
其他社会保障和就业支出5，153.16元，主要用于缴纳在职人员工伤保险和失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗130，427.89元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗88，089.00元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38,453.89元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,885.00元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金149,282.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
州驻昆办部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
州驻昆办部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
州驻昆办部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州人民政府驻昆明办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115，000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州人民政府驻昆明办事处2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。
增减变化原因驻昆办严格执行公务人员因公出境管理制度。
（二）公务接待费
怒江州人民政府驻昆明办事处2024年公务接待费预算为10，000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待83人次。
增减变化原因驻昆办严格执行中央八项规定精神和省委、州委实施办法，厉行节约，严格对“三公”经费的使用和管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州人民政府驻昆明办事处2024年公务用车购置及运行维护费为105，000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费105，000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因驻昆办严格执行中央八项规定精神和省委、州委实施办法，厉行节约，认真执行年度财政预决算，严格对“三公”经费的使用和管理。履行节约，采取有效措施，努力降低消耗，各项工作费用开支有所降低。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州人民政府驻昆明办事处2024年机关运行经费安排317，185.00元，与上年对比减,26，626.00元，主要原因分析：怒江州财政局严格落实党政机关“过紧日子”政策，厉行节约、反压浪费，调减年度公用经费预算支出5%,故机关运行经费较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，怒江州人民政府驻昆明办事处资产总额1，297，785.81元，其中，流动资产195,086.32元，固定资产1，102，699.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少366.24元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物1,749.84平方米，账面原值2，235，678.30元；处置车辆1辆，账面原值250，400.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入38，400.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
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