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怒江傈僳族自治州人民政府驻昆明办事处2023年预算公开目录
第一部分州人民政府驻昆明办事处2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分州人民政府驻昆明办事处2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江傈僳族自治州人民政府驻昆明办事处2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
⒈政务服务：承办我州在昆在京政务、经济联系和友好往来工作，以及州委、州政府四套班子及其州直部门转由驻昆办办理的事项。
⒉信息提供：收集、整理和传输信息，为我州各级领导和部门及时提供有价值的政策和经济信息。
⒊对外联络：认真做好与挂钩怒江扶贫单位的联络、协调和服务工作，加大社会帮扶力度；加强与省内外州市之间的沟通联系，为我州经济合作牵线搭桥，协助州内企业拓展国内外市场。
⒋“窗口”作用：充分发挥对外宣传的“窗口”功能，积极开展形式多样的对外宣传，展示怒江经济社会发展状况，宣传怒江，树立怒江对外良好的形象，以提高怒江的知名度，为怒江经济建设服务。
5.接待服务：为州委、州政府四套班子及其州直有关部门和全州各族人民群众提供在昆在京办事接待服务,营造怒江人在昆在京的“家外之家”氛围。
⒍应急服务：协助“两办”及相关部门做好需由驻昆组织处理的我州在昆在京突发事件的应急处置和信访事项工作。
⒎酒店管理：负责监督昆明怒江大峡谷酒店的经营和管理，确保国有资产的保值和增值。
8.内部管理：加强办事处党的建设和政治思想工作，树立驻昆办综合素质高、服务水平高的良好形象。
⒐承办州委、州政府、州人大、州政协、四套领导班子及州直各部门交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、接待科、定点扶贫挂钩联络科、电子政务信息科、综合科。
所属单位1个，分别是：
1.怒江傈僳族自治州人民政府驻昆明办事处
（三）重点工作概述
1.突出抓好政务服务保障这个关键。要按照州委、州政府的要求，切实提高服务实效、提升服务水平，继续做好州委、州政府在昆、在京重大经济政务活动提供优质高效的服务保障。
2.突出抓好政务联络协调顺畅这个要点。要按照州委、州政府的要求，继续积极做好省级部门和驻地相关部门的联系工作，拓宽政务联络的渠道，探索创政务联络的方式，确保政务服务联络顺畅。
3.突出抓好招商引资这个亮点。要充分发挥在昆、在京优势，协调配合州级招商部门加强与省内外企业、协会等联系交流，协助有关部门和企业引进资金、开拓市场。
4.突出抓好乡村振兴这个焦点。深入学习贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要论述，认真落实中央关于乡村振兴的一系列决策部署，协助挂联村跑好脱贫攻坚和乡村振兴的接力赛。
5.突出抓好全面从严治党这个重点。提高思想认识，着力推动全面从严治党向纵深发展，树立全面从严治党永远在路上的理念，进一步提高政治站位，深化思想认识，不松劲、不停步、再出发，推动全面从严治党向纵深发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障10人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3，276，570.16元，其中：一般公共预算3，276，570.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比2023年部门财政拨款收入比上年增加1，323，600.08元，增加67.77%。主要原因分析：一是在职人员社会保险等基数提高；二是在职人员住房公积金基数提高；三是人员增加；四是在职人员工资增加；五是项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3，276，570.16元，其中:本年收入3，276，570.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3，276，570.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比2023年部门财政拨款收入比上年增加1，323，600.08元，增加67.77%。主要原因分析：一是在职人员社会保险等基数提高；二是在职人员住房公积金基数提高；三是人员增加；四是在职人员工资增加；五是项目经费增加。
- 预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3，276，570.16元。财政拨款安排支出3，276，570.16元，其中：基本支出2，476，570.16元，与上年对比增加523，600.08元，增加26.81%。主要原因分析：一是在职人员社会保险等基数提高；二是在职人员住房公积金基数提高；三是人员增加；四是在职人员工资增加；项目支出800，000.00元，与上年对比增加800，000.00元，增加100%.主要原因分析2023年增加项目经费，一是驻昆办专项工作经费250，000.00元；二是驻京办专项工作经费500，000.00元；三是驻昆办劳动力转移专项工作经费50，000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2023年部门财政拨款支出按支出功能科目分类，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3，276，570.16元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品服务支出（主要包含一般公用费：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公用辆运行维护费、福利费、工会费、交通补贴、其他商品服务支出等。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出2,541,697.00元，主要用于行政人员支出、社会保障缴费和住房公积金支出和机关正常运转所需经费支出。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-社会保障和就业支出461，212.52元，主要用于交纳在职人员基本养老保障缴费、工伤生育保险。
一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-卫生健康支出123，624.64元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-住房保障支出150，036.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金补贴。
社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出287，881.52元，主要用于缴纳职工的养老保险。
社会保障和就业支出- 行政单位离退休140，778.00元，主要用于退休人员工资性支出及退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出147，103.52元，主要用于缴纳职工的养老保险。
社会保障和就业支出- 红十字事业支出173，331.00元，主要用于原从红十字会调入人员工资支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗123，624.64元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗70，794.00元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助44，487.90元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8，342.74元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金150，036.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。
- 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
州人民政府驻昆办事处部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115，000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
州人民政府驻昆办事处部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因驻昆办严格执行公务人员因公出境管理制度。
（二）公务接待费
州人民政府驻昆办事处部门2023年公务接待费预算为10，000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因驻昆办严格执行中央八项规定精神和省委、州委实施办法，厉行节约，严格对“三公”经费的使用和管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
州人民政府驻昆办事处部门2023年公务用车购置及运行维护费为105，000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费105，000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因驻昆办严格执行中央八项规定精神和省委、州委实施办法，厉行节约，认真执行年度财政预决算，严格对“三公”经费的使用和管理。履行节约，采取有效措施，努力降低消耗，各项工作费用开支有所降低。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州人民政府驻昆办事处部门2023年机关运行经费安排1,143,844.00元，与上年对比增加481,190.05元，增加72.62%。主要原因是人员增加，公用经费也随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，州人民政府驻昆办事处部门资产总额1，298，152.05元，其中，流动资产186，108.06元，固定资产3，007，692.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少343，956.12元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物1,749.84平方米，账面原值2，235，678.30元；处置车辆3辆，账面原值667，000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53330000149600111
