监督索引号53330000262800000
附件2-2
怒江州乡村振兴局2022年
预算公开目录
第一部分怒江州乡村振兴局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江州乡村振兴局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 怒江州乡村振兴局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州乡村振兴局（原怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室）规格为正处级，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。
（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好州委、州人民政府在扶贫开发工作中的参谋、助手；
（二）研究拟订全州扶贫开发工作的方针、政策、措施和规划发展战略，经批准后组织实施；
（三）执行国家和省的扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度计划，拟定扶贫资金使用分配方案，指导、监督、检查扶贫资金使用情况；
（四）管理扶贫项目，配合财政、审计、纪检监察部门对扶贫资金项目进行监督检查和审计工作；
（五）配合有关部门做好易地扶贫搬迁和农村危房改造工作，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作；
（六）负责脱贫攻坚决策部署和重大事项、重要批示、重要工作贯彻落实情况的督察检查，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作;
（七）负责产业扶贫政策制定、实施及扶贫产业发展工作，统筹协调银行、证券、保险等金融扶贫工作;
（八）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责做好国家、省级机关定点对口帮扶联系、东西部扶贫协作、集团帮扶的协调服务工作，负责州级机关、单位、社会团体定点扶贫联系、协调和指导工作；促进贫困地区社会事业发展；
（九）根据国家提出的贫困标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫开发工作中的特殊困难，做好扶贫监测、统计工作；
（十）组织开展扶贫政策和扶贫问题等重大课题的调查研究，做好扶贫宣传、传播信息，交流经验等工作；
（十一）研究制定脱贫攻坚考核办法并组织实施，制定年度贫困退出计划，开展相关考核工作；
（十二）完成州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。
行政审批项目，以怒江州人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
怒江州乡村振兴局共设置11个内设机构，包括：综合科、政策法规科、督察科、产业金融科、规划指导科、扶贫安居科、社会扶贫科、行业扶贫科、考核评估科、统计监测中心、扶贫信息宣传中心。
2022年度怒江州乡村振兴局为一个独立行政编制机构，内设11个科室,当年没有变动情况。人员情况明细如下：2022年初在职职工33人其中行政20人，工勤人员3人，事业人员10人。与2021年相比减少4人，原因工作需要调出本单位。
（三）重点工作概述
1.坚持动态监测，强化精准帮扶，着力“守底线”。全面推广使用“一平台”，建立“包保、监测、暗访、调度”四个制度，实现全链条闭环，不留盲点兜住底线，做到早发现、早干预、早帮扶。一是全面推广使用“一平台”。充分发挥困难群众“找政府App”作用，截至2021年底，全州在云南省政府救助平台申请困难问题5842件，办结5731件，办结率98%，办结率排名全省第一。二是建立“包保、监测、暗访、调度”四个制度。①压实包保责任。采取单位包村包栋、干部包户包人的方式，实现“三类人员”和易地搬迁群众都有1名机关干部和1名村干部“双重”包保。②实时监测帮扶。坚持按月全覆盖“大走访大排查”，与“政府救助平台”自主申报相配合，实现“政府找”和“找政府”双向覆盖，第一时间掌握返贫致贫风险并给予有效帮扶。③较真碰硬暗访。分县（市）派出一支固定暗访组，发挥“前哨”和“显微镜”功能，采取“四不两直”方式，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全方面的返贫风险，每月进村入户暗访不少于10天，在一线发现问题、解决问题、推动工作。④定期开展调度。坚持每月州委、州政府主要领导主持召开州、县、乡、村四级干部“同时在线”的视频会议，随机提问、现场调度，线上监测、线下核查、精准施策，推动问题真改实改、落实落细，确保脱贫成果稳固、返贫风险可控。
2.坚持重点突破，强化补短强弱，着力“抓衔接”。一是建立“双绑”机制，促进产业帮扶全覆盖。“双绑”利益联结企业93家，合作社371个，绑定农户7.41万户，“双绑”覆盖率66.97%。二是建立股份合作机制，促进村级集体经济帮扶全覆盖。实施发展壮大村级集体经济5年行动计划，2021年全州村级集体经济收入达3200多万元，保持所有行政村集体经济收入在5万元以上。三是建立健全扶志扶智机制，促进培训就业全覆盖。全州25.7万劳动力实现转移就业19.94万人，就业率达77.58%。转移省外就业4.1万人、同比增长36.48%，转移省内县外1.89万人、同比增长18.62%。四是建立后扶长效机制，促进易地搬迁稳得住。安置点建设完成微菜园32个，建设面积790.48亩，受益搬迁群众8518户31585人。在安置点及周边建成农业产业基地或园区56个。组建就业创业服务站和15支就业小分队驻点开展转移就业工作。截至目前，各安置区共实现转移就业4.97万人（省外10026人），就业率达88.43%，实现有劳动力搬迁户户均1人就业目标，有效促进社会融入。
3.坚持统筹推进，强化示范引领，着力“促振兴”。一是强化规划引领，抓好项目库建设。编制出台《怒江州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021-2025年）》《建设脱贫致富示范区五年行动方案（2021—2025年）》。二是强化民生改善，抓好乡村建设行动。加快补齐农村基础设施和公共服务短板，坚持“缺什么补什么”，着力补齐村内道路硬化、供水保障、生活条件、消防设施等存在的短板。三是强化示范引领，抓好“百千万”工程。完成省州县级美丽村庄创建89个（省级5个、州县级84个），创建美丽庭院11477户。从州级层面规划推进独龙江乡乡村振兴示范乡镇建设，国家高A级旅游景区创建稳步推进，“克劳洛、南代原始部落”民俗群建设基本完成，建成1家四星级酒店、25家旅游客栈，旅游发展蓄势待发。四是强化旅游牵引，激活乡村发展活力。建成半山酒店2个，在建6个。推动“旅游+”融合发展，以“旅游+”为牵引，分类开发新产品、分区植入新业态，形成以美丽公路小沙坝综合服务区为代表的交旅融合模式、以傈僳音乐小镇为代表的文旅融合模式、以粒述咖啡庄园为代表的农旅融合模式、以三河村为代表的“生态+旅游”融合模式。五是强化乡村善治，培育文明乡风。年内建成农村公厕320座、户厕9991座。持续开展村庄清洁行动和农村人居环境“一档八条”建设，4个县（市）全部成功创建国家级卫生县城（城市）。全覆盖健全完善村规民约（居民公约），引导移风易俗、推行“积分奖励”、惩戒不良行为推进积分制管理和红黑榜制度，培育自治文化，倡导文明乡风，不断健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，让农村社会既充满活力又和谐有序，不断促进农民富、农业强、农村美。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制12人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入676.38万元，其中：一般公共预算676.38万元，政府性基金万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2021年财务总收入676.07万元，其中：一般公共预算676.07万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加0.31万元，主要原因分析增加人员工资增资原因。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入676.38万元，其中:本年收入676.38万元，上年结转收入8.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款676.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加0.31万元，主要原因分析人员工资增资原因。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 676.38万元。本年财政拨款安排支出 676.38万元，其中：财政拨款基本支出676.38万元，与上年对比增加0.31万元，主要原因分析人员工资增资原因；项目支出0万元，与上年对比2022年减少40.00万元专项工作经费，主要原因本级财政为保障人员工资支出，因此不安排专项工作经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下：
1、208社会保障和就业支出79.12万元，明细如下：2080501-行政单位离退休32.34万元、2080505-机关事业单位养老保险缴费支出45.75万元、2080801-死亡抚恤）1.03万元。
2、210卫生健康支出36.07万元，明细如下：2101101-行政单位医疗15.86万元、2101102-事业单位医疗6.16万元、2101103-公务员医疗补助12.91万元、2101199-其他行政事业单位医疗支出1.14万元。
3、213农林水支出515.97万元，明细如下：2130501-行政人员支出404.63万元、2130550-扶贫事业机构111.34万元。
4、221住房保障支出45.22万元，明细如下： 2210201-住房公积金45.22万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.50万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算3.50万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2022年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元，2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.10万元，较上年减少1.60万元，下降23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致无预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无预算所以无增减变化原因说明。
（二）公务接待费
怒江州乡村振兴局2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少1.6万元，下降45%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
减少原因认真执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、按公务接待相关文件规定严格执行。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，与上年一致，无增长和下降。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增长和下降；公务用车运行维护费3.50万元，与上年一致，无增长和下降。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上一致无变化，原因认真执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
八、重点项目预算绩效目标情况
怒江州乡村振兴局没有省对下专项转移支付和项目预算支出情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.乡村振兴。坚持农业农村优先发展，目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。
2.巩固和拓展脱贫攻坚成果。接续推进脱贫地区发展，确保不出现规模性返贫，确保脱贫地区顺利转向全面推进乡村振兴。
3.“一平台三机制”。“一平台”是指“建救助平台”，在县级政府层面建设面向困难群众的救助平台，定制“找政府”App，脱贫户返贫即通过手机提出申请，县平台下达指令由乡、村核实，如属实即交有关部门实施帮扶救助，做到“简便、快速、精准”；“三机制”即：建产业帮扶全覆盖机制、建壮大村级集体经济帮扶机制及建扶志扶智机制，把农业、工业、旅游业、电商、产业合作社等统筹起来，做到覆盖所有脱贫户、边缘户，不落一户。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
机关运行经费指：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税务及附加费用、其他商品和服务。
怒江州乡村振兴局2022年机关运行经费安排41.81万元，2021年机关运行经费安排72.11万元与上年对比本年减少30.30万元，减少42%。主要原因本级财政为保障人员工资支出，没有安排专项工作经费，因此本年减少42%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年1月31日，怒江州乡村振兴局资产总额57.08万元，其中，流动资产合计28.89万元，非流动资产合计28.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53330000262800111
