怒江州人民政府

州驻昆办2020年度部门决算

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MB1006260/2021-176823
发文机构
怒江州人民政府驻昆明办事处
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其他
文      号
发文日期
2021-10-19 17:06:00

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怒江州人民政府驻昆明办事处部门2020年度部门决算 

目录

第一部分  怒江州人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  怒江州人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

⒈政务服务:承办我州在昆政务、经济联系和友好往来工作,以及州委、州政府四套班子及其州直部门转由驻昆办办理的事项。
    ⒉信息提供:收集、整理和传输信息,为我州各级领导和部门及时提供有价值的政策和经济信息。
    ⒊对外联络:认真做好与挂钩怒江扶贫单位的联络、协调和服务工作,加大社会帮扶力度;加强与省内外州市之间的沟通联系,为我州经济合作牵线搭桥,协助州内企业拓展国内外市场。
    ⒋“窗口”作用:充分发挥对外宣传的“窗口”功能,积极开展形式多样的对外宣传,展示怒江经济社会发展状况,宣传怒江,树立怒江对外良好的形象,以提高怒江的知名度,为怒江经济建设服务。
   ⒌接待服务:为州委、州政府四套班子及其州直有关部门和全州各族人民群众提供在昆办事接待服务,营造怒江人在昆明的“家外之家”氛围。
   ⒍应急服务:协助“两办”及相关部门做好需由驻昆组织处理的我州在昆突发事件的应急处置和信访事项工作。
   ⒎酒店管理:负责监督昆明怒江大峡谷酒店的经营和管理,确保国有资产的保值和增值。
   ⒏内部管理:加强办事处党的建设和政治思想工作,树立驻昆办综合素质高、服务水平好的良好形象。
⒐承办州委、州政府、州人大、州政协、四套领导班子及州直部门交办的其它事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,州驻昆办紧紧围绕全州脱贫攻坚大局,着力推进驻外机构职能转型升级为突破,抓转型促提升,抓学习强素质,抓帮扶促脱贫,抓整改促规范,抓管理促发展,抓监管破难题,服务怒江经济社会全面发展,有效助力打赢怒江深度贫困脱贫攻坚战。

(一)抓转型,促提升,服务中心工作实现新突破

1.围绕发挥应急保障职能抓转型,助力全州疫情防控

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,州驻昆办切实提高政治站位,树立全州“一盘棋”思想,主动担当,积极发挥驻外职能和桥梁纽带作用,全力助力疫情防控工作。一是做好协调联系省州部门间疫情防控的“联络员”。为充分发挥驻外机构的应急服务保障职能,州驻昆办高度重视、迅速行动,办主要领导亲自研究部署、亲自安排调度,加强与省级相关部门的沟通协调,做好联络、协调和服务工作,全力做好物资保障工作。在接到州卫健委、团州委等州级相关部门关于帮助协调省级相关部门运送疫情防控物资的请求后,第一时间主动多次协调省卫健委、团省委,连夜及时将多批疫情防控物资先后运送回六库,确保紧缺物资快速、安全、畅通运抵六库。特别是在疫情防控物资紧缺的情况,办主要领导亲自协调联系,主动对接省级和驻地卫生医疗机构、相关企业,先后免费协调3批次1000多个各类型口罩、100多公斤消毒液、消毒片、酒精等防疫物资,为全面做好疫情防控提供了物资保障。二是做好滞留昆明的怒江籍老乡的“服务员”。疫情期间,昆明市大部分服务行业停工停业,在昆明怒江大峡谷酒店关闭期间,州驻昆办急老乡所急,想老乡所想,积极做好滞留昆明的怒江籍老乡和来昆办事、看病的怒江老乡的服务工作,一方面严格按照要求做好消毒、扫码、测温、登记等工作,同时,安排专门人员保障他们住宿,给予必要的帮助,让他们疫情防控的特殊时期在异地感受到家乡的温暖和关爱。

2.围绕拓展服务保障范围抓转型,助力全州经济社会发展

作为怒江州唯一的驻外机构,今年以来,州驻昆办转变观念,积极拓展服务保障范围。变被动服务为主动服务,变过去被动地接受临时性、事务性任务,为主动、超前对接州委、州政府的工作重点任务,紧跟发展需要、群众需求来开展工作。着力在推动拓展服务对象上下功夫,由服务领导为主向服务县市、服务部门、服务百姓等全面服务上拓展转型。发挥地处省会、首都的优势,为州委、州政府在昆、在京的重大经济活动提供服务保障。全国“两会”期间,参与完成了州政府主要领导到国家各相关部委和相关央企汇报工作的协调对接服务工作;较好完成了全国“两会”、全省“两会”的服务保障和信访维稳等工作;较好完成了云南省师范大学赴贡山开展贫困退出专项评估团队的服务保障工作;较好完成了帮扶怒江州开展通用航空服务的珠海中航通用公司总经理一行在昆的接待服务工作。2020年,州驻昆办共完成政商务接待服务86人次,提供车辆保障服务452批次656人次,传递重要文件302份,向州委报送政务动态信息23条,其中智库信息17条,约稿信息3条,动态信息3条,公开各类信息67条。

(二)抓学习、强素质,队伍能力素质得到新提高

2020年,州驻昆办把抓学习、强素质作为学习型机关建设的首要工作来抓,始终坚持学习走在前面,先学一步,学深一步,依托每周例会、“三会一课”等平台,重点抓好干部职工思想政治教育工作,干部职工的思想政治素质有了新提升,大局意识、服务意识不断增强。一年来,州驻昆办共组织各类学习会96次,其中,召开党组会议16次、学习例会31次、专题会议15次、工作部署暨党风廉政建设专题会议2次,举行理论中心组集中学习10次,举办“云岭大讲堂·怒江讲坛”州驻昆办专场讲座4场。到爱国主义教育基地开展爱国主义教育2次,通过学习文件、观看警示教育片等形式,集中开展学习习近平总书记对云南、怒江工作重要指示批示精神12次、党风廉政建设学习27次、警示教育学习7次、先进典型学习7次、脱贫攻坚学习21次、疫情防控学习8次、普法依法治理学习12次、民族团结进步示范创建学习5次、综治维稳学习4次,通过开展形式多样的学习教育培训活动,进一步打牢干部职工的思想根基。

(三)抓落实、强管理,着力推进全面从严治党新要求

2020年,州驻昆办始终把政治建设摆在首位,把部署和研究全面从严治党工作摆上议事日程,把全面从严治党工作抓在手中,体现党要管党、从严治党的要求,狠抓主体责任落实。

1.切实提高政治站位。始终把政治建设摆在首位,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚决贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略,研究出台了《州驻昆办2020年度贯彻落实全面从严治党主体责任清单及任务分工清单》,完善保障“两个维护”的制度机制和推动党中央、省委和州委重大决策部署落实机制。把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记对怒江工作的重要指示批示精神作为办党组会、办党组理论学习中心组专题学习内容,,深入学习研讨习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记对怒江工作的重要指示批示精神,确保在思想上对标对表,在行动上紧跟紧随,在执行上坚定坚决。办领导带领大家原原本本的学习了《党的十九届四中全会〈决定〉学习辅导百问》《习近平谈治国理政(第三卷)》等书籍,特别是习近平总书记对云南、怒江工作的重要指示精神,更是做到经常学、反复学、深入学,深了对习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央大政方针的理解,增强了贯彻落实党中央、省委和州委决策部署的自觉性和坚定性。

2.加强组织领导。一2020年6月5日办党组2020年第7次会议研究,对党组班子成员进行了分工,由办主要领导对党风廉政建设工作负总责,明确了班子成员具体抓党风廉政建设工作。7月12日,制定下发了《关于调整党风廉政建设工作领导小组的通知》,由办主要领导任组长,党组成员任副组长,各科室负责人为领导小组成员。领导小组负责驻昆办党风廉政建设和反腐败工作的安排部署、指导协调和督促落实。领导小组下设办公室,办公室设在办公室,具体负责处理驻昆办党风廉政建设和反腐败工作日常事务;二是5月8日,研究制定下发了《《州驻昆办2020年度贯彻落实全面从严治党主体责任清单及任务分工清单》(怒驻昆办党组发〔2020〕23号),进一步明确领导班子第一责任人以及班子成员在党风廉政建设和反腐败工作方面的“责任清单”,切实做到工作落实重在日常,抓早抓小。

3.严肃政治生活。认真落实“三会一课”制度,从严开好民主生活会和组织生活会,班子主要领导与班子成员、班子成员之间、班子成员与分管科室负责人、支部书记与党员,开展谈心谈话共48人次,从理想信念、政治纪律和政治规矩、作风、担当作为、组织生活、落实全面从严治党责任等方面查找问题,进行党性分析,开展批评和自我批评;班子成员以普通党员身份参加支部活动、讲党课,按时主动交纳党费,组织生活质量不断提高。2020年,共召开民主生活会2次,办领导上党课7次,召开党支部党员大会12次及支委会12次、组织生活会2次、开展主题党日活动12次,支委委员上微党课4办党组班子共召开班子会议16次,研究重大工作事项60多项,做到重大决策、重大项目、重要人事任免和大额度资金使用等集体讨论决定,实行主要领导末位表态。

4.强化“一岗双责”。单位主要负责人带头履行第一责任人的职责,对全办党风廉政建设做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要信访亲自督办,带头讲廉政党课、带头作出廉政承诺、带头参加民主生活会、带头参加党风廉政建设责任制考核,对党风廉政建设工作真抓真管。8月19日,召开全办干部职工会议,办主要领导与全体干部职工开展了集体廉政谈话。围绕“增强政治意识、树立大局意识、落实‘一岗双责’”等方面,每季度定期听取班子成员和分管科室负责人的党风廉政建设专题汇报,并开展廉政提醒谈话,一年来,共开展廉政提醒谈话16次。全年与领导班子成员和分管科室负责人、全办干部职工开展谈话20多人次。领导班子其他成员结合业务工作加强对分管科室党风廉政建设工作的指导,定期与分管科室分析党风廉政建设存在问题,研究提出工作措施,全年与分管科室负责人开展廉政提醒谈话8次。

5.坚持党管干部的选人用人原则。坚持正确用人导向,严格选人用人标准,严格按照干部选任环节的审核管理,从严审核把关,坚持根据岗位实际需要选人、根据干部实际表现以及特长用人,注重选拔政治意识强、作风过硬、敢于担当、冲在一线、干在一线的干部到领导岗位上。2020年,州驻昆办没有新招考录用公务员,也没有提拔任用科级干部,完成了3名一级主任科员的职级晋升,以及解决了长期遗留的定岗任职的相关人事问题

)抓帮扶、促脱贫,助力脱贫成色更足

2020年,州驻昆办更加注重发挥驻昆、驻京的桥梁纽带作用,把驻外工作与脱贫攻坚工作紧密结合,把决胜深度贫困脱贫攻坚战作为全办最重要的政治任务,从信息服务、牵线搭桥、驻村工作等方面入手,推动了脱贫攻坚工作取得了新成效。一是强化组织领导,落实工作责任。驻昆办党组高度重视脱贫攻坚工作,把脱贫攻坚工作列入驻昆办重要议事日程,与业务工作同落实,同安排,同部署。为进一步强化精准扶贫工作的组织领导,成立了由主要领导为组长,党组成员为副组长,各科室负责人为成员的“挂包帮、转走访”工作领导小组,分解任务,明确责任,确保精准帮扶责任人全覆盖和扶贫工作有计划进行。2020年,我办“挂包帮、转走访”工作领导小组共召开专题会议研究脱贫攻坚工作5次。二是当好“服务员”和“联络员”。找准服务脱贫攻坚工作的结合点,提升服务保障能力。我们结合工作职能职责,充分发挥桥梁和纽带作用,借力借势省级相关资源信息平台,为州委、州政府在昆在京扶贫汇报、扶贫商务活动等提供服务保障。为更好地助力我州脱贫攻坚工作,我们充分发挥驻外工作职能,坚持做到对上联络常态化、驻地横向联络常态化、与州内横向联络常态化“三个常态化”,特别是加强了昆明市相关部门、在昆的企业、商会等的信息沟通联系,为我州争取项目牵好线、搭好桥、服好务。2020年,州驻昆办完成了赴贡山县开展贫困退出专项评估检查的第三方评估团队的服务保障工作;参与省政府驻京办、省扶贫办、省商务厅携手北京字节跳动科技有限公司等举办的“百日总攻·抖来助力”扶贫公益大型线上直播活动,为我州参加“百日总攻,抖来助力”大型直播带货活动提供全方面的联络和服务。三是坚持问题导向,致力于下沉一线全力攻坚。按照“四个全面”工作任务,围绕“两不愁三保障”和饮水安全,对照贫困退出标准,逐户分析研判,详细记录,认真解答。四是开展机关党员志愿服务搬迁群众活动。为庆祝“七·一”建党节,使广大党员增强党性意识、责任意识、大局意识,服务基层群众、密切党群关系,发挥党员的先锋模范作用,6月22日驻昆办党支部党员志愿服务队下沉到上江易地搬迁大墩子同心社区开展“机关党员志愿服务搬迁群众”入户帮扶活动,给群众送去了生活中实用的烧水器、晾衣架和蓄水桶,并赠送了米和油。同时,帮助搬迁户整理家庭内务。

)抓管理、促发展,自身建设得到新加强

今年以来,州驻昆办立足长远常态,无论是党建、党风廉政建设工作,还是业务工作、内部管理等,从制度建设着眼,确保用制度机制管人管事,形成落实政策的制度化、规范化、常态化机制,抓落实、促服务的能力进一步提高。一是坚定不移贯彻落实中央八项规定和实施细则精神,不断改进文风会风,严控会议和文件数量,进一步完善公务接待、公务用车、财务等管理规定。党支部以全面从严治党为统领、以严肃党内政治生活为抓手,使党内政治生活展现了新气象。在全办办公条件极其有限、经费十分紧张的情况下,按照党支部规范化建设的相关要求,优先安排设置了党员活动室,州驻昆办成立30多年来,首次让驻昆办党员同志有了“理想信念之家”,增强了党员的认同感和归属感,为增强党组织凝聚力和战斗力、加强党员教育建设、提高党员素质提供了基础保障。二是着力抓好制度建设。切实将加强制度建设作为夯实管理基础、完善内控机制的重要抓手,按照科学性、规范性、可行性、操作性相结合的原则,成立了制度建设工作专班,明确任务分工、质量要求、完成时限等内容。从2月份开始,对全办的工作制度进行认真梳理,历时四个月对全办工作制度进行全面修订、补充和完善,经广泛征求意见和主任办公会议多次修改,梳理形成了《怒江州人民政府驻昆明办事处规章制度汇编》,包括了党组工作规则、党建工作制度和内部管理制度等3个部分52项制度,初步构建了符合形势和任务要求的工作制度体系,使日常琐碎的管理服务工作做的有章可循、有据可依,形成了用制度管人和规范工作的机制,促进机关工作的高效有序运转,并将党组工作规则内容在党员活动中心全部上墙,不断提高领导班子的执政能力和领导水平。

(五)抓监管、破难题,酒店经营监管开创了新局面

2020年,受突如其来的疫情影响,酒店经受了自开业以来最大的经营危机和风险管理,面对危机,酒店贯彻执行“服务第一、宾客至上”的理念,坚持“一手抓疫情防控,一手抓复工复产”,面对前所未有的困难和挑战,在努力开拓创新的基础上,持续提升酒店服务质量和个性化服务水平,使酒店平稳顺利的度过疫情期。一是创新方式,实现依法依规履职监管。为全面推进州驻昆办监管职能转变,推进酒店改革发展,促进酒店保值增值,充分发挥酒店在对外联络、服务怒江经济社会发展方面的职能作用,形成监管依法依规、规范有序、权责清晰的良好局面。经办党组会议研究,成立了昆明怒江大峡谷酒店监督管理领导小组,改进监管方式和手段,优化监管流程,实现科学监管。监管领导小组下设办公室,负责对酒店的日常监管工作。同时,推行总经理控制下的执行副总经理负责制,保障酒店经营方依法行使自主经营权,切实激发企业活力、创造力和市场竞争力。二是缩减开支,降低成本,稳定员工队伍。受新冠疫情影响,酒店遭遇了自开业以来最沉重的打击,二三月份酒店入住率几乎为零,四月中旬后,随着疫情逐步得到控制,酒店于五月份全面复工复产,但入住率始终低迷。面对重重困难和压力,酒店缩减开支,降低成本,以期通过最大努力减少酒店损失。为了保障员工的正常生活,二至四月份除保安部外各部门采取轮岗轮休,休息期间按昆明市最低工资标准的百分之八十发放生活补贴,轮岗值班期间工资全额发放,让休假的员工安心休假,上班的员工积极认真工作。疫情期间因各部门人员精简,酒店各项日常支出也全面缩减,将酒店因疫情带来的损失和影响降到了最低。为保障复工后酒店全员上岗,酒店提前与客餐厅、员工餐厅承包者终止承包协议,安置解决酒店各部门闲置人员。通过采取多种有效措施,酒店经营虽然在遭受疫情重创的情况下,经营持续不断向好。三是大力倡导暖心优质服务。针对不同的顾客群体,提供不一样的个性化服务。为来昆看病、求学、走亲访友的怒江百姓提供怒江特价房;为追求品质的客人提供相对舒适的豪华房间,为商务客人提供量身定制的VIP服务;为家庭长住客提供能洗衣做饭的后楼套房;为长途跑车的驾驶员提供能停两辆车的优惠房,为住院看病的客人的提供预约挂号服务,接送医院;为有用车需求的商旅客人提供接送服务等等。通过暖心优质服务和个性化服务,今年怒江籍客源占比较去年略有回升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江州人民政府驻昆明办事处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州人民政府驻昆明办事处部门2020年末实有人员编14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制14人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人0人),事业人员8人(含参公管理事业人员8人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州人民政府驻昆明办事处部门2020年度收入合计243.8万元。其中:财政拨款收入243.78万元,占总收入的99.99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.02万元,占总收入的0.01%。与上年对比减少10%。主要原因分析是一是三公经费等经费减少,二是人员调出2人,退休2人,所以工资福利等经费支出减少。

2020年收入与上年对比分析表        单位:万元   

年度收支情况

本年度

上年度

比上年增减

增减%

本年收入合计

243.8

273.79

-29.99

-10%

二、支出决算情况说明

怒江州人民政府驻昆明办事处部门2020年度支出合计248.91万元。其中:基本支出238.91万元,占总支出的95.98%;项目支出10万元,占总支出的4.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少 7%。主要原因分析一是三公经费等经费减少,二是人员调出2人,退休2人,所以工资福利等经费支出减少。年终结余0.34万元。

2020年支出与上年对比分析表           单位:万元

年度收支情况

本年度

上年度

比上年增减

增减%

本年收入合计

248.91

268.32

-19.41

-7%


(一)基本支出情况

2020年度用于保障怒江州人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出238.91万元。与上年对比减少  -10 %。主要原因分析一是三公经费等经费减少,二是人员调出2人,退休2人,所以工资福利等经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.48万元,占基本支出的70.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.43万元,占基本支出的29.48%

 

收入支出结构分析表单位:元

本年度收支情况

本年度收支

各项收支占总收支的比重%

1.本年收入

2,437,841.67


按支出性质和经济分类

人员经费

1,684,761.69

67%

日常公用经费

653,079.98

29%

按功能分类

一般公共服务支出

2,041,069.40

83%

社会保障和就业支出

223,540.48

8%

医疗卫生健康支出

102,922.21

4%

住房保障支出

104,232.00

4%

农林水支出(扶贫工作经费)

20800.00

1%

2.本年支出

2,489,074.53


按性质和经济分类

人员经费

1,684,761.69

67%

日常公用经费

804,312.84

29%

按功能分类

一般公共服务支出

2,037,579.84

83%

社会保障和就业支出

223,540.48

8%

卫生健康支出

102,922.21

4%

住房保障支出

104,232.00

4%

农林水支出(扶贫工作经费)

20,800.00

1%

 

 

 

 

(二)项目支出情况

2020年度用于保障怒江州人民政府驻昆明办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比增加 100 %。主要原因分析开展我州在昆、在京的外联、外宣、接待、办事、信息收集、我州在昆、在京突发事件的应急处置和信访事项、定点扶贫挂钩服务等工作,因此,给予增加部分专项经费。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州人民政府驻昆明办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出248.91万元,占本年支出合计的100%与上年对比减少 7%。主要原因分析一是三公经费等经费减少,二是人员调出2人,退休2人,所以工资福利等经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出203.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.86%。用于支付我州在昆在京的外联、外宣、接待、我州在昆在京突发事件的应急处置和信访事项等工作发生的费用

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出22.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于单位养老保险缴费支出22.20元;单位退休人员办公经费支出0.15 万元

  9.卫生健康(类)支出10.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于单位职工医疗保险支出10.29万元

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出2.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于扶贫工作支出

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出10.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于单位职工公积金上缴费用

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州人民政府驻昆明办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.50万元,支出决算为11.7万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.22万元(其中上年度结余公务用车运行维护费支出0.72万元),完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.48万元,完成预算的48%。原因说明:本年度驻昆办认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、州委实施办法,厉行节约,认真执行好年度财政预决算,加强对“三公”经费的使用和管理。为了更好的开展我州在昆、在京的外联、外宣、接待、办事、信息收集、我州在昆突发事件的应急处置和信访事项、定点扶贫挂钩服务等工作,追加驻京办专项工作经费90万元,但是本年度驻昆办严格执行中央八项规定精神和省委、州委实施办法,厉行节约,认真执行好年度财政预决算,严格对“三公”经费的使用和管理。进一步严格规范公务接待工作管理,加强公务接待费的使用和管理。公务接待坚持节约简朴原则。做到热情周到、从简节约,严禁奢侈浪费。严格公务车辆管理,履行节约,采取有效措施,努力降低消耗,节各项费用开支,

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.03万元,下降30.08%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.87万元其中上年度结余公务用车运行维护费支出0.72万元),增长20.04%;公务接待费支出决算减少6.91万元,下降93.56%。原因说明:本年度驻昆办认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、州委实施办法,厉行节约,认真执行好年度财政预决算,加强对“三公”经费的使用和管理。为了更好的开展我州在昆、在京的外联、外宣、接待、办事、信息收集、我州在昆突发事件的应急处置和信访事项、定点扶贫挂钩服务等工作,追加驻京办专项工作经费90万元,但是本年度驻昆办严格执行中央八项规定精神和省委、州委实施办法,厉行节约,认真执行好年度财政预决算,严格对“三公”经费的使用和管理。进一步严格规范公务接待工作管理,加强公务接待费的使用和管理。公务接待坚持节约简朴原则。做到热情周到、从简节约,严禁奢侈浪费。严格公务车辆管理,履行节约,采取有效措施,努力降低消耗,节各项费用开支

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.22万元,占95.94%;公务接待费支出0.48万元,占4.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.22万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.22万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展我州在昆的外联、外宣、接待、办事、信息收集、我州在昆突发事件的应急处置和信访事项、定点扶贫挂钩服务等工作所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.48万元。其中:

国内接待费支出0.48万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次77人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州人民政府驻昆明办事处部门2020年机关运行经费支出70.43万元,与上年对比增加23.12万元,主要原因分析是本年度驻昆办严格执行中央八项规定精神和省委、州委实施办法,厉行节约,认真执行好年度财政预决算,加强了对“三公”经费的使用和管理,为了更好的开展我州在昆、在京的外联、外宣、接待、办事、信息收集、我州在昆突发事件的应急处置和信访事项、定点扶贫挂钩服务等工作,追加驻京办专项工作经费90万元所以机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于开展我州在昆、在京的外联、外宣、接待、办事、信息收集、我州在昆、在京突发事件的应急处置和信访事项、定点扶贫挂钩服务等工作。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,怒江州人民政府驻昆明办事处部门资产总额179.38万元,其中,流动资产28.12万元,固定资产151.26万对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万,其他资产0万(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表  单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

179.38

28.12

151.26

108.06

40.54

2.66

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出和无国有资本经营预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表是空表。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指州级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53330000149601111


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