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怒江傈僳族自治州人民政府驻昆明办事处2020年部门预算
公开目录
第一部分部门2020年部门预算编制说明
第二部分部门2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
怒江傈僳族自治州人民政府驻昆明办事处
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
⒈政务服务：承办我州在昆政务、经济联系和友好往来工作，以及州委、州政府四套班子及其州直部门转由驻昆办办理的事项。
⒉信息提供：收集、整理和传输信息，为我州各级领导和部门及时提供有价值的政策和经济信息。
⒊对外联络：认真做好与挂钩怒江扶贫单位的联络、协调和服务工作，加大社会帮扶力度；加强与省内外州市之间的沟通联系，为我州经济合作牵线搭桥，协助州内企业拓展国内外市场。
⒋“窗口”作用：充分发挥对外宣传的“窗口”功能，积极开展形式多样的对外宣传，展示怒江经济社会发展状况，宣传怒江，树立怒江对外良好的形象，以提高怒江的知名度，为怒江经济建设服务。
5.接待服务：为州委、州政府四套班子及其州直有关部门和全州各族人民群众提供在昆办事接待服务,营造怒江人在昆明的“家外之家”氛围。
⒍应急服务：协助“两办”及相关部门做好需由驻昆组织处理的我州在昆突发事件的应急处置和信访事项工作。
⒎酒店管理：负责监督昆明怒江大峡谷酒店的经营和管理，确保国有资产的保值和增值。
8.内部管理：加强办事处党的建设和政治思想工作，树立驻昆办综合素质高、服务水平高的良好形象。
⒐承办州委、州政府、州人大、州政协、四套领导班子及州直各部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我办1988年10月经昆明市人民政府昆政函[1988]17号批复同意设立，根据《怒江州机构编制委员会关于怒江州驻昆明办事处主要职责内设机构和人员编制方案的请示的批复》怒编〔2010〕39号,怒江州人民政府驻昆明办事处为怒江州人民政府直属正处级外派公益一类事业单位，人员参照《中华人民共和国公务员法》管理。机构编制14人。下设5个科室，年初在职人员11人，其中：处级3人，科级4人，工勤人员4名，共计人数11人；退休人员3人；公务用车编制3辆，实有公务用车3辆。
（三）重点工作概述
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，州驻昆办将继续认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以改革创新、转型发展为总目标，主动适应经济发展新常态，聚精会神，激发活力，勇于担当，狠抓落实，全力以赴，助力打赢怒江深度贫困脱贫攻坚战。
（一）围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好党的建设。根据开展“不忘初心、牢记使命”主题教育中查找到的问题；牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，坚持问题导向，持续抓好常态化的整改落实工作，坚持不懈强化理论武装，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把不忘初心、牢记使命作为永恒课题、终身课题，以自我革命精神加强党的建设。
（二）围绕州委、州政府中心工作，抓好政务联络服务工作。要按照州委、州政府的要求，切实提高服务实效、提升服务水平，继续做好州委、州政府在昆重大政务、商务活动提供服务保障，继续积极做好的省级部门的联系工作，拓宽政务联络的渠道，探索创政务联络的方式，确保政务服务联络顺畅。
（三）围绕全面加强自身建设工作，抓好制度建设工作。把制度建设作为规范管理工作的重要基础，要进一步抓住关键、明确任务、开拓进取、全面履责，创新思路方法，善于研究新情况，敢于拿出新对策。坚持问题导向，用辩证思维及时地发现工作中的问题，正视直面问题，分析研究问题，切实加大制度建设力度，实现用制度管权管人管事。
（四）围绕全面从严治党目标任务，抓好廉政建设工作。着眼提高思想认识，着力推动全面从严治党向纵深发展；着眼强化学习培训，着力加强廉洁从政教育；着眼加强组织领导，着力强化党风廉政建设责任制；着眼抓制度建设，着力落实全面从严治党主体责任；着眼抓纪律执行，着力转变工作作风。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入215.58万元，其中：一般公共预算财政拨款215.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，2020年部门财政拨款收入比上年减少91.66万元,减少30%，主要原因分析：一是由于人员调动退休开除等变动，人员工资、社会保障缴费、住房保障支出减少、二是“三公”经费、项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入215.58万元，其中:本年收入215.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.58万元（本级财力215.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，2020年部门财政拨款收入比上年减少91.66万元,减少30%，主要原因分析：一是由于人员调动退休开除等变动，人员工资、社会保障缴费、住房保障支出减少及“三公”经费减少、二是项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出215.58万元。财政拨款安排支出215.58万元，其中，基本支出205.58万元，与上年对比减少71.66万元,减少26%，主要原因分析：由于人员调动退休开除等变动，人员工资、社会保障缴费、住房保障支出减少及“三公”经费减少；项目支出10万元，与上年对比减少20万元,减少67%。主要原因分析：驻昆办严格执行中央八项规定精神和省委、州委实施办法，厉行节约，认真执行年度财政预决算，严格对“三公”经费的使用和管理。履行节约，采取有效措施，努力降低消耗，节各项费用开支，费用有所降低。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2020年年初预算安排驻昆办一般公共服务支出为175.09万元,与上年相比减少78.42万元，,减少31%。减少的原因是工资及“三公”经费等经费减少；社会保障和就业支出为19.12万元，与上年相比减少3.76万元,减少16%。减少的原因是人员减少，社会保障缴费基数也随之减少；卫生健康支出为9.90万元，与上年相比减少4.34万元，减少30%，减少的原因是人员减少，卫生健康支出也随之减少。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：工资福利支出173.05万元，与上年相比减少68.02万元，减少28%。减少的原因是人员减少，工资福利支出也随之减少；；商品和服务支出：32.53万元，与上年相比减少33.64万元，减少51%。减少的原因是人员及“三公”经费减少；（其中：基本支出205.58万元，项目支出10万元。与上年相比，基本支出与上年对比减少71.66万元,减少26%；项目支出10万元，与上年对比减少20万元,减少67%。）
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无此项内容。
（二）与中央配套事项
功能科目分组。金额0万元。无此项内容。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组。金额0万元。无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目办公电脑、打印机、办公家具3个，采购预算资金6万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门预算总支出215.58万元。财政拨款安排支出215.58万元，比上年减少91.66万元,减少30%。其中，基本支出205.58万元，与上年对比减少71.66万元,减少26%；项目支出10万元，与上年对比减少20万元,减少67%，
主要原因分析：一是由于人员调动退休开除等变动，人员工资、社会保障缴费、住房保障支出减少、二是“三公”经费、项目经费减少。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
驻昆办部门2020年“三公”经费安排11.50万元，与上年对比减少20.40万元，减少63.95%。,一是公务接待费：预算安排数为21.40万元，比上年减少20.4万元，减少95%；二是，公务用车购置及运行费：预算安排公务用车运行费为10.50万元，比上年增加0万元，公务用车购置0元。3是因公出国（境）费0元。
主要原因分析：驻昆办严格执行中央八项规定精神和省委、州委实施办法，厉行节约，认真执行年度财政预决算，严格对“三公”经费的使用和管理。履行节约，采取有效措施，努力降低消耗，各项工作费用开支有所降低。
2020年驻昆办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生出国（境）费0元。
（二）基本支出预算变动的主要原因
由于人员调动、退休、开除等变动，人员工资、社会保障缴费、住房保障支出减少。
（三）项目支出预算变动的主要原因
严格对“三公”经费的使用和管理。履行节约，采取有效措施，努力降低消耗，专项工作费用开支有所降低。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
驻昆办部门2020年机关运行经费安排32.53万元，与上年相比减少33.64万元，减少51%。主要原因分析：一是由于人员调动退休开除等变动，人员工资、社会保障缴费、住房保障支出减少、二是“三公”经费、项目经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
根据驻昆办主要职能，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，州驻昆办将继续认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以改革创新、转型发展为总目标，主动适应经济发展新常态，聚精会神，激发活力，勇于担当，狠抓落实，全力以赴，助力打赢怒江深度贫困脱贫攻坚战。
（一）围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好党的建设。根据开展“不忘初心、牢记使命”主题教育中查找到的问题；牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，坚持问题导向，持续抓好常态化的整改落实工作，坚持不懈强化理论武装，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把不忘初心、牢记使命作为永恒课题、终身课题，以自我革命精神加强党的建设。
（二）围绕州委、州政府中心工作，抓好政务联络服务工作。要按照州委、州政府的要求，切实提高服务实效、提升服务水平，继续做好州委、州政府在昆重大政务、商务活动提供服务保障，继续积极做好的省级部门的联系工作，拓宽政务联络的渠道，探索创政务联络的方式，确保政务服务联络顺畅。
（三）围绕全面加强自身建设工作，抓好制度建设工作。把制度建设作为规范管理工作的重要基础，要进一步抓住关键、明确任务、开拓进取、全面履责，创新思路方法，善于研究新情况，敢于拿出新对策。坚持问题导向，用辩证思维及时地发现工作中的问题，正视直面问题，分析研究问题，切实加大制度建设力度，实现用制度管权管人管事。
（四）围绕全面从严治党目标任务，抓好廉政建设工作。着眼提高思想认识，着力推动全面从严治党向纵深发展；着眼强化学习培训，着力加强廉洁从政教育；着眼加强组织领导，着力强化党风廉政建设责任制；着眼抓制度建设，着力落实全面从严治党主体责任；着眼抓纪律执行，着力转变工作作风。
合本部门和绩效考评相关的要求，强调了对经费的使用计划的制定、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。对经费使用的具体经办人提出了要求，在使用前科学计划，使用中合理安排，做到了把好使用的源头关；领导对资金使用情况予以审核，超范围、超比例的不签字，做到了把好签字的审核关；报账时由财务人员对发票及附件等信息进行核准，不符合要求的不支付不报账，做到了把好支付与报账关。
怒江傈僳族自治州人民政府驻昆明办事处2020年部门预算重点领域财政项目公开
一、项目名称
驻昆办工作经费
二、立项依据
2020年怒江傈僳族自治州人民政府驻昆明办事处工作计划
三、项目实施单位
怒江傈僳族自治州人民政府驻昆明办事处
四、项目基本概况
该项目用于完成外联、外宣、接待、办事、信息收集、我州在昆突发事件的应急处理、定点扶贫挂钩服务和各项接待事宜方面的业务工作
五、项目实施内容
抓好政务联络服务工作。要按照州委、州政府的要求，切实提高服务实效、提升服务水平，继续做好州委、州政府在昆重大政务、我州在昆突发事件的应急处理、定点扶贫挂钩服务、商务活动提供服务保障，继续积极做好的省级部门的联系工作，拓宽政务联络的渠道，探索创政务联络的方式，确保政务服务联络顺畅。
六、资金安排情况
……2020年该项目预算数10万元
七、项目实施计划
项目组织实施按全年工作计划进行，专人负责，集体分工协作。确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。
八、项目实施成效
1、发挥“窗口”与外界交流的功能,完成年度工作任务。
2、发挥扶贫工作的桥梁纽带作用。
3、州委、州政府等服务对象的满意。
4、积极开展形式多样的对外宣传工作,做好怒江大峡谷酒店经营工作。
监督索引号53330000149600111
