怒江州人民政府驻昆明办事处2018年度部门决算

监督索引号53330000149601000

怒江州人民政府驻昆明办事处2018年度

部门决算

2018年部门决算公开目录

第一部分怒江州人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分怒江州人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

⒈政务服务：承办我州在昆政务、经济联系和友好往来工作，以及州委、州政府四套班子及其州直部门转由驻昆办办理的事项。

⒉信息提供：收集、整理和传输信息，为我州各级领导和部门及时提供有价值的政策和经济信息。

⒊对外联络：认真做好与挂钩怒江扶贫单位的联络、协调和服务工作，加大社会帮扶力度；加强与省内外州市之间的沟通联系，为我州经济合作牵线搭桥，协助州内企业拓展国内外市场。

⒋“窗口”作用：充分发挥对外宣传的“窗口”功能，积极开展形式多样的对外宣传，展示怒江经济社会发展状况，宣传怒江，树立怒江对外良好的形象，以提高怒江的知名度，为怒江经济建设服务。

⒌接待服务：为州委、州政府四套班子及其州直有关部门和全州各族人民群众提供在昆办事接待服务,营造怒江人在昆明的“家外之家”氛围。

⒍应急服务：协助“两办”及相关部门做好需由驻昆组织处理的我州在昆突发事件的应急处置和信访事项工作。

⒎酒店管理：负责监督昆明怒江大峡谷酒店的经营和管理，确保国有资产的保值和增值。

⒏内部管理：加强办事处党的建设和政治思想工作，树立驻昆办综合素质高、服务水平高的良好形象。

⒐承办州委、州政府、州人大、州政协、四套领导班子及州直各部门交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，州驻昆办在州委、州政府正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕州委、州政府重大决策部署，以服务全州工作大局为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，从创新工作方法入手，从推动转变工作职能着眼，抓服务促保障，抓学习强素质，抓整改促规范，抓帮扶促脱贫，抓党建强组织，有效推进了从单一接待服务向政务服务转变,有效助力怒江经济社会发展。

1.当好“服务员”，着力提升政务服务水平。充分发挥地处省会的优势，为州委、州政府在昆重大政务、商务活动提供服务保障。切实做好我州与省级机关及昆明市有关部门的政务联络工作，协助做好州委州政府在昆明举行的重大政务、经济、科技活动的组织、联络、协调等工作。正确履行职责，做好我州领导干部（含离退休老同志）来昆的接待服务工作；为各县（市）、州直各单位赴昆进行公务活动提供方便；为我州在昆工作乡贤和务工经商人员、就读学生、赴昆群众提供必要的援助和服务。一年来，重点参与完成了国务院原副总理汪洋到怒江调研的接待安排的前期协调、筹备工作；参与完成了教育部领导赴怒江调研的前期协调、筹备工作；较好完成了南博会服务保障任务；较好完成了中央广东驻珠海媒体及珠海市属媒体等赴怒江州采访东西部扶贫协作工作服务保障工作；较好完成了州委、州政府领导在昆公务活动的服务保障工作。

2.当好“宣传员”，着力宣传推介怒江。驻昆办充分发挥我州对外开放的“窗口”和招商引资的“桥梁”作用，立足怒江大峡谷酒店人流往来频繁的优势，主动协调州文体广电局、州旅发委，开拓性在怒江大峡谷酒店全天候滚动播放怒江形象宣传片、怒江新闻，做到了怒江新闻的实时更新传递，围绕州委州政府的脱贫攻坚、招商引资等中心工作，重点播放了《大美怒江》《峡谷怒江 养心天堂》《峡谷怒江 人人牵挂的地方》等宣传片和《峡谷怒江 商机无限》《探秘独龙江》《花开满园》《郁伍林传奇》等专题片，传递了“怒江声音”，讲好了“怒江故事”，宣传了怒江、传播了怒江。

3.当好“联络员”，着力确保政务联络顺畅。一年来，为更好地助力怒江经济社会发展，我们充分发挥驻昆优势，坚持做到“三个常态化”。一是做到对上联络常态化，积极与省级各委办厅局部门以及在省级部门工作的在昆厅级领导保持经常性沟通联系，协助配合州级部门争取省级各委厅局各方面支持帮助等工作任务，在怒江与省级各委办厅局之间搭起了通畅的“桥梁”。二是做到驻地横向联络常态化，加强与昆明市有关部门保持经常性沟通联系，特别是昆明市投促局、在昆的企业等的信息沟通联系，为我州争取项目牵好线、搭好桥、服好务。三是做到与州内横向联络常态化，加强与州商务、发改、信访等州内部门保持经常性沟通联系，发挥好桥梁纽带作用，紧密结合部门需要，做好联络、协调和服务工作。通过不同层次、不同渠道的沟通联络，搭建了沟通的平台，建起了联络通畅的“桥梁”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入驻昆办2018年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

驻昆办2018年末实有人员编制14人。其中：参公管理事业编制14人；在职在编实有参公管理事业编制13人，事业人员1人。2018年度核定编制人数机构编制14人。下设5个处室。

离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

驻昆办2018年度收入合计340.08万元。其中：财政拨款收入340.08万元，占总收入的100%。与上年对比减少27.08%，主要原因分析是“三公”经费等经费减少。

本年度收入情况表

二、支出决算情况说明

驻昆办2018年度支出合计340.08万元。其中：基本支出340.08万元，占总支出的100％。与上年对比减少27.08%，主要原因分析是“三公”经费等经费减少。

基本支出情况表

（一）基本支出情况

2018年度用于保障驻昆办机关机构正常运转的日常支出340.08万元。与上年对比减少27.08%，主要原因分析是“三公”经费等经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.39％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障驻昆办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

驻昆办2018年度一般公共预算财政拨款支出340.08万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少27.08%，主要原因分析是“三公”经费等经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出258.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.88%。主要用于人员及日常公用经费；社会保障和就业支出25.52万元，占全年支出的7.50%；医疗卫生与计划生育支出12.63万元，占全年支出的3.71%；住房保障支出16.07万元，占全年支出的4.73%；农林水支出（扶贫工作经费）支出0.80万元，占全年支出的0.24%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

驻昆办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.9万元，支出决算为51.9万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为10.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为41.4万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年度驻昆办认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、州委实施办法，厉行节约，认真执行好年度财政预决算，加强对“三公”经费的使用和管理。进一步严格规范公务接待工作管理，执行公务接待用餐审批单制度，加强公务接待费的使用和管理。公务接待坚持节约简朴原则。做到热情周到、从简节约，严禁奢侈浪费，全年支出未超“三公”经费预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少156.44万元，下降75.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算与上年度持平；公务接待费支出决算减少156.44万元，下降75.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度驻昆办认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、州委实施办法，厉行节约，认真执行好年度财政预决算，加强对“三公”经费的使用和管理。进一步严格规范公务接待工作管理，执行公务接待用餐审批单制度，加强公务接待费的使用和管理，公务接待坚持节约简朴原则。做到热情周到、从简节约，严禁奢侈浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.50万元，占20%；公务接待费支出41.4万元，占80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我州在昆的外联、外宣、接待、办事、信息收集、我州在昆突发事件的应急处置和信访事项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出41.4万元。其中：

国内接待费支出41.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1110批次（其中：外事接待0批次），接待人次3834人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我州在昆的外联、外宣、接待、我州在昆突发事件的应急处置和信访事项等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

驻昆办2018年机关运行经费支出88.61万元。部门机关运行经费主要用于在昆的外联、外宣、接待、我州在昆突发事件的应急处置和信访事项等工作发生。比上年减少135.44万元，减少原因是本年度驻昆办认真执行好年度财政预决算，特别加强了对“三公”经费的使用和管理，所以机关运行经费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，驻昆办资产322.40万元，其中，流动资产21.63万元，固定资产300.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。年末固定资产300.77万元，与上年同期持平。

原因：2018年无增加固定资产和减少报废固定资产发生。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018部门整体支出绩效自评报告

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（云财预〔2016〕98号）、驻昆办对2018年部门整体支出组织开展绩效自评工作。现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

㈠部门概况

1.驻昆办主要职责

⑴政务服务：承办我州在昆政务、经济联系和友好往来工作，以及州委、州政府四套班子及其州直部门转由驻昆办办理的事项。

⑵信息提供：收集、整理和传输信息，为我州各级领导和部门及时提供有价值的政策和经济信息。

⑶对外联络：认真做好与挂钩怒江扶贫单位的联络、协调和服务工作，加大社会帮扶力度；加强与省内外州市之间的沟通联系，为我州经济合作牵线搭桥，协助州内企业拓展国内外市场。

⑷“窗口”作用：充分发挥对外宣传的“窗口”功能，积极开展形式多样的对外宣传，展示怒江经济社会发展状况，宣传怒江，树立怒江对外良好的形象，以提高怒江的知名度，为怒江经济建设服务。

⑸接待服务：为州委、州政府四套班子及其州直有关部门和全州各族人民群众提供在昆办事接待服务,营造怒江人在昆明的“家外之家”氛围。

⑹应急服务：协助“两办”及相关部门做好需由驻昆组织处理的我州在昆突发事件的应急处置和信访事项工作。

⑺酒店管理：负责监督昆明怒江大峡谷酒店的经营和管理，确保国有资产的保值和增值。

⑻内部管理：加强办事处党的建设和政治思想工作，树立驻昆办综合素质高、服务水平高的良好形象。

⑼承办州委、州政府、州人大、州政协、四套领导班子及州直各部门交办的其它事项。

2.部门组织机构及人员情况

⑴组织机构：根据《中共怒江州委、怒江州人民政府关于怒江傈僳族自治州人民政府机构改革的实施意见》（怒发[2010]14号文件）精神，设怒江州人民政府驻昆明办事处，为怒江州人民政府直属正处级外派事业单位，人员参照《中华人民共和国公务员法》管理。下设5个处室。

⑵人员情况：驻昆办2018年末实有人员编制14人。其中：参公管理事业编制14人；在职在编实有参公管理事业编制13人，事业人员1人。2018年度核定编制人数机构编制14人。离退休人员2人。其中：退休2人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

㈡部门绩效目标的设立情况

2018年部门申报预算时，主要从职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范方面设置了绩效目标。“职责履职良好”提出工作任务：发挥“窗口”与外界交流平台的功能，积极开展工作。优质高效做好公务接待服务。提高信息工作水平。加大扶贫工作力度。加强国有资产管理，加强自身建设，努力打造团结干事的工作团队。做好我州在昆突发事件的应急处置和信访事项相关工作。

“履职效益明显”提出：通过充分发挥我州对外开放的“窗口”和招商引资的“桥梁”作用和各项工作助力怒江经济社会发展。势，为州委、州政府在昆重大政务、商务活动提供服务保障。切实做好我州与省级机关及昆明市有关部门的政务联络工作，协助做好州委州政府在昆明举行的重大政务、经济、科技活动的组织、联络、协调等工作。正确履行职责，做好我州领导干部（含离退休老同志）来昆的接待服务工作；为各县（市）、州直各单位赴昆进行公务活动提供方便；为我州在昆工作乡贤和务工经商人员、就读学生、赴昆群众提供必要的援助和服务。重点参与完成了国务院原副总理汪洋到怒江调研的接待安排的前期协调、筹备工作；参与完成了教育部领导赴怒江调研的前期协调、筹备工作；较好完成了南博会服务保障任务；较好完成了中央广东驻珠海媒体及珠海市属媒体等赴怒江州采访东西部扶贫协作工作服务保障工作；较好完成了州委、州政府领导在昆公务活动的服务保障工作。传递了“怒江声音”，讲好了“怒江故事”，宣传了怒江、传播了怒江。

“预算配置科学”提出：预算编制科学，基本支出足额保障、确保重点支出安排，严控“三公”经费支出。

“预算执行有效”提出：一是执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达到100%，二是预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或州委省政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。三是“三公”经费节支增效，严格按照“三公”经费只减不增的要求，确保其决算数小于上年决算数。

“预算管理规范”提出：一是健全管理制度二是信息公开及时完整，按照规定的时限完成部门2018年预决算信息及“三公”经费预决算的公开；三是资产管理使用规范有效，制定相关管理办法规范固定资产的采购、使用、处置，使固定资产保存完整、配置合理且账务管理合规、账实相符、处置规范。

㈢部门整体收支情况

⒈年初预算

驻昆办2018年度收入合计340.08万元。其中:一般公共预算收入340.08万元，占总收入的100%。

2.年终决算

根据决算报表，驻昆办2018年度财政拨款收入决算数为340.08万元，其中：一般公共预算340.08万元。

一般公共服务（类）支出258.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.88%。主要用于人员及日常公用经费；社会保障和就业支出25.52万元，占全年支出的7.50%；医疗卫生与计划生育支出12.63万元，占全年支出的3.71%；住房保障支出16.07万元，占全年支出的4.73%；农林水支出（扶贫工作经费）支出0.80万元，占全年支出的0.24%。

部门预算管理制度建设情况

加强制度建设，健全内控机制。先后制定了

《驻昆办内部控制制度》《驻昆办经费支出管理办法》《固定资产管理制度》等管理办法。在实际工作中贯彻执行，并进一步建立健全管理办法和内控制度。

二、绩效自评工作情况

㈠绩效自评目的

通过开展部门财政支出绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

具体为：通过绩效自评，掌握相关制度建设及执行情况，工作的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核2018年度绩效目标的实现情况。通过绩效自评，完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性；通过绩效自评，从工作效益和社会公众（或服务对象）满意度及报送的其它相关资料找出项目实际存在的问题，并提出相应的对策建议，为相关部门进一步完善管理工作及更好地发挥财政资金在促进驻昆办建设中的引导作用提供参考；通过绩效自评，为指导预算编制、优化财政支出结构，提高服务水平提供决策依据。

㈡自评指标体系

驻昆办在认真学习《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的基础上，充分考虑单位的职能职责，结合单位实际情况，建立了《驻昆办2017部门整体支出绩效自评指标体系》。据相关意见进行修改完善形成本次评价的评分体系。指标体系的构成内容主要有：一级指标4个，包括投入、过程、产出和效果；二级指标9个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、社会效益、可持续发展和服务对象满意度。

㈢自评组织过程

1.前期准备

成立由主任为组长的绩效自评领导小组，确定的方针政策、制定实施方案。开展绩效自评工作，负责绩效自评的领导管理工作

2.组织实施 通过对比分析、综合评判相结合的绩效评价方法，并本着遵循“定量为主，定性为辅”的原则进行评价。为构建切合实际、可操作、客观公正的绩效评价指标体系.

三、评价情况分析及综合评价结论

2018年部门整体支出绩效评价综合得分为92分，等级为“优秀”。

四、存在的问题和整改情况

㈠存在问题

⒈业务工作调查研究不深入。2重点工作推进落实不均衡。3.落实全面从严治党不到位。整改情况：1.突出抓好政务服务这个焦点。2.突出抓好政务联络这个要点。3.突出抓好招商引资这个难点。4.突出抓好脱贫攻坚这个热点。5.突出抓好制度建设这个基点。6.突出抓好全面从严治党这个重点。

㈡整改情况

⒈要按照州委、州政府的要求，切实提高服务实效、提升服务水平，继续做好州委、州政府在昆重大政务、商务活动提供服务保障。

⒉要按照州委、州政府的要求，继续积极做好的省级部门的联系工作，拓宽政务联络的渠道，探索政务联络的方式，确保政务服务联络顺畅。

⒊要充分发挥在昆优势，协调配合州级招商部门加强与省内外企业、协会等联系交流，协助有关部门和企业引进资金、开拓市场。

⒋将党建工作、产业发展、大户带动、带资入股有机结合，以党建工作带动服务群众工作，找准党建工作和脱贫攻坚的结合点，培育龙头企业，通过龙头企业进驻通甸村、引导和带动贫困户，以“公司+合作社+基地+农户” 等经营模式带动农户增收和脱贫致富。

⒌要把制度建设作为规范管理工作的重要基础，要进一步抓住关键、明确任务、开拓进取、全面履责，创新思路方法，善于研究新情况，敢于拿出新对策。坚持问题导向，用辩证思维及时地发现工作中的问题，正视直面问题，分析研究问题，切实加大制度建设力度，实现用制度管权管人管事。

⒍着眼提高思想认识，着力推动全面从严治党向纵深发展；着眼强化学习培训，着力加强廉洁从政教育；着眼加强组织领导，着力强化党风廉政建设责任制；着眼抓制度建设，着力落实全面从严治党主体责任；着眼抓纪律执行，着力转变工作作风。

五、绩效自评结果应用

驻昆办高度重视整体支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手。一是落实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水平；二是落实预算绩效管理，提高预算编制质量；三是完善绩效目标，引导支出符合部门职能职责。

㈠ 实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水平，

认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。针对评价结果中所提出的问题和建议要督促落实整改措施，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理。

㈡落实预算绩效管理，提高预算编制质量。充分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。

㈡ 善绩效目标，引导项目支出符合部门职能职责，

结合绩效评价结果,对被评价项目的绩效目标进行梳理，对不符合我单位职能职责的项目绩效目标进行调整，同时细化量化项目绩效目标。

六、主要经验及做法

㈠全员参与、落实责任，加强绩效管理，在项目预算编制中，在预算执行过程中，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。

㈡领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按规定拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强预算执行监控，为单位管好明白账、放心帐，确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。

㈢运用评价结果，提高资金效益。将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之应增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指州级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

 二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
        三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53330000149601111

附件：

州驻昆办2018年部门决算表.xls