怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算

监督索引号53330000262801000

怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算

                         目录

   第一部分  怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

   贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好州委、州人民政府在扶贫开发工作中的参谋、助手；研究拟订全州扶贫开发工作的方针、政策、措施和规划发展战略，经批准后组织实施；执行国家和省的扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，指导、监督、检查扶贫资金使用情况；管理扶贫项目，与财政、发展和改革委、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目；配合审计、检查部门对扶贫资金项目进行监督检查和审计工作；组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责做好国家、省级机关定点对口帮扶联系、协调服务工作，负责州级机关、单位、社会团体定点扶贫联系、协调和指导工作；促进贫困地区社会事业发展；组织开展扶贫政策和扶贫问题等重大课题的调查研究，做好扶贫宣传、传播信息，交流经验等工作。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、当好参谋助手，全力推动脱贫攻坚向纵深发展。紧紧围绕脱贫攻坚年度目标任务，深入贯彻落实州委、州政府决策部署，全力抓好政策、责任、工作落实，确保年度目标任务顺利实现。

2、加强统筹行业扶贫，确保“十大工程”项目落地。进一步强化政策支撑、强化责任落实、强化工作调度，全力抓好“十大工程”项目落实落地，确保总体实现“两不愁三保障”目标。

3、把动态监测管理贯穿始终，确保脱贫高质量。坚持一手抓脱贫、一手防返贫，把动态监测管理贯穿脱贫攻坚始终，有力保证贫困退出质量，确保脱贫成效经得起检验。

4、突出问题导向，全力抓好各类问题整改。问题整改是贯穿脱贫攻坚全过程的重点工作，整改成效直接影响到全年脱贫攻坚工作的质量和成色。

5、全面提升数据质量，确保全州脱贫攻坚底数清、情况准。打通数据壁垒，建立完善脱贫攻坚数据采集、分类、比对、共享机制，通过“筛比查改洗”方式，实现上下左右数据、线上线下数据高度一致，数据信息由“并联”向“串联”转变，由“组合”向“闭合”转变，由“独享”向“共享”转变。

6、高度重视社会帮扶工作，全面抓好对接沟通。调整充实专责力量，加强对东西部扶贫协作、集团帮扶、定点扶贫、“挂包帮”等工作的跟踪服务，全力抓好落实。

7、扛好扛实部门责任，在脱贫攻坚中履职尽责。在认真落实主责主业的基础上，主动担当、积极作为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 怒江州扶贫办为一个独立行政编制机构，内设11个科室,当年没有变动情况。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人(主要是公益性岗位人员)。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2019年度决算收入总计1077.85万元。其中：财政拨款决算收入919.88万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，；经营收入0万元，；附属单位缴款收入0万元，其他收入78.52万元，上年结转结余决算收入79.45万元。

 与上年收入对比： 2018年决算收入总计:801.66万元，其中财政拨款决算数700.25万元、其他收入决算数12.38万元、上年结转和结余决算收入89.03万元。2019年决算总收入：1077.85万元比上年增34.45%、其中财政拨款收入919.88万元比上年增31.63%、其他收入78.52万元比上年增534.24%、上年结转结余79.45万元比上年减少9.58万元减少11%。2019年总收入比上年增276.19万元增34.45%。原因：2019年工作繁重、脱贫攻坚工作力度加大、会议增多因此追加一些会议经费。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2019年度支出合计946.63万元。其中：基本支出715.69万元，占总支出的75.6%；项目支出230.94万元，占总支出的24.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年支出对比：2018年支出755.81万元，其中基本支出691.75万元，项目支出64.07万元，工资福利支出548.21万元，商品和服务支出184.43万元，对个人和家庭的补助支出18.71万元，资本性支出4.46万元。 2019年支出946.63万元比上年增25.25%、其中基本支出715.69万元比上年增3.46%；项目支出230.94万元比上年增260.47%；工资福利支出611.95万元比上年增11.63%、商品和服务支出325.8万元比上年增4086.96%、对个人和家庭的补助8.02万元比上年减少63.05%、资本性支出0.85万元比上年减少80.95%。2019年总支出比上年增190.82万元增25.25%。原因：2019年工作繁重、脱贫攻坚工作力度加大、会议、培训、差旅费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室机关基本支出715.69万元，即：人员工资福利支出611.95万元占基本支出85.5%，包括基本工资143.08万元、津贴补贴235.64万元、奖金养老保险等支出233.23万元。对个人和家庭的补助支出4.73万元占基本支出0.66%。商品和服务支出99.01万元占基本支出13.83%、包括办公费16.05万元、手续费0.02万元、邮电费0.05万元、差旅费24.68万元、会议费9.7万元、培训费0.17万元、公务接待费1.09万元、工会费2.29万元、福利费3.95万元、公务用车运行维护费5.23万元、其他交通费34.68万元、其他商品和服务支出1.11万元。

与上年对比基本支出增加23.94万元，详细如下：人员工资福利支出比上年增加了63.74万元，原因2019年脱贫工作繁重调入5人，因此工资福利支出比上年增加。对个人和家庭的补助支出比上年减少了1.12万元、原因2019年度驻村工作队人员报销人数比2018年减少2人，因此支出减少。商品和服务支出比上年减少34.22万元、原因本年单位合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩总各项经费支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230.94万元。即：商品和服务支出226.8万元占总项目支出98.21%包括办公费支出26.6万元、印刷费5.1万元、差旅费46.09万元、租赁费6.18万元、会议费26.68万元、培训费69.72万元、公务接待费1.32万元、福利费0.77万元、公用车运行维护费5.9万元、其他交通费27.65万元（下乡租车费用）、其他商品和服务支出10.79万元。对个人和家庭的补助支出3.3万元占总项目支出1.43%。资本性支出（办公设备购置）0.85万元占总项目支出0.37%。

与上年对比项目支出增加166.87万元。即：商品和服务支出比上年增加175.6万元，原因是2019年脱贫攻坚工作力度加大、脱贫攻坚会议、业务培训增多，财政追加了会议经费和工作经费均安排项目支出经费，2019年下半年东西部扶贫协作安排由州扶贫办牵头负责赴广东佛山、福建泉州进行致富带头创业培训、导致2019年比上年大幅度增加。对个人和家庭的补助支出比上年减少了9.57万元，原因2019年度驻村工作队人员报销人数比2018年减少2人，因此支出减少。资本性支出比上年增加了0.85万元（办公设备购买—会议室投影仪），原因单位会议投影仪使用年份久远已损坏无法使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出892.24万元占本年总支出946.63万元的94.25%。与上年对比2019年度一般公共预算财政拨款支出增加183.33万元增加25.86%，其中基本支出691.44万元比上年11.23万元增加1.65%；项目支出200.8万元比上年172.1万元增加599.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支892.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。①2019年度一般公共预算财政拨款基本支出691.44万元，占本年一般公共预算财政拨款支出892.24万元的77.49%。详细如下：人员支出615.84万元占一般公共预算财政拨款支出892.24万元的69.02%，商品和服务支出75.6万元占一般公共预算财政拨款支出892.24万元的8.47%。与上年对比本年一般公共预算财政拨款基本支出增加11.23万元。详细如下：人员支出比上年增加了63.32万元、原因2019年脱贫工作繁重调入5人。日常公用经费支出比上年减少了52.09万元。本年单位合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩总各项经费支出、且专项经费支出较多。

②2019年度一般公共预算财政拨款项目支出200.8万元占一般公共预算财政拨款支出892.24万元的22.51%。详细如下：商品和服务支出196.66万元占一般公共预算财政拨款支出892.24万元的22.04%、包括办公费支出24.8万元、印刷费5.1万元、差旅费46.09万元、租赁费6.18万元、会议费26.68万元、培训费41.39万元、公务接待费1.32万元、福利费0.77万元、公用车运行维护费5.9万元、其他交通费27.65万元（下乡租车费用）、其他商品和服务支出10.79万元。对个人和家庭的补助支出3.3万元占一般公共预算财政拨款支出892.24万元的0.37%包括抚恤金0.8万元、生活补助支出2.5万元。资本性支出（办公设备购置）0.85万元占一般公共预算财政拨款支出892.24万元的0.1%。与上年对比本年一般公共预算财政拨款项目支出增加172.1万元。原因是2019年脱贫攻坚工作力度加大、脱贫攻坚会议、业务培训增多，财政追加了会议经费和工作经费均安排项目经费支出。2019年下半年东西部扶贫协作安排由州扶贫办牵头负责赴广东佛山、福建泉州进行致富带头创业培训、导致2019年项目支出比上年大幅度增加。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无支出。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无支出

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无支出

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无支出

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无支出

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无支出

  8.社会保障和就业（类）支出58.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要支出如下：机关事业单位基本养老保险缴费支出52.4万元、职业年金缴费支出4.83万元、抚恤金支出0.8万元。

  9.卫生健康（类）支出36.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要支出如下：2101101—（职工基本医疗保险缴费）支出23.09万元、2101103—（公务员医疗补助缴费）支出11.99万元、2101199—（其他社会保障缴费）支出1.06万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无支出。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无支出

  12.农林水（类）支出758.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.98%。2130501—（行政运行）支出596.39万元，主要用于：工资实利支出477.87万元、商品和服务支出114.72万元（办公支出）、对个人和家庭的补助支出3.81万元（驻村工作队员生活补助）；2130502—（一般行政管理事务）支出46.64万元，主要用于商品和服务支出45.79万元（办公支出）、资本性支出0.85万元（购买会议投影仪）；2130505—（生产发展）支出41.10万元（培训费）；2130599—（其他扶贫）支出74.06万元，主要用于商品和服务支出70.64万元（办公支出）、对个人和家庭的补助支出3.42万元（驻村工作队员生活补助）。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无支出。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无支出。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无支出。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无支出。

  19.住房保障（类）支出39.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于职工财政部分2210201—（住房公积金）支出39.87万元。  

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无支出

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无支出

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无支出

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无支出

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.7万元，支出决算为13.54万元，完成预算的102.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%、因公出国（境）费预算、决算与上年一致没有预算、支出数；公务用车运行维护预算3.5万元、决算11.13万元比预算增217.87%；公务接待费预算3.2万元、决算2.41万元比预算减少24.68%）。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年脱贫攻坚工作力度加大、下乡使用公务用车增加所以燃油费和修理费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8.34万元，增长160.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.61万元，、增长341.56%；公务接待费支出决算减少0.27万元、下降9.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年脱贫攻坚工作力度加大、下乡使用公务用车增加所以燃油费和修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.13万元，占82.19%；公务接待费支出2.41万元，占17.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.13万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.41万元。其中：

国内接待费支出2.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次265人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门2019年机关运行经费支出75.6万元，与上年对比减少47.63万元、减少主要原因在各项开支合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩“三公”经费的支出和各项经费支出。机关运行经费主要用于办公费9.90万元、邮电费0.05万元、差旅费24.68万元、培训费0.17万元、公务接待费1.1万元、工会经费2.29万元、福利费3.95万元、公务用车运行维护费5.23万元、其他交通费用27.14万元、其他商品和服务支出1.1万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室部门资产总额177.52万元，其中，流动资产143.28万元，固定资产111.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

相比，本年资产总额增加23.31万元，其中;流动资产增加53.02万元，固定资产增加0.85万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.85万元,其中：政府采购货物支出0.85万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况

    加强领导，确保财政资金使用高效安全，部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属“三重一大”的事项，均通过党组会议集体研究讨论决定。特别是在资金使用过程中，加强资金监督，确保资金使用合理、合规、安全。

    2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

对一切开支严格按财务制度办理通过财务认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了本单位一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。本年单位合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩各项经费支出。

五、其他重要事项情况说明

1、“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入指州本级财政当年拨款收入。

（二）其他收入指州本级财政拨款收入以外的收入。

（三）农林水支出指办机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出和项目支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（四）住房保障指单位及在职职工合计缴存在个人公积金账户里的住房储金。

（五）年初结转和结余指以前年度尚未支付完成，结转到本年继续可使用资金。

监督索引号53330000262801111

附件：2019年决算公开表20200915074434665.dc.xls