怒江傈僳族自治州乡村振兴局2021年度部门决算

监督索引号53330000262801000

 怒江傈僳族自治州乡村振兴局

2021年度部门决算

目录

第一部分  怒江傈僳族自治州乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江傈僳族自治州乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是落实好监测机制，确保底数清楚、不留死角。认真落实“四个不摘”要求，聚焦“三类重点对象”，加大动态监测、定期检查、跟踪管理。实行每月明察暗访，不折不扣落实易返贫致贫人口快速发现和响应机制，确保监测“不漏一户、不落一人”，发现问题，动态清零。利用好“找政府”App ，快速反应，线上研判、线下核查、精准帮扶救助。全覆盖监测所有农村人口和易地搬迁人口。二是落实好暗访机制，确保工作扎实、情况真实。按照州委统一安排部署，在州级层面成立了4个暗访工作组，积极采取“四不两直”方式常态化开展暗访。重点核查“三类人员”的“两不愁三保障”和饮水安全是否持续保障，是否有返贫致贫风险。三是落实好调度机制，确保传导压力、督促落实。每月底采取州、县、乡、村四级干部“同时在线”、视频调度、随机提问的方式，排查核实、分析研判存在的问题，研究解决措施。四是加强资金项目和扶贫资产管理。五是持续加强乡村振兴工作力量。调整扶贫工作机构，州县乡三级全部完成乡村振兴机构挂牌并正常运行；中交集团、三峡集团、大唐集团持续帮扶怒江。六是积极推进东西部协作帮扶。签订《珠海市怒江州缔结友好州市协议书》，确保珠海帮扶项目不撤、资金不乱、工作不断。七是抓好扶贫资产管理。切实把加强扶贫资产管理作为推动巩固脱贫成果推进乡村振兴领域作风建设的重要抓手，以对党和人民负责，对事业负责，对历史负责的高度政治自觉，按照“项目安排精准、资金使用精准”的原则，对2016年以来各类扶贫资金投入形成的资产进行登记管理，形成产权分明、权责明确、规范经营的管理机制，最大程度确保扶贫资金不流失，扶贫资产持续发挥效益。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。一是落实好监测机制，确保底数清楚、不留死角。认真落实“四个不摘”要求，聚焦“三类重点对象”，加大动态监测、定期检查、跟踪管理。实行每月明察暗访，不折不扣落实易返贫致贫人口快速发现和响应机制，确保监测“不漏一户、不落一人”，发现问题，动态清零。利用好“找政府”App ，快速反应，线上研判、线下核查、精准帮扶救助。全覆盖监测所有农村人口和易地搬迁人口。二是落实好暗访机制，确保工作扎实、情况真实。按照州委统一安排部署，在州级层面成立了4个暗访工作组，积极采取“四不两直”方式常态化开展暗访。重点核查“三类人员”的“两不愁三保障”和饮水安全是否持续保障，是否有返贫致贫风险。三是落实好调度机制，确保传导压力、督促落实。每月底采取州、县、乡、村四级干部“同时在线”、视频调度、随机提问的方式，排查核实、分析研判存在的问题，研究解决措施。四是加强资金项目和扶贫资产管理。五是持续加强乡村振兴工作力量。调整扶贫工作机构，州县乡三级全部完成乡村振兴机构挂牌并正常运行；中交集团、三峡集团、大唐集团持续帮扶怒江。六是积极推进东西部协作帮扶。签订《珠海市怒江州缔结友好州市协议书》，确保珠海帮扶项目不撤、资金不乱、工作不断。七是抓好扶贫资产管理。切实把加强扶贫资产管理作为推动巩固脱贫成果推进乡村振兴领域作风建设的重要抓手，以对党和人民负责，对事业负责，对历史负责的高度政治自觉，按照“项目安排精准、资金使用精准”的原则，对2016年以来各类扶贫资金投入形成的资产进行登记管理，形成产权分明、权责明确、规范经营的管理机制，最大程度确保扶贫资金不流失，扶贫资产持续发挥效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州乡村振兴局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2021年度怒江傈僳族自治州乡村振兴局为一个独立行政编制机构，为怒江州人民政府工作部门，内设11个科室包括：综合科、政策法规科、督察科、产业金融科、规划指导科、扶贫安居科、社会扶贫科、行业扶贫科、考核评估科、统计监测中心、扶贫信息宣传中心。

当年变动情况—单位名称变动：由怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室重组为怒江傈僳族自治州乡村振兴局党组成员职数与原州扶贫办党组成员职数保持一致。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州乡村振兴局2021年末编制数为27个，其中行政编制数为12个,工勤编为3个；事业编制12个；本年末在职职工33人，其中行政20人，工勤人员3人，事业人员10人。

由养老保险金放发退休人员11人。年末遗属人员1人与上年度一致。与上年度核对后编制数与上年度一致、退休人数比上年度增加1人（因2021年8月份退休1名行政人员（杨仕友）；本年度年末在职人数比上年减少3人，原因2021年8月份退休1名（杨仕友）、调出2人（和建伟、和文星）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1.2021年度怒江傈僳族自治州乡村振兴局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.2021年度怒江傈僳族自治州乡村振兴局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州乡村振兴局2021年度收入合计8338631.76元。其中财政拨款收入8137927.57元、占本年收入97.59%，其他收入200704.19元、占本年收入2.41%。事业收入0元（含教育收费0元）、占总收入的0%；经营收入0元、占总收入的0%；附属单位缴款收入0元、占总收入的0%。

与上年对比收入分析：2021年本年度决算总收入8338631.76元、2020年度收入9818879.46元，比上年减少1480247.7元、减少15.08%。其中：本年度财政拨款8137927.57元、2020年度财政拨款收入9516719.46元，比上年减少1378791.89元、减少14.49%；本年度其他收入200704.19元、2020年度其他收入302160.00元比上年减少101455.81元、减少33.58%；收入比上年减少主要原因：2021年对一切开支严格按财务制度办理通过财务认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了本单位一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州乡村振兴局2021年度支出合计8462091.76元，其中：按支出性质基本支出6755736.06元、占总支出的79.84％。项目支出1706355.7元、占本年支出20.16%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

与上年对比2021年度总支出8462091.76元、2020年度支出合计10615106.34元比上年减少2153014.58元减少20.28%。其中：2021年度基本支出6755736.06元、2020年度基本支出7636343.01元比上年减少880606.95元、减少11.53%；2021年度项目支出1706355.7元、2020年度项目支出2978763.33元比上年减少1272407.63元减少42.72%。主要原因2021年对一切开支严格按财务制度办理通过财务认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了本单位一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障怒江傈僳族自治州乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6755736.06元、2020年度基本支出7636343.01元与上年对比减少880606.95元减少11.53%，主要原因分析2021年对一切开支严格按财务制度办理通过财务认真落实执行，在经费相当吃紧的形势下，既保证了本单位一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6123552.99元，占基本支出的90.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费632183.07元，占基本支出的9.36％。人均每人每月办公经费1596.42元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障怒江傈僳族自治州乡村振兴局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1706355.7元、2020年度项目支出2978763.33元、比上年减少1272407.63元减少42.72%。主要原因分析2021年对一切开支严格按使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

具体项目开支及开展工作情况：1、项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明：根据怒财行【2021】152号省外来滇挂职干部艰苦地区边远补贴共3人支出工资福利—津贴补贴10175.00元（王基勇、石云天、赵强）；根据怒财预【2021】94号驻村工作队生活补助共9人支出对个人和家庭补助—生活补助72250.00元（周捌迪、胡宏春、和宇豪、聂佳岚、和文星、李树权、王志臣、王金云、赵倩霞）。2、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、其他交通费等1623930.7元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度怒江傈僳族自治州乡村振兴局一般公共预算财政拨款支出8137927.57元,占本年支出合计的97.59%。与上年对比本年度一般公共预算财政拨款支出8137927.57元、2020年度一般公共预算财政拨款支出10025141.34元，比上年支出减少1887213.77元减少18.82%。主要原因分析：在单位领导的重视下，在各项开支合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩各项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出8137927.57元,占本年支出合计的96.17%。占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

具体情况：按支出性质：一般公共预算财政拨款基本支出6755031.87元比上年减少880606.95元减少11.54%，一般公共预算财政拨款项目支出1382895.7元比上年减少1005902.63元减少42.11%。

主要用于(按经济分类支出)：工资福利支出6125039.99元占本年75.27%，包括基本工资1337009.00元、津贴补贴2076892.00元、奖金994678.00元、绩效工资306000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费490225.6元、职业年金缴费50747.92元、职工基本医疗保险缴费240644.72元、公务员医疗补助缴费120411.27元、其他社会保障缴23826.47元、住房公积金466605.00元、其他工资福利支出18000.00元。商品和服务支出1844213.58元占本年支出22.66%，包括：办公费支出119544.1元、印刷费30000.00元、邮电费57.00元、差旅费563953.5元、租赁费30000.00元、会议费20543.00元、培训费214278.1元、公务接待费14303.00元、劳务费47178.00元、委托业务费150000.00元、工会经费68805.00元、福利费24133.88元、公用车运行维护费34400.00元、其他交通费504578.00元（下乡租车费用）、其他商品和服务支出22440.00元。对个人和家庭的补助支出80938.00元占本年支出0.99%，包括：生活补助80938.00元。资本性支出87736.00元占本年度支出1.08%，包括：办公设备购置87736.00.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度怒江傈僳族自治州乡村振兴局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71000.00元，支出决算为48703.00元，完成预算的68.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34400.00元，完成预算的98.29%；公务接待费支出决算为14303.00元，完成预算的39.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在单位领导的正确领导重视下，在各项开支合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩各项经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数48703.00元比2020年决算数81255.06元减少32552.06元，下降40.06%、。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致无预算无决算支出；公务购置与2020年度一致没支出、公务用车运行费支出决算减少21634.06元，下降38.6%；公务接待费支出决算减少10918.00元，下降43.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在单位领导的正确领导重视下，在各项开支合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34400.00元，占70.63%；公务接待费支出14303.00元，占29.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34400.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34400.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位干部职工下乡调研、检查、督导、等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14303.00元。其中：

国内接待费支出14303.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来州内、省内领导调研、指导、检查等相关工作，产生的接待批次16次及人次156人接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年度怒江傈僳族自治州乡村振兴局机关运行经费支出631478.88元、2020年机关运行经费支出706605.9元、与上年度相比减少75127.02元减少10.63%,主要原因分析在各项开支合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩各项经费支出，因此2021年机关运行比上年减少。

2021年度怒江傈僳族自治州乡村振兴局机关运行经费主要用于办公费60474.72元、印刷费13250.00元、会议费20543.00元、培训费1400.00元、公务接待费14303.00元、劳务费34186.28元、工会费68805.00元、福利费24133.88元、公务用车运行维护费34400.00元、其他交通费259807.00元、其他商品和服务支出12440.00元、资本性支出87736.00元

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，2021年度怒江傈僳族自治州乡村振兴局资产总额1412683.96元,包括流动资产138903.27元、固定资产账面原值1273780.69元其中包括车辆350000.00元、其他固定资产923780.69元；对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少401821.68元。固定资产原值增加102015元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况 

 2021年度，怒江傈僳族自治州乡村振兴局采购支出总额102015.00元，其中：政府采购货物支出102015.00元(决算报表支出在“资本性支出—办公设备购置87736.00元、决算报表支出在“商品和服务支出—办公费14279.00元明细于11月份购买了一批录音笔共支出9280.00元于5月采购公务之家电子凭柜4999.00元）；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

加强领导，确保财政资金使用高效安全，部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属“三重一大”的事项，均通过党组会议集体研究讨论决定。特别是在资金使用过程中，加强资金监督，确保资金使用合理、合规、安全。 对一切开支严格按财务制度办理通过财务认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了本单位一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。本年单位合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩各项经费支出。

五、其他重要事项情况说明

1、“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

3.2021年度怒江傈僳族自治州乡村振兴局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

4.2021年度怒江傈僳族自治州乡村振兴局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入指州本级财政当年拨款收入。

（二）其他收入指州本级财政拨款收入以外的收入。

（三）农林水支出指办机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出和项目支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（四）住房保障指单位及在职职工合计缴存在个人公积金账户里的住房储金。

（五）年初结转和结余指以前年度尚未支付完成，结转到本年继续可使用资金。

监督索引号53330000262801111