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怒江州人民政府驻昆明办事处2022年度部门决算
目录
第一部分 怒江州人民政府驻昆明办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 怒江州人民政府驻昆明办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
⒈政务服务：承办我州在昆在京政务、经济联系和友好往来工作，以及州委、州政府四套班子及其州直部门转由驻昆办办理的事项。
⒉信息提供：收集、整理和传输信息，为我州各级领导和部门及时提供有价值的政策和经济信息。
⒊对外联络：认真做好与挂钩怒江扶贫单位的联络、协调和服务工作，加大社会帮扶力度；加强与省内外州市之间的沟通联系，为我州经济合作牵线搭桥，协助州内企业拓展国内外市场。
⒋“窗口”作用：充分发挥对外宣传的“窗口”功能，积极开展形式多样的对外宣传，展示怒江经济社会发展状况，宣传怒江，树立怒江对外良好的形象，以提高怒江的知名度，为怒江经济建设服务。
5.接待服务：为州委、州政府四套班子及其州直有关部门和全州各族人民群众提供在昆在京办事接待服务,营造怒江人在昆在京的“家外之家”氛围。
⒍应急服务：协助“两办”及相关部门做好需由驻昆组织处理的我州在昆在京突发事件的应急处置和信访事项工作。
⒎酒店管理：负责监督昆明怒江大峡谷酒店的经营和管理，确保国有资产的保值和增值。
8.内部管理：加强办事处党的建设和政治思想工作，树立驻昆办综合素质高、服务水平高的良好形象。
⒐承办州委、州政府、州人大、州政协、四套领导班子及州直各部门交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，州人民政府驻昆明办事处在州委的领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习领会党的二十大精神，紧紧围绕州委、州政府中心工作，以开展“作风革命、效能革命”和“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动为抓手，全面加强党的建设，全面履行职能职责，优质高效完成各项工作任务。
一、以政治建设为统领，在思想上政治上行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致
（一）坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真组织研读《习近平谈治国理政》第四卷，认真学习贯彻省委十一届二次、三次全会和州委九届二次、三次全会精神，认真学习党章和党内法规制度，抓实党史学习教育常态化长效化，坚持用新时代党的创新理论武装头脑、引领思想、提高能力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。目前共开展党组理论学习中心组9次，党组会议20次，周学习例会28次，“重抓创”主题实践活动学习13次。
（二）始终把政治建设摆在首位。把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记对怒江工作的重要指示批示精神作为办党组会、办党组理论学习中心组专题学习内容，把学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神作为党组会议第一议题，党组会议第一议题学习12次，做到学习跟进、认识跟进、行动跟进，确保在思想上对标对表，在行动上紧跟紧随，在执行上坚定坚决。
二、坚决扛牢政治责任，在贯彻落实党中央决策部署上下功夫
（一）全面加强意识形态工作。深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，严格贯彻落实党中央、省、州关于意识形态工作的决策部署，加强组织领导，夯实主体责任，牢牢掌握意识形态斗争主动权，做好风险防控化解，提升舆情处置能力。紧坚持把迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作主线，积极开展办公区和酒店氛围营造，深入挂联点、酒店员工广泛开展党的二十大精神宣讲，在酒店全天候滚动播放怒江形象宣传片、怒江新闻和宣传标语，唱响主旋律，传播正能量，发出好声音。积极开展意识形态、总体国家安全观等方面的专题学习，定期分析研究工作情况，突出干部职工的理想信念教育，大力弘扬社会主义核心价值观，加强爱国主义教育，讲好党的百年故事，学好党的百年历史，树牢正确的历史观、民族观、国家观、文化观。全面加强微信、QQ等App工作群的建设管理工作，注重舆论导向，切实维护网络意识形态的安全。完成舆情信息稿12篇，在政府信息公开网站上公开各类信息52条。积极探讨与街道创建“党建+基层治理+民族团结+共建共融+协商在基层”工作平台与机制，扎实推进怒江州驻昆办“创一流驻外服务”示范工作，成功创建昆明市、五华区两级第三批民族团结进步示范单位。
（二）扎实推进法治政府建设。深入学习贯彻习近平法治思想，牢固树立法治思维，把依法行政的要求贯穿于决策、执行、落实的全过程，不断提高运用法治思维和法治方式解决问题的能力。全年召开党组会议20次，做到重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排集体讨论决定。进一步规范内部控制管理工作，完善法律顾问制度和机制，保障法律顾问在推进依法行政中发挥积极作用。认真抓好法宣在线学习，积极开展国家宪法日暨宪法宣传周宣传活动，弘扬宪法精神，维护宪法权威，推进依法办事、依法管理和依法保障。
（三）增强风险防范意识和能力。深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险重要论述，牢固树立安全生产理念，落实安全生产主体责任，从细从实从严抓好重点领域安全生产工作，进一步完善了安全管理制度和酒店消防安全疏散应急预案，开展消防安全生产知识培训和安全生产、疫情防控、食品安全大检查2次。毫不松懈抓好办公区和酒店常态化疫情防控工作。积极协助信访部门做好信访接访工作，劝返和引导在昆信访人员71人次，派出精干力量参与党的二十大期间信访维稳驻京工作组，同时全力做好工作组在京各项服务保障工作，完成在京劝返工作3人次。
三、聚焦主责主业，推进新时代驻外办事机构创新发展
紧紧围绕州委、州政府中心工作，牢固树立“服务无小事”的工作理念，以“精细的管理、坚实的保障、完善的服务”为目标，以建设“政治机关、服务机关、清廉机关”为抓手，改革创新、担当作为，圆满完成了承担的各项工作任务，为州委、州政府在昆、在京政务商务活动提供坚实保障，实现了管理、服务、保障工作的新提升。
（一）围绕中心，转变职能，全面提升服务保障水平。立足新起点、发挥新优势、实现新作为，推动驻外工作保障能力更强、服务能力更优、推动发展成效更明显。
一是当好“服务员”和“联络员”。全力做好“云南这十年”系列新闻发布会怒江专场发布会、怒江州党政代表团赴上海市浦东新区对接东西部协作工作、州政府主要领导带队赴浙江开展招商考察等重大活动在昆服务保障工作。以高效优质的政务保障工作，喜迎党的二十大的胜利召开，安全高效做好怒江州二十大代表在昆、在京期间的相关保障工作。完成中央广播电视总台央视《面对面》栏目专访“人民楷模”、党的二十大代表高德荣同志连线录制保障工作。截至目前，共完成政务商务保障服务609批次1213人次，传递重要文件226余份，向州委、州政府报送政务信息18条，其中动态信息4条，智库信息8条，民生关注3条，经验类信息3条，州委采用6条，完成全年信息任务。同时，在政府信息公开网站上公开各类信息52条。
二是当好“宣传员”和“推介员”。州驻昆办发挥对外宣传的“窗口”和招商引资的“桥梁”作用，与昆明铁路局集团国际旅游服务有限公司对接，开通昆明、保山火车站商务通道，怒江对外宣传形象再提升；积极配合做好怒江州草果全产业链招商推介会前期筹备工作，不断提升政务服务保障工作质效。找准服务怒江发展的切入点，着力宣传推介怒江。发挥驻外招商优势，搭载云南驻京办统一建设的“三图两库一中心”数字化招商引资平台，建设涉及怒江草果、精品咖啡、旅游文化、绿色能源等25个重大招商项目库，首次启用“投云南”智慧招商App怒江板块，实现让驻外干部多跑腿，让招引干部少跑路，让院士、专家、企业家等更方便。牵头组织参加了由云南省机关事务管理局委托云南联云集团开展的州市特色菜品、地道食材、名特优产品品鉴交流展示活动，在全省第一批次参加活动的十个州市中，我州名列前茅，迈出了怒江“厨房工程”建设对外展示怒江特色食材和特色菜品的第一步。
三是当好“办事员”和“协调员”。参与社会管理和公共服务，为怒江在昆务工人员和少数民族群众就业就医就学等提供服务帮助，协助办理民族事务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。发扬伟大抗疫精神， 根据州疫情指挥部办公室安排，承担2名内蒙古返乡的怒江籍大学生从昆明闭环接送到指定地点，担当助力2名大学生安全顺利转运回家乡。顺利完成2022中国国际旅游交易会、2022中国—南亚博览会（昆明南博会）服务保障工作。截至目前，服务全州群众“就学”122余人次、“就医”310余人次、“就业”130余人次。
（二）强化监管、积极纾困，推动企业稳定发展。突如其来的疫情，给昆明怒江大峡谷酒店经营带来较大冲击，生产经营面临较多困难，为有效应对疫情带来的影响，州驻昆办进一步提高站位、精准研判，努力为企业纾困解难。
一是深化酒店公司制改革。按照《怒江州人民政府关于规范昆明怒江大峡谷酒店监管的批复》（怒政复〔2022〕4号）的要求，严格按照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》的相关规定，对酒店董事、监事和高级管理人员按规定进行了聘任。酒店依据股东任命对公司章程进行了修订，完成了对营业执照法人的变更手续，酒店严格按照州人民政府的要求全面达成政企分开，经营管理权与监督管理权实现“两权分离”。随着酒店公司制改革全面完成，为了适应酒店现有管理模式，调整优化了酒店部分的组织机构和人员配置。
二是加强助企纾困服务。加强特殊时期人才纾困服务，稳定企业员工发展信心，防止发生规模性离职现象，积极协调上海工作组，输送4名大峡谷酒店中层管理人员到浦东新区跟班培训6个月。加强在职员工的线上培训和线下实操，不断提高服务水平，提升酒店发展能力。切实加强员工暖心服务，及时提供心理服务和法律援助，对特殊困难员工，第一时间提供力所能及的帮助。积极主动对接丰宁街道和春晖社区，切实纾解大峡谷酒店运营中遇到的困难和问题，积极争取五华区保市场主体保就业以奖代补项目，想方设法提升大峡谷酒店服务群众的综合实力。
（三）抓帮扶、守底线，扎实做好巩固成果衔接振兴工作。
以发挥驻外职能为“结合点”。把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作列入党组重要议事日程，与业务工作同部署、同落实，同检查，全年召开专题会议研究“挂包帮”定点帮扶工作6次。以动态管理为“关键点”。扎实推进脱贫人口增收三年行动落地落实，多次深入挂联村开展“大走访大排查大整改”活动，确保排查无遗漏、整改全销号、问题全清零，坚决守住不发生规模性返贫底线。领导班子成员共下沉挂联村13人次，干部职工34人次，走访农户609户2436人。以党建引领为“切入点”。深入基层、深入群众、深入实践，大兴调查研究之风，实地调研土地流转、蔬菜大棚种植、万寿菊种植等产业发展情况，下沉走访调研13次，走访困难群众578人、养殖专业合作社4家，撰写调研报告2篇。扎实开展“双联系一共建双推进”活动，深入挂联村开展讲党课、主题党日活动、“七一”看望慰问高龄老党员和困难党员等系列活动；组织全办干部职工、通甸村两委班子和驻村工作队赴云南省反腐倡廉警示教育基地开展廉政教育活动；发挥党员先锋模范作用，多次深入挂联村开展机关党员志愿服务活动和“绿美怒江·党员示范林”植树活动。以产业发展为“发力点”。认真分析村情，依托区位优势，因地制宜引进万寿菊产业，通过“党支部+合作社+公司+农户”的合作，采取“土地流转收益+分红收益+劳务收益”的运营模式，带动群众增收致富。大力引进中华蜂养殖、中药材种植、蔬菜种植、山地鸡养殖和猪、牛养殖等产业，集中流转土地共计3266亩，带动826户，使群众在稳定的收入基础上增加劳务收入。“走出去”学经验，“带回来”拓思路，组织通甸村干部和驻村工作队员，赴曲靖罗平县品德村学习考察特色产业培育、美丽乡村建设，学习借鉴好经验、好做法。以守初心担使命为“出发点”。广泛收集群众意见，充分掌握民生需求，切实为群众办实事，利用春节、七一建党节等节日活动，看望慰问村两委班子、老党员、困难党员和表彰基层优秀党员共计11700元，依托怒江大峡谷酒店解决就业2人，向重点监测户购买农副产品11300元。
四、强化政治担当，坚决扛起全面从严治党的政治责任
切实强化守土有责、守土担责、守土尽责的政治担当，认真履行全面从严治党政治责任、主体责任，坚定不移推进党的政治建设，不断提升党组织凝聚力和战斗力。
（一）旗帜鲜明讲政治。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”决定性意义，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持党对一切工作的领导，旗帜鲜明讲政治，把对党绝对忠诚作为首要政治原则，严格对标对表，自觉向党中央、向党的理论和路线方针政策、向党中央决策部署看齐，切实把讲政治贯穿工作全过程、各方面。做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决执行，党中央禁止的坚决不做。在落实党中央决策和州委要求上，态度坚决、不打折扣、不搞变通，做到迅速学习传达、认真研究落实。
（二）认真落实主体责任和履行“一岗双责”。认真学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，深入学习贯彻中央、省、州关于党风廉政建设的安排部署，坚持把管党治党工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，进一步完善了党组责任分工，制定了党风廉政建设和反腐败工作要点及具体要求，召开党风廉政专题会议2次，干部家属廉政座谈会1次，党风廉政专题学习22次，逐级签订了党风廉政建设目标责任书、廉洁承诺书、家庭助廉承诺书，查找科室及岗位廉政风险点58个，完善廉政风险防控措施72项。加强日常监督管理，实事求是运用“四种形态”第一种形态，“一把手”开展集体谈心谈话2次，全覆盖个别谈话共计34人次，班子成员之间、班子成员与分管科室负责人开展谈心谈话12次，实现谈话全覆盖，做到及时提醒、防微杜渐、警钟长鸣。在推动党建和业务深度融合上下功夫，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，巩固拓展党支部规范化建设和“五星”党支部创建成果。健全完善相关制度，落实好“三会一课”主题党日、组织生活会、民主评议和党务公开等制度，带头参加双重组织生活会，带头贯彻党内政治生活各项制度。严格落实党的干部政策，坚决防止和纠正选人用人上的不正之风和腐败问题，树立鲜明用人导向，严格依规依程序科学选拔任用干部。
（三）强化纪律作风建设。严守党的政治纪律和政治规矩，做到对党绝对忠诚，在重大原则问题和大是大非面前，立场坚定、旗帜鲜明。严格贯彻民主集中制，严格执行请示报告、外出报备和请销假制度，及时报告个人重大事项。抓实巡视巡察、督察考核反馈问题的整改，做到真认账不推诿、真整改不敷衍。坚持不懈推动中央八项规定精神落实、驰而不息纠治“四风”，自觉接受党内监督、社会监督和群众监督，全力支持和配合纪检组工作。持续推进工作效能提升，扎实开展“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动，深入推进作风革命效能革命，树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，强化学习意识、落实意识、标高意识，确保“到事、到人、到岗”抓落实，全面改进工作作风，提速工作效率、提升工作质量，提高服务水平，努力争先进位。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、接待科、定点扶贫挂钩联络科、电子政务信息科、综合科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入怒江州人民政府驻昆明办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.怒江傈僳族自治州人民政府驻昆明办事处
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江州人民政府驻昆明办事处2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
我办2022年度无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江州人民政府驻昆明办事处部门2022年度收入合计3,250,802.44元。其中：财政拨款收入3,250,802.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少6,835元，下降0.21%。其中：财政拨款收入减少6,835元，下降0.21%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是经营收入减少，原收取职工周转房房租费，根据相关要求不再收取职工周转房房租费。故收入减少。
二、支出决算情况说明
怒江州人民政府驻昆明办事处部门2022年度支出合计3,250,802.44元。其中：基本支出2,661,160.24元，占总支出的81.86%；项目支出589,642.2元，占总支出的18.14%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增减少6,835元，下降0.21%。其中：基本支出减少96,477.2元，下降3.5%；项目支出减少89,642.2元，下降13.20%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是2022年我办经营收入减少，原收取职工周转宿舍租赁费，根据相关要求不再收取租赁费。2.项目经费支出增加，主要用于我单位到扶贫挂联点通甸村开展大排查大走访工作、赴京协调和服务工作所发生的差旅费、公务用车运行维护费等费用随之增加，故支出合计比上一年度增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障怒江州人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,661,160.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,001,609.28元，占基本支出的75.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费659,550.96元，占基本支出的24.78％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障怒江州人民政府驻昆明办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出589,642.2元。其中：基本建设类项目支出0元。主要项目开支及开展工作情况：驻昆办专项工作经费支出589，642.20元，主要工作为州委、州政府在昆、在京政务商务活动提供坚实保障，实现了管理、服务、保障工作的新提升。全力做好“云南这十年”系列新闻发布会怒江专场发布会、怒江州党政代表团赴上海市浦东新区对接东西部协作工作、州政府主要领导带队赴浙江开展招商考察等重大活动在昆服务保障工作。以高效优质的政务保障工作，喜迎党的二十大胜利召开，安全高效做好怒江州二十大代表在昆、在京期间的相关保障工作。州驻昆办发挥对外宣传的“窗口”和招商引资的“桥梁”作用，与昆明铁路局集团国际旅游服务有限公司对接，开通昆明、保山火车站商务通道，怒江对外宣传形象再提升；积极配合做好怒江州草果全产业链招商推介会前期筹备工作，不断提升政务服务保障工作质效。找准服务怒江发展的切入点，着力宣传推介怒江。发挥驻外招商优势，搭载云南驻京办统一建设的“三图两库一中心”数字化招商引资平台，建设涉及怒江草果、精品咖啡、旅游文化、绿色能源等25个重大招商项目库，首次启用“投云南”智慧招商App怒江板块，实现让驻外干部多跑腿，让招引干部少跑路，让院士、专家、企业家等更方便。牵头组织参加了由云南省机关事务管理局委托云南联云集团开展的州市特色菜品、地道食材、名特优产品品鉴交流展示活动，在全省第一批次参加活动的十个州市中，我州名列前茅，迈出了怒江“厨房工程”建设对外展示怒江特色食材和特色菜品的第一步。参与社会管理和公共服务，为怒江在昆务工人员和少数民族群众就业就医就学等提供服务帮助，协助办理民族事务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。发扬伟大抗疫精神，根据州疫情指挥部办公室安排，承担2名内蒙古返乡的怒江籍大学生从昆明闭环接送到指定地点，担当助力2名大学生安全顺利转运回家乡。顺利完成2022中国国际旅游交易会、2022中国—南亚博览会（昆明南博会）服务保障工作。截至目前，服务全州群众“就学”122余人次、“就医”310余人次、“就业”130余人次。以发挥驻外职能为“结合点”。把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作列入党组重要议事日程，与业务工作同部署、同落实，同检查，全年召开专题会议研究“挂包帮”定点帮扶工作6次。以动态管理为“关键点”。扎实推进脱贫人口增收三年行动落地落实，多次深入挂联村开展“大走访大排查大整改”活动，确保排查无遗漏、整改全销号、问题全清零，坚决守住不发生规模性返贫底线。领导班子成员共下沉挂联村13人次，干部职工34人次，走访农户609户2436人。以党建引领为“切入点”。深入基层、深入群众、深入实践，大兴调查研究之风，实地调研土地流转、蔬菜大棚种植、万寿菊种植等产业发展情况，下沉走访调研13次，走访困难群众578人、养殖专业合作社4家，撰写调研报告2篇。扎实开展“双联系一共建双推进”活动，深入挂联村开展讲党课、主题党日活动、“七一”看望慰问高龄老党员和困难党员等系列活动；组织全办干部职工、通甸村两委班子和驻村工作队赴云南省反腐倡廉警示教育基地开展廉政教育活动；发挥党员先锋模范作用，多次深入挂联村开展机关党员志愿服务活动和“绿美怒江·党员示范林”植树活动。以产业发展为“发力点”。认真分析村情，依托区位优势，因地制宜引进万寿菊产业，通过“党支部+合作社+公司+农户”的合作，采取“土地流转收益+分红收益+劳务收益”的运营模式，带动群众增收致富。大力引进中华蜂养殖、中药材种植、蔬菜种植、山地鸡养殖和猪、牛养殖等产业，集中流转土地共计3266亩，带动826户，使群众在稳定的收入基础上增加劳务收入。“走出去”学经验，“带回来”拓思路，组织通甸村干部和驻村工作队员，赴曲靖罗平县品德村学习考察特色产业培育、美丽乡村建设，学习借鉴好经验、好做法。以守初心担使命为“出发点”。广泛收集群众意见，充分掌握民生需求，切实为群众办实事。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江州人民政府驻昆明办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,250,802.44元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少6,835元，下降0.21%，主要原因分析2022年我办经营收入减少，原收取职工周转宿舍租赁费，根据相关要求不再收取租赁费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,817,888.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.68%。主要用于单位基本运行开支，人员经费和公用经费支出，人员经费包括职工工资及津补贴等支出、公用经费支出包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费等。
1.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出165,509.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、死亡抚恤及离退休经费等支出。
9.卫生健康（类）支出118,643.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于缴纳职工医疗保险（包括行政单位医疗支出、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗）。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出7,850元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于开展脱贫攻坚工作经费、驻村工作队员生活和通讯补助及光彩事业基金会各项经费支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总
支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出140,911元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,000元，支出决算为135,000元，完成年初预算的117.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算135,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江州人民政府驻昆明办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,000元，支出决算为135,000元，完成年初预算的117.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为135,000元，完成年初预算的117.39%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年度追加驻昆办对外联络专项工作经费，用于我单位到扶贫挂联点通甸村开展大排查大走访工作、赴京协调和服务工作所发生的公务用车运行维护费等费和车辆老旧，车辆维护费增加，年底因大型活动产生车辆租赁费，故2022年公务用车运行维护费支出合计比上一年度增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,552.62元，下降12.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加30,447.38元，增长29.12%；公务接待费支出决算减少50,000元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费接待费支出决算减少的主要原因是本年度驻昆办认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、州委实施办法，厉行节约，认真执行好年度财政预决算，加强对“三公”经费的使用和管理。为了更好地开展我州在昆、在京的外联、外宣、接待、办事、信息收集、我州在昆突发事件的应急处置和信访事项、定点扶贫挂钩服务等工作，本年度驻昆办严格执行中央八项规定精神和省委、州委实施办法，厉行节约，认真执行好年度财政预决算，严格对“三公”经费的使用和管理。进一步严格规范公务接待工作管理，加强公务接待费的使用和管理。公务接待坚持节约简朴原则。做到热情周到、从简节约，严禁奢侈浪费。严格公务车辆管理，履行节约，采取有效措施，努力降 低消耗，节各项费用开支，故2022年“三公”经费比上年度有所降低。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务出差派车、助力脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江州人民政府驻昆明办事处部门2022年机关运行经费支出659,550.96元，比上年减少574,907.18元，下降46.57%,主要原因分析落实“过紧日子”的要求,缩减单位运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，怒江州人民政府驻昆明办事处部门资产总额3,193,800.36元，其中，流动资产186，108.06元，固定资产3，007，692.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少210,498.47元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
怒江傈僳族自治州人民政府驻昆明办事处
2023年9月15日
监督索引号53330000149601111
