怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算

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怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算

目  录

第一部分  怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 怒江傈僳族自治州人民政府

扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府相关文件政策。2020年以来，在州委、州政府的坚强领导下，在省扶贫办的帮助指导下，在州级各部门和各县市的大力支持下，州扶贫办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和省州委州政府关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，以“咬定青山不放松”“不破楼兰终不还”的决心和韧劲，进一步转变工作作风，树牢问题导向，强化责任担当，盯紧收官之年各项目标任务，坚持精准扶贫脱贫基本方略，充分发挥全州脱贫攻坚“参谋部”“作战部”职能作用，持续抓好脱贫攻坚责任、政策、工作落实，推动全州脱贫攻坚取得决定性胜利。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍，全面完成脱贫任务，巩固脱贫成果防止返贫，做好考核验收和宣传工作，保持脱贫攻坚政策总体稳定，研究接续推进减贫工作，有机衔接乡村振兴。严格坚持现行扶贫标准,对标对表解决“两不愁三保障”，既不拔高标准、吊高胃口,也不能虚假脱贫、降低标准、影响成色。2021年度全力巩固拓展脱贫攻坚成果摆在首要位置，建立健全政策体系，有力有序推进工作，切实做好防止返贫动态监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

2020年度怒江州扶贫办为一个独立行政编制机构，内设11个科室,当年没有变动情况。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2020年末实有人员编制27人,其中行政编制数为12个、工勤编为3个、事业编制12个；本年末在职职工36人，其中行政23人、工勤人员3人、事业人员10人。由养老保险金放发退休人员10人其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2020年度收入合计9818879.46元。其中：财政拨款收入9516719.46元，占总收入的96.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入302160.00元，占总收入的3.08%。

与上年对比：2020年度收入9818879.46元、2019年度年决算收入9984021.37元、比上年减少1.65%，其中：2020年度财政拨款9516719.46元、2019年度财政拨款收入9198826.37元、比上年增加3.46%；2020年度其他收入312160.00元、2019年度其他收入785195.00元、比上年减少151.54%；总收入比上年减少原因：2020年度怒江州扶贫办在单位领导的重视下，在各项开支合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩会议等的各项经费支出。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2020年度支出合计10615106.34元。其中：基本支出7636343.01元，占总支出的71.94%；项目支出2978763.33元，占总支出的28.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：2020年度总支出10615106.34元2019年支9466282.81元，比上年增12.14%。其中：2020年度基本支出7636343.01元、2019年度基本支出7156853.26元，比上年增6.7%，2020年度项目支出2978763.33元、2019年度项目支出2309429.55元，比上年28.98%。经济分类与上年对比：2020年度工资福利支出6611367.51元、2019年度工资福利支出6119526.09元，比上年增8.04%；2020年度商品和服务支出3647121.23元2019年度支出3258042.72元，比上年增11.94%；2020年度对个人和家庭的补助支出318369.6元、2019年度对个人和家庭的补助支出80214.00元，比上年增296.9%；2020年度资本性支出38248.00元、2019年度资本性支出8500.00元比上年增349.98%。主要增加原因分析：2020年因为脱贫攻坚决胜之年，会议费、培训费、下基层开展工作频繁，迎接上级各种、各部门考核、检查、巡察等工作繁重。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7636343.01元。  

与上年对比：2020年度基本支出7636343.01元、2019年度基本支出7156853.26元、比上年增6.7%。主要原因分析：2020年因为脱贫攻坚决胜之年，会议费、培训费、下基层开展工作频繁，迎接上级各种、各部门考核、检查、巡察等工作繁重。

包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出6929737.11元，占基本支出的90.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费706605.9元，占基本支出的9.25%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2978763.33元。

与上年对比：2020年度项目支出2978763.33元、2019年度项目支出2309429.55元，比上年28.98%。主要原因分析：2020年因为脱贫攻坚决胜之年，会议费、培训费、下基层开展工作频繁，迎接上级各种、各部门考核、检查、巡察等工作繁重。

具体项目开支及开展工作情况：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出2978763.33元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10025141.34元，占本年支出合计的94.44%。

与上年对比明细支出：2020年度财政拨款支出10025141.34元比上年支出增12.36%占本年支出94.44%。按性质基本支出7636343.01元占本年支出71.94%比上年增10.44%；项目支出2388798.33元占本年支出28.06%比上年增18.96%。按经济分类工资福利支出661136.51元占本年支出62.28%比上年增8.19%，商品和服务支出3057156.82元占本年支出34.36%比上年增12.29%，对个人和家庭的补助支出318369.6元占本年支出3%比上年增296.9%，资本性支出38248.00元占本年度支出0.36%比上年增349.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10025141.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。财政拨款支出10025141.34元占本年总支出94.44%。按经济分类支出：工资福利支出6611367.51元占本年62.28%，包括基本工资1672849.00元、津贴补贴2142515.00元、奖金755026.00元、绩效工资487000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费698954.6元、职工基本医疗保险缴费195716.33元、公务员医疗补助缴费93035.07元、其他社会保障缴3119958.51元、住房公积金436313.00元、其他工资福利支出10000.00元。商品和服务支出3057156.23元占本年支出34.36%，包括：办公费支出151195.82元、邮电费200.00元、差旅费583853.00元、租赁费61500.00元、会议费237822.00元、公务接待费25221.00元、劳务费7653.48元、工会经费69702.00元、福利费45224.9元、公用车运行维护费56034.06元、其他交通费559317元（下乡租车费用）、其他商品和服务支出62311.07元。对个人和家庭的补助支出318369.6元占本年支出3%，包括：抚恤金218769.6元、生活补助61450.00元、其他对个人和家庭的补助38150.00元。资本性支出38248.00元占本年度支出0.36%，包括：办公设备购置38248.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出897848.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要支出如下：机关事业单位基本养老保险缴费支出668078.64元、2080501-行政单位离退休11000.00（福利费6000.00元、其他商品和服务支出5000.00元）、2080801-死亡抚恤金218769.6元。

9.卫生健康（类）支出379706.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要支出如下：2101101-职工基本医疗保险缴费243956.00元、2101103-公务员医疗补助缴费124095.24元、2101199-其他社会保障缴费11655.00元.

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出8311273.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.9%。2130501—（行政运行）支出6263963.69元，主要用于：工资福利支出5127269.63，详细支出基本工资1672849.00元、津贴补贴2142515.00元、奖金755026.00元、绩效工资487000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费30875.96元、其他社会保障缴费29003.67元。其他工资福利支出10000.00元。商品和服务支出1058096.06元，详细支出办公费33495.61元、差旅费287678.00元、37300.00元、会议费219824.00元、公务接待费23598.00元、劳务费7653.48元、工会经费69702.00元、福利费39224.9元、公务用车运行维护费2300.00元、其他交通费280700.00元、其他商品和服务支出56620.07元；20130502—（一般行政管理事务）支出210373.00元，主要用于商品和服务支出元（办公支出）详细支出办公费14288.01元、差旅费149015.00元、会议费17998.00元、培训费10373.00元、公务接待费1317.00元、公务用车维护费9581.99元资本性支出7800.00元（购买档案扫描仪）。2130599—（其他扶贫）支出1836937.17元，主要用于商品和服务支出1785487.17元，详细如下办公费103412.2元、邮电费200.00元、差旅费147160.00元、租赁费24200.00元、公务接待费306.00元、公务用车维护费44152.07元、其他交通费用278617.00元、其他商品和服务支出691.00元；对个人和家庭的补助支出51450.00元（驻村工作队员生活补助）。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出436313.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于职工财政部分2210201—（住房公积金）支出436313.00元。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为162000.00元，支出决算为81255.06元，完成预算的50.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为56034.06元，完成预算的44.83%；公务接待费支出决算为25221.00元，完成预算的68.16%。2020年度“三公”经费决算支出小于预算数。原因：2020年度怒江州扶贫办在单位领导的重视下，在各项开支合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩各项经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少54203.94元，下降39.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年致无预算无决算支出；公务用车购置及运行费支出决算减少55220.94元，下降49.63%；公务接待费支出决算增加1117.00元，增长4.63%。原因：在单位领导的重视下，在各项开支合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩各项经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出56034.06元，占68.96%；公务接待费支出25221.00元，占31.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。备注：因公出境与上年一致没支出数。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56034.06元。其中：公务用车运行维护费56034.06元。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车购置支出元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出56034.06元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费25221.00元。其中：国内接待费25221.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次291人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来州内调研产生接待工作，产生的接待批次34次291人等）

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出706605.9元，与上年对比2019年机关运行经费支出759001.93元，与上年对比减少52396.03元、减少主要原因在各项开支合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩三公经费的支出和各项经费支出。2020年度机关运行经费主要用于办公费24350.21元、差旅费128568.00元、租赁费37300.00元、培训费10370.00元、公务接待费16550.00元、劳务费5500.00元、工会经费69702.00元、福利费43380.9元、公务用车运行维护费2300.00元、其他交通费用280700.00元、其他商品和服务支出57433.79元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门资产总额822613.33元，其中，流动资产553347.03元，固定资产1171765.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少952600.07元，其中固定资产增加57615.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额38248.00元，其中：政府采购货物支出38248.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

加强领导，确保财政资金使用高效安全，部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属“三重一大”的事项，均通过党组会议集体研究讨论决定。特别是在资金使用过程中，加强资金监督，确保资金使用合理、合规、安全。

 对一切开支严格按财务制度办理通过财务认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了本单位一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。本年单位合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩各项经费支出。

五、其他重要事项情况说明

1、“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

3.怒江州扶贫办2020年没有政府性基金预算财政拨款收入支出和年初、年末结转结余资金，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

4.怒江州扶贫办2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和年初、年末结转结余资金，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入指州本级财政当年拨款收入。

（二）其他收入指州本级财政拨款收入以外的收入。

（三）农林水支出指办机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出和项目支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（四）住房保障指单位及在职职工合计缴存在个人公积金账户里的住房储金。

（五）年初结转和结余指以前年度尚未支付完成，结转到本年继续可使用资金。

监督索引号53330000262801111