监督索引号53330000262800000
附件2-1
怒江州乡村振兴局2023年预算公开目录
第一部分怒江州乡村振兴局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江州乡村振兴局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
怒江州乡村振兴局2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州乡村振兴局规格为正处级，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。
1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好州委、州人民政府在扶贫开发工作中的参谋、助手；
2.研究拟订全州扶贫开发工作的方针、政策、措施和规划发展战略，经批准后组织实施；
3.执行国家和省的扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度计划，拟定扶贫资金使用分配方案，指导、监督、检查扶贫资金使用情况；
4.管理扶贫项目，配合财政、审计、纪检监察部门对扶贫资金项目进行监督检查和审计工作；
5.配合有关部门做好易地扶贫搬迁和农村危房改造工作，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作；
6.负责脱贫攻坚决策部署和重大事项、重要批示、重要工作贯彻落实情况的督察检查，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作;
7.负责产业扶贫政策制定、实施及扶贫产业发展工作，统筹协调银行、证券、保险等金融扶贫工作;
8.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责做好国家、省级机关定点对口帮扶联系、东西部扶贫协作、集团帮扶的协调服务工作，负责州级机关、单位、社会团体定点扶贫联系、协调和指导工作；促进贫困地区社会事业发展；
9.根据国家提出的贫困标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫开发工作中的特殊困难，做好扶贫监测、统计工作；
10.组织开展扶贫政策和扶贫问题等重大课题的调查研究，做好扶贫宣传、传播信息，交流经验等工作；
11.研究制定脱贫攻坚考核办法并组织实施，制定年度贫困退出计划，开展相关考核工作；
12.完成州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。
行政审批项目，以怒江州人民政府公布的行政审批项目为准。
（二）机构设置情况
2023年怒江州乡村振兴局共设置11个内设机构。包括：综合科、政策法规科、督察科、产业金融科、规划指导科、扶贫安居科、社会扶贫科、行业扶贫科、考核评估科、统计监测中心、扶贫信息宣传中心
所属事业单位0个。
（三）重点工作概述
怒江州乡村振兴局全体干部职工深入学习贯彻党的二十大精神，按照党中央、国务院和省、州委、州政府的工作部署，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”总要求，坚持把动态监测帮扶作为底线要求，把增加脱贫群众收入作为根本措施，把巩固“三保障”和饮水安全成果作为重点任务，把加快重点县发展作为主攻方向，守牢守稳不发生规模性返贫的底线，全面推进乡村振兴。
持续强化防止返贫动态监测帮扶。一是持续落实“监测、包保、暗访、调度”四项制度。落实好“监测机制”，精准发现存在返贫致贫风险的困难群众，及时纳入监测帮扶范围，实行定期检查、动态管理，分层分类开展针对性帮扶，做到早发现、早干预、早帮扶；按季大走访大排查，便于群众第一时间反映诉求、解决困难；二是落实好暗访机制，分县（市）派出一支固定暗访组，发挥“前哨”和“显微镜”功能，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，推动在一线发现问题、解决问题；落实好调度机制，坚持每月召开州、县、乡、村四级干部“同时在线”视频会议，将监测和暗访发现问题，由州委书记在会上随机提问、现场调度，有效传导压力，推动问题真改实改，确保脱贫成果稳固、返贫风险可控。三是精准落实帮扶措施。坚持因人施策、因户施策的工作方针，按照“一户一策”和“缺什么补什么”原则，根据监测对象的返贫致贫风险、发展意愿、发展潜力，精准制定帮扶措施，加快推进相关政策落实，及时消除风险隐患。因病、饮水、住房、教育等返贫致贫风险点，有针对性的落实至少1至2项帮扶举措，确保帮扶政策精准有效、落地管用。保持主要帮扶政策总体稳定，并根据实际情况进行分类优化调整，确保政策不断档、兜底有保障。四是巩固提升“两不愁三保障”底板。收入方面，强化一户一策精准帮扶，确保年内消除收入在1万元以下的低收入群体；义务教育方面，持续开展“控辍保学”专项行动，实施薄弱环节改善与能力提升计划、“特岗计划”、农村义务教育学生营养改善计划，加强家庭经济困难学生资助，确保不让一名学生因灾失学辍学；基本医疗方面，持续完善落实大病慢病分类救治、住院先诊疗后付费等医疗保障成果，统筹推进基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障，确保应保尽保；住房安全方面，深入开展住房安全隐患排查整治专项行动，强化动态监测，对不安全的住房及时采取危房改造、修缮加固等措施；饮水安全方面，注重补短强弱，进一步提升农村供水管理水平，提高农村集中供水工程水费收缴率，实现工程良性运行。加强农村供水保障动态监管，健全问题快速发现和响应机制，做到早发现、早解决，动态清零。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27个，其中：行政编制12人,工勤人员编制3人；事业编制12人。在职实有职工32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入7577623.79元，其中：一般公共预算7577623.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
2022年部门财务总收入 6763762.19元，其中：一般公共预算6763762.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加813861.6元，主要原因分析派出一支固定暗访组，发挥“前哨”和“显微镜”功能，采取“四不两直”方式，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全方面的返贫风险，财政年初预算比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 7577623.79元，其中:本年收入7577623.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7577623.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2022年部门财政拨款收入 6763762.19 元，其中:本年收入 6763762.19元，上年结转收入88700.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6763762.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款增加813861.6元，主要原因分析派出一支固定暗访组，发挥“前哨”和“显微镜”功能，采取“四不两直”方式，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全方面的返贫风险，财政年初预算比上年增加。上年结转比上年减少，主要原因分析2023没有其他收入，2022年度线上监测、线下核查、精准施策，推动问题真改实改、落实落细，确保脱贫成果稳固、返贫风险可控工作繁重已支付完成。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出7577623.79元。财政拨款安排支出7577623.79元，其中：基本支出7017327.79元，与上年对比增加253565.60元，主要原因分析2022年7月人员基本工资调标所以比上年增加；项目支出560296.00元，与上年对比增加560296.00元，主要原因分析：1.2023年度有一个固定暗访组，为发挥“前哨”和“显微镜”功能，采取“四不两直”方式，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全方面的返贫风险工作，因此财政年初预算比上年增加。2.2023年增加选派挂职及交流任职干部1人，所以预算了相关工作经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.208社会保障和就业支出812181.44元，明细如下：2080501-行政单位离退休317412.00元、2080505-机关事业单位养老保险缴费支出484473.44元、2080801-死亡抚恤）10296.00元。
2.210卫生健康支出399616.85元，明细如下：2101101-行政单位医疗168054.00元、2101102-事业单位医疗65099.00元、2101103-公务员医疗补助138211.92元、2101199-其他行政事业单位医疗支出28251.93元。
3.213农林水支出5889308.5元，明细如下：2130501-行政人员支出4187067.5元、2130502-一般行政管理事务50000.00元、2130550-扶贫事业机构1152241.00元、2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出500000.00元。
4.221住房保障支出476517.00元，明细如下： 2210201-住房公积金476517.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53000.00元。2022年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000.00元。较上年减少2000.00元，下降 3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
怒江州乡村振兴局2023年公务接待费预算为18000.00元，2022年公务接待费预算为20000.00元。较上年减少2000.00元，下降10%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。
减少原因认真执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、按公务接待相关文件规定严格执行。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，2022年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，与上年一致无增长和下降。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增长和下降；公务用车运行维护费35000.00元，与上年对比无增长和下降。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.2023年选派挂职及交流任职干部工作经费50000.00元。生活上关爱挂职和交流干部，单位要做好跟踪服务工作，妥善安排好他们的食宿，根据实际解决好他们出差、下乡的交通保障问题，要保障挂职和交流干部按照国家有关规定享受探亲、休假，并按照规定给予报销相应的节假日返家交通费或提供节假日返家的派车接送服务。
2.巩固拓展脱贫攻坚成果暗访、考核、评估等专项工作经
费500000.00元。
一是落实好监测机制，确保底数清楚、不留死角。认真落四个不摘”要求，聚焦“三类重点对象”，加大动态监测、定期检查、跟踪管理。实行每月明察暗访，不折不扣落实易返贫致贫人口快速发现和响应机制，确保监测“不漏一户、不落一人”，发现问题，动态清零，利用好“找政府”App ，快速反应，线上研判、线下核查、精准帮扶救助。全覆盖监测所有农村人口和易地搬迁人口。二是落实好暗访机制，确保工作扎实、情况真实。按照州委统一安排部署，在州级层面成立了暗访工作组，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”总要求，坚持把动态监测帮扶作为底线要求，把增加脱贫群众收入作为根本措施，把巩固“三保障”和饮水安全成果作为重点任务，把加快重点县发展作为主攻方向，守牢守稳不发生规模性返贫的底线，全面推进乡村振兴。三是持续强化防止返贫动态监测帮扶。持续落实“监测、包保、暗访、调度”四项制度。落实好“监测机制”，精准发现存在返贫致贫风险的困难群众，及时纳入监测帮扶范围，实行定期检查、动态管理，分层分类开展针对性帮扶，做到早发现、早干预、早帮扶；按季大走访大排查，便于群众第一时间反映诉求、解决困难；落实好暗访机制，分县（市）派出一支固定暗访组，发挥“前哨”和“显微镜”功能，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，推动在一线发现问题、解决问题；落实好调度机制，坚持每月召开州、县、乡、村四级干部“同时在线”视频会议，将监测和暗访发现问题，推动问题真改实改，确保脱贫成果稳固、返贫风险可控。
3.退休人员遗属补助10296.00元。
完成1人2023年度退休人员遗属补助时间所属2023年1月1日至2023年12月30日 内完成支付。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.乡村振兴。坚持农业农村优先发展，目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。
2.巩固和拓展脱贫攻坚成果。接续推进脱贫地区发展，确保不出现规模性返贫，确保脱贫地区顺利转向全面推进乡村振兴。
3.“一平台三机制”。“一平台”是指“建救助平台”，在县级政府层面建设面向困难群众的救助平台，定制“找政府”App，脱贫户返贫即通过手机提出申请，县平台下达指令由乡、村核实，如属实即交有关部门实施帮扶救助，做到“简便、快速、精准”；“三机制”即：建产业帮扶全覆盖机制、建壮大村级集体经济帮扶机制及建扶志扶智机制，把农业、工业、旅游业、电商、产业合作社等统筹起来，做到覆盖所有脱贫户、边缘户，不落一户。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
机关运行经费指：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税务及附加费用、其他商品和服务。
怒江州乡村振兴局2023年机关运行经费安排425985.50元怒江州乡村振兴局2022年机关运行经费安排418079.5元，与上年对比本年增加7906.00元，减少1%。主要原因工会经费和福利费增加比2022年增加7906.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日怒江傈僳族自治州乡村振兴局资产总额749117.00元，其中，流动资产6690.68元，固定资产净值742426.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加328325.35元，增78.02%。其中固定资产增加542240.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值113040.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报数据）资产月报数据。
监督索引号53330000262800111
