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怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开目录
第一部分怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占有使用情况
第二部分怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室
2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、新增资产配置表
第一部分怒江傈僳族自治州人民政府
扶贫开发办公室2021年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府关于乡村振兴工作的方针、政策，在州委、州人民政府的领导下做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。
（二）机构设置情况
2021年度怒江州扶贫办为一个独立行政编制机构，内设11个科室,即综合科、行业扶贫科、规划指导科、产业金融科、社会扶贫科、政策法规科、督察科、考核评估科、扶贫安居科、扶贫统计监测中心、扶贫信息宣传中心, 当年没有变动情况。人员情况明细如下：
2020年末编制数为27个，其中行政编制数为12个,工勤编为3个；事业编制12个；本年末在职职工36人，其中行政23人，工勤人员3人，事业人员10人。2021年初在职职工37人其中行政23人，工勤人员3人，事业人员11人、2021年1月新参加工作1人。
（三）重点工作概述
我们要切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。对易返贫致贫人口要加强监测，做到早发现、早干预、早帮扶。对脱贫地区产业要长期培育和支持，促进内生可持续发展。对易地扶贫搬迁群众要搞好后续扶持，多渠道促进就业，强化社会管理，促进社会融入。乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务。要围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局带来的新形势、提出的新要求，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持农业农村优先发展，走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚，要完善政策体系、工作体系、制度体系，以更有力的举措、汇聚更强大的力量，加快农业农村现代化步伐，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。
在全面建设社会主义现代化国家新征程中，我们必须把促进全体人民共同富裕摆在更加重要的位置，脚踏实地、久久为功，向着这个目标更加积极有为地进行努力，促进人的全面发展和社会全面进步，让广大人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
二、预算单位基本情况
我办编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制15人，事业编制12人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年怒江州扶贫办财务总收入6,760,682.71元，其中：一般公共预算6,760,682.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比2021年财务预算总收入减少490260.29元，主要原因分析2021年本级财政财力不足，因此大幅度削减在职工作人员的人员经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年怒江州扶贫办财政拨款收入6,760,682.71元，其中：本年收入6,760,682.71元。上年结转收入100000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,760,682.71元（本级财力6,760,682.71元，其中基本支出6360682.71元；专项收入400000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比2021年财务预算总收入减少490260.29元， 主要原因分析2021年本级财政财力不足，因此大幅度削减在职工作人员的人员经费。
四、预算单位支出情况
2021年怒江州扶贫办预算总支出6,760,682.71元。财政拨款安排支出6,760,682.71元，其中：基本支出6360682.71元。2020年度基本支出7050943.00元，所以与上年对比本年度减少690260.29元，主要原因分析2021年本级财政财力不足，因此大幅度削减在职工作人员的人员经费；项目支出400000.00元。2020年度项目支出200000.00元，所以与上年对比本年度增加200000.00元，主要原因分析2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的开局之年。为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做《怒江州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021-2025年）》（“十四五”专项规划编制工作）因此项目支出比上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于如下：
1、208社会保障和就业支出526981.12元，明细如下：2080501-行政单位离退休6000.00元、2080505-机关事业单位养老保险缴费支出512293.12元、2080801-死亡抚恤）8688.00元。
2、210卫生健康支出354510.00元，明细如下：2101101-行政单位医疗184322.00元、2101102-事业单位医疗62219.00元、2101103-公务员医疗补助96055.00元、2101199-其他行政事业单位医疗支出11914.00元。
3、213农林水支出5374472.59元，明细如下：2130501-行政人员支出3978540.59元、2130502-一般行政管理事务400000.00元、2130550-扶贫事业机构995932.00元。
4、221住房保障支出504719.00元，明细如下： 2210201-住房公积金504719.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，怒江州扶贫办2021年编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额45480.00元，其中：政府采购货物预算45480.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。明细如下：激光打印机1台1800.00元、多功能一体机4台31000.00元、碎纸机3台3480.00元、会议椅13把6760.00元、文件柜4个2400.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州扶贫办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71000.00元，较上年减少101000.00元，下降58.72%,具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州扶贫办2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年一致无预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变化原因认真执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》2020年和2021年怒江州扶贫办没有预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
怒江州扶贫办2021年公务接待费预算为36000.00元，较上年减少10000.00元，下降27.03%,国内公务接待批次为36次，共计接待468人次。
减少原因认真执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、按公务接待相关文件规定执行。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州扶贫办2021年年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年减少100000.00元，下降74.07%。其中：公务用车购置费0元，较上年一致无购置车辆，无增长下降情况；公务用车运行维护费35000.00元，较上年减少100000.00元，下降74.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因认真执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据《中华人民共和国预算法》和预算管理改革要求，我办在2021年预算中积极推行绩效目标管理，在预算编制中、从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，保障年度绩效目标任务完成。目前，我办正在按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》和全面绩效管理制度要求，分别从“效益指标—可持续影响指标、效益指标—经济效益指标、满意指标—服务对象满意度指标、产出指标—数里指标”对2021年我办专项工作经费400000.00元进行全面推进全过程预算绩效管理工作，特别是在资金使用过程中，加强资金监督，确保资金使用合理、合规、安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
机关运行经费指：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税务及附加费用、其他商品和服务。
怒江州扶贫办2021年机关运行经费安排721102.00元，2020年机关运行经费安排835979.00元，与上年对比减少114877.00元，主要原因分析2021年本级财政财力不足，因此大幅度削减在职工作人员的工作经费，另一个原因2020年误预算政法经费保障、而2021年没有这部分内容预算。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
怒江州扶贫办2021年预算重点领域财政项目文本公开.docx
监督索引号53330000262800000
