监督索引号53330000262801000
怒江傈僳族自治州乡村振兴局2022年度部门决算
目录
第一部分 怒江傈僳族自治州乡村振兴局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 怒江傈僳族自治州乡村振兴局概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴工作的方针、政策，当好州委、州人民政府在乡村振兴工作中的参谋、助手;二是研究拟订全州巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴工作的方针、政策、措施和规划发展战略，经批准后组织实施；三是执行国家和省的衔接资金管理办法，加强衔接资金管理，制定年度计划，提出衔接资金使用分配方案，指导、监督、检查衔接资金使用情况；四是管理衔接资金项目，配合财政、审计、纪检监察部门对衔接资金项目进行监督检查和审计工作；五是配合有关部门做好易地扶贫搬迁后续扶持和农村危房改造工作，配合组织、指导脱贫地区劳动力转移培训工作；六是负责巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴决策部署和重大事项、重要批示、重要工作贯彻落实情况的督察检查;七是督促、配合衔接资金产业发展工作，统筹协调银行、保险等金融帮扶工作;八是协调、动员社会各界广泛参与巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴工作，负责做好沪滇协作、中央单位定点帮扶的协调服务工作，协调州级机关、单位、社会团体开展定点帮扶相关工作；九是根据国家、省相关标准和要求，做好动态监测管理，确定监测对象，指导帮助基层解决乡村振兴工作领域的问题困难；十是组织开展乡村振兴领域重大课题的调查研究，做好巩固脱贫成果、推进乡村振兴宣传、传播信息，交流经验等工作；十一是研究制定巩固脱贫成果、推进乡村振兴考核办法并组织实施；十二是完成州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是坚决守牢不发生规模性返贫底线。强化责任落实，将巩固脱贫成果衔接乡村振兴作为压倒一切的政治任务，连续两年元旦、春节收假后“第一个会”安排部署巩固成果工作。坚持抓好“包保、监测、暗访、调度”四项机制，明确厅级领导挂县包乡责任制，全州选派706家挂联单位、283支驻村（驻点）工作队、1321名驻村工作队员；2022年，围绕相关重点工作开展暗访7次，召开工作视频调度会、专题会、推进会等17场次。强化政策落实，2022年，全州到位中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金23.51亿元，共谋划实施项目1126个；实施中央定点帮扶项目21个，投入资金3.89亿元；实施沪滇协作项目73个，投入资金2.87亿元。共完成生态建设11.11万亩，筹措资金4.13亿元。共发放脱贫人口小额信贷5348户2.61亿元。强化工作落实，全州在云南省政府救助平台申请困难问题9030件，办结9006件，办结率99.97%。2022年，全州范围内开展“大走访大排查大整改”2轮。2022年，争取到易地扶贫搬迁配套基础公共服务设施建设补助资金8905万元，实施项目6个，全州搬迁群众劳动力5.82万人中实现转移就业5.13万人，就业率达88.14%。安排衔接资金项目开工率达99.96%，资金支出进度95.95%；共形成22630个扶贫项目资产，资产原值260.78亿元。二是聚焦促进农村居民和脱贫人口持续增收核心任务。制定出台《怒江州农村居民和脱贫人口持续增收三年行动》，确立了“两高于”目标，2022年脱贫人口及“三类人员”人均纯收入14964元，增长15.04%，8000元以下的农村低收入群体全部消除。积极发展壮大优势产业，重点围绕特色种养业和乡村旅游业，2022年草果种植面积稳定在111万亩左右，实施提质增效10万亩。创建8个3A级景区，老姆登村成功入选第四批全国乡村旅游重点村名录，建立古炭河乡村文旅专业合作社，计划争取投入1亿资金，再打造20个农文旅融合示范点。抓实劳动力转移就业工作，抽调500名干部组成就业小分队，实现劳动力转移就业20.37万人，脱贫人口占比约60%。安排衔接资金1亿元，拟用2年时间，实施1万人职业技能高标准培训。筛选投资超13亿元的“以工代赈”项目。三是着力提升乡村建设和乡村治理能力和水平。制定出台《怒江州推进乡村建设的规划》《怒江州加强和改进乡村治理实施方案》。坚持示范带动赋能，实施2022年177个行政村村庄规划编制，推进“十大乡愁领地”和“十大特色庄园”规划建设。全面推进5个乡村振兴示范乡（镇）、82个精品示范村、173个美丽村庄示范和美丽庭院建设工作。加快推进79个现代化边境幸福村建设，已启动建设1145个项目，投入资金17.1亿元。全面落实《国家乡村振兴局联系独龙江工作方案》7个方面17条帮扶措施。持续开展人居环境整治提升行动，全面实施“520”高黎贡山绿树认养活动，制定《怒江大峡谷环境提升三年行动计划》，集中开展了两轮人居环境整治提升“百日攻坚”行动。扎实推进乡村治理提升行动，深入开展引领婚育新风三年专项行动，出台《怒江州引导农村居民和脱贫人口理性消费减少非必要支出十条措施》，组织开展新时代文明实践志愿宣讲4642场。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：综合科、政策法规科、督察科、产业金融科、规划指导科、扶贫安居科、社会扶贫科、行业扶贫科、考核评估科；2个中心（正科级，不独立核算、不单独编报），分别是：防返贫监测预警中心、扶贫信息宣传中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入怒江傈僳族自治州乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业中心0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州乡村振兴局2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）；年末遗属人员1人与上年度一致。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.2022年度怒江傈僳族自治州乡村振兴局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。
2.2022年度怒江傈僳族自治州乡村振兴局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说
怒江傈僳族自治州乡村振兴局部门2022年度收入合计9100371.94元。其中：财政拨款收入9100371.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加761740.18元，增长9.14%。其中：财政拨款收入增加962444.37元，增长11.83%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少200704.19元，下降100%。主要原因是2021年收到发改委拨入“十四五”规划经费100000.00元，收到州政府办拨入上海东西部协作工作经费100000.00元，其他收入（税务手续费）704.19元,2022年没有这方面收入。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州乡村振兴局部门2022年度支出合计9189071.94元。其中：基本支出7651687.06元，占总支出的83.27%；项目支出1537384.88元，占总支出的16.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加726980.18元，增长8.59%。其中：基本支出增加895951.00元，增长13.26%；项目支出减少168970.82元，下降9.90%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因分析2022年对一切开支严格按财务制度办理通过财务认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了本单位一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
- 基本支出情况
2022年度用于保障怒江傈僳族自治州乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7651687.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7001661.65元，占基本支出的91.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费650025.41元，占基本支出的8.50％。人均每人每月办公经费1692.77元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障怒江傈僳族自治州乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1537384.88元。其中：基本建设类项目支出0元；具体项目开支及开展工作情况：办公费146407.66元、印刷费42607.00元、手续费220.00元、差旅费631210.88元、租赁费21210.00元、培训费1060.00元、劳务费77545.34元、公务用车运行维护费30000.00元、其他交通费用587124.00元。
- 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9100371.94元，占本年支出合计的99.03%。与上年相比增加962444.37元，增长11.83%，主要原因分析巩固脱贫成果防止返贫，切实做好防止返贫动态监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫，下基层开展工作频繁，迎接上级各种、各部门考核、检查、巡察等工作繁重，所以支出比上年增加962444.37元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占本年支出0%，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1026189.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于行政单位离退休支出6000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出638575.52元、职业年金缴费支出136749.90元、抚恤金244864.00元。
9.卫生健康（类）支出367377.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于职工基本医疗补助缴费支出（行政单位医疗）169474.69元、职工基本医疗补助缴费支出（事业单位医疗）61625.00元、公务员医疗补助支出123089.25元、其他行政事业单位医疗支出13188.85元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出7215278.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.29%。主要用于基本工资支出1435310.05元、津贴补贴支出1567519.00元、奖金支出1247371.00元、绩效工资支出768063.00元、其他社会保障缴费支出17505.39元、其他工资福利支出30000.00元；办公费支出197372.00元、印刷费支出42607.00元、差旅费支出690415.88元、租赁费支出81810.00元、会议费支出10000.00元、培训费支出1060.00元、公务接待费支出17449.00元、劳务费支出92000.00元、工会经费支出61599.00元、福利费支出27905.41元、公务用车运行维护费支出64946.00元、其他交通费支出786006.00元、其他商品和服务支出19540.00元；生活补助56800.00元。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出491526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于职工的住房公积金支出491526.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，支出决算为82395.00元，完成年初预算的149.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算64946.00元，占总支出决算的78.82%；公务接待费支出决算17449.00元，占总支出决算21.18%，具体是国内接待费支出决算17449.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，支出决算为82395.00元，完成年初预算的149.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为64946.00元，完成年初预算的185.56%；公务接待费支出决算为17449.00元，完成年初预算的87.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度我单位负责牵头落实怒江州常态化开展巩固拓展脱贫攻坚成果每月暗访等具体工作，下乡使用公务用车增加所以燃油费和修理费增加，因此决算数大于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加33692.00元，增长69.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加30546.00元，增长88.80%；公务接待费支出决算增加3146.00元，增长22.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年度我单位负责牵头落实怒江州常态化开展巩固拓展脱贫攻坚成果每月暗访、考核等具体工作，因此下乡使用公务用车频繁，所以燃油费和修理费等费用增加，因此经费支出决算比上年增加33692.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位负责牵头落实怒江州常态化开展巩固拓展脱贫攻坚成果每月暗访下乡车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到我单位指导、调研、考核等相关工作，产生的接待批23次及162人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州乡村振兴局部门2022年机关运行经费支出650025.41元，比上年增加18546.53元，增长2.94%,主要原因分析原因合理安排资金、突出重点、但由于我们单位暗访、考核、下乡出差等工作繁多、因此2022年机关运行比上年增加18546.53元。
部门机关运行经费主要用于办公费58131.00元、差旅费59205.00元、租赁费60600.00元、会议费10000.00元、公务接待费17449.00元、劳务费62000.00元、工会费61599.00元、福利费27905.41元、公务用车运行维护费34946.00元、其他交通费238650.00元、其他商品和服务支出19540.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，怒江傈僳族自治州乡村振兴局部门资产总额1710370.37元，其中，流动资产6690.68元，固定资产1703679.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加297686.41元，其中固定资产增加542939.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值113040.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额62607.00元，其中：政府采购货物支出20000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出42607.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
加强领导，确保财政资金使用高效安全，部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属“三重一大”的事项，均通过党组会议集体研究讨论决定。特别是在资金使用过程中，加强资金监督，确保资金使用合理、合规、安全。 对一切开支严格按财务制度办理通过财务认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了本单位一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。本年单位合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩各项经费支出。
五、其他重要事项情况说明
1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.2022年度怒江傈僳族自治州乡村振兴局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
4.2022年度怒江傈僳族自治州乡村振兴局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（一）财政拨款收入指州本级财政当年拨款收入。
（二）其他收入指州本级财政拨款收入以外的收入。
（三）农林水支出指办机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出和项目支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（四）住房保障指单位及在职职工合计缴存在个人公积金账户里的住房储金。
（五）年初结转和结余指以前年度尚未支付完成，结转到本年继续可使用资金。
监督索引号53330000262801111
