监督索引号53330000262800000
怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发
办公室2020年预算和项目
绩效信息公开目录
第一部分 怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、怒江州扶贫办“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
附件6
2020年部门预算重点领域财政项目文本公开
第二部分 怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室
2020年部门预算公开情况表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制
说明和项目绩效信息公开
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
当好州委、州人民政府在扶贫开发工作中的参谋、助手；研究拟订全州扶贫开发工作的方针、政策、措施和规划发展战略，经批准后组织实施；执行国家和省的扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，指导、监督、检查扶贫资金使用情况；管理扶贫项目，与财政、发展和改革委、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目；配合审计、检查部门对扶贫资金项目进行监督检查和审计工作；组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责做好国家、省级机关定点对口帮扶联系、协调服务工作，负责州级机关、单位、社会团体定点扶贫联系、协调和指导工作；促进贫困地区社会事业发展；组织开展扶贫政策和扶贫问题等重大课题的调查研究，做好扶贫宣传、传播信息，交流经验等工作。
（二）机构设置情况
怒江州扶贫办为一个独立行政编制机构，内设11个科室,即综合科、行业扶贫科、规划指导科、产业金融科、社会扶贫科、政策法规科、督察科、考核评估科、扶贫安居科、扶贫统计监测中心、扶贫信息宣传中心, 当年没有变动情况。2019年末编制数为27个，其中行政编制数为12个，工勤编为3个；事业编制12个；本年末在职职工37人，其中行政25人，工勤人员3人，事业人员9人，由养老保险金放发退休人员9人。比上年总编制数增加8个、因为2019脱贫攻坚工作繁重、因此增加编制数；退休人员比上年增9人因为养老保险制度改革退休人员工资由人事养老保险科发2018年没填报；2019年末在职数比上年增5人、因为2019年脱贫工作繁重调入5人。本年度公务用车保有1辆，与上年公务用车保持一致。
（三）重点工作概述
今年是打赢脱贫攻坚的决战之年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述。认真研究拟订全州扶贫开发工作的方针、政策、措施和规划发展战略，经批准后组织实施；执行国家和省的扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，指导、监督、检查扶贫资金使用情况；管理扶贫项目，与财政、发展和改革委、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目；配合审计、检查部门对扶贫资金项目进行监督检查和审计工作；组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责做好国家、省级机关定点对口帮扶联系、协调服务工作，负责州级机关、单位、社会团体定点扶贫联系、协调和指导工作；促进贫困地区社会事业发展。为全面打赢脱贫攻坚战奠定基础。
二、预算单位基本情况
我办编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，怒江州扶贫办基本情况如下：在职人员编制27人，其中：行政编制 15人，事业编制12人。在职实有37人，其中： 财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）财务收入情况
2020年怒江州扶贫办财务预算总收入725.09万元，其中：一般公共预算财政拨款725.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转131.22万元。
与上年对比财务预算总收入增加147.18万元，其中主要原因2019年因脱贫攻坚工作繁重调入工作人员4人，所以人头工作经费增加；2019年结转数比2018年结转数增加51.77万元、原因是2019年12月珠海市农业农村局拨入补助力工作经费50.00万元、2019年50.00万元培训费未实施开展工作、因此2019年末结转数比2018年末结转数多。
（二）财政拨款收入情况
2020年怒江州扶贫办财政预算拨款收入725.09万元，其中:本年收入725.09万元，上年财政结转60.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款725.09万元（本级财力725.09万元（其中包括专项业务经费20.00万元)，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政预算拨款收入增加147.18万元，其中主要原因2019年因脱贫攻坚工作繁重调入人员比上年增加，所以人头经费自然增加；2019年财政结转数比2018年财政结转数增加27.64万元、主要原因2019年50.00万元培训费未实施开展工作、因此2019年末结转数比2018年末结转数多。
四、预算单位支出情况
2020年怒江州扶贫办预算总支出 725.09万元。财政拨款安排支出 725.09万元，其中：基本支出705.09万元，与上年对比增加147.18万元，主要原因分析2019年因脱贫攻坚工作繁重调入工作人员4人，所以人头工作经费增加；项目支出20.00万元，与上年对比没有变化，主要原因本级财力困难没有多预算安排。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于如下：
1、208社会保障和就业支出78.11万元，明细如下：2080501-退休公用经费0.54万元、2080505-机关事业单位养老保险缴费支出69.70 万元、2080801-死亡抚恤）0.87万元、2089901-政法经费保障7.00万元。
2、210卫生健康支出36.04万元，明细如下：2101101-行政单位医疗24.40万元、2101103-公务员医疗补助10.46万元、2101199-其他行政事业单位医疗支出1.19万元。
3、213农林水支出549.12万元，明细如下：2130501-行政人员支出467.43万元、2130501-社会保障缴费3.83万元、2130501-其他工资福利支出1.80万元、2130501-公用经费76.06万元。
4、221住房保障支出41.82万元，明细如下： 2210201-住房公积金41.82万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出705.09万元，项目支出20.00万元）。
1、基本支出如下：⑴工资福利支出620.63万元，明细如下：基本工资（2130501-行政运行）147.20万元，津贴补贴（2130501-行政运行）224.57万元，年终一次奖金（2130501-行政运行）12.27万元，奖金（2130501-行政运行）67.20万元，绩效工资（2130501-行政运行）16.20万元，社会保障缴费109.58万元（包括：2080505-机关事业单位养老保险缴费支出69.70万元、2101101-行政单位医疗24.40万元、2101103-公务员医疗补助10.46万元、2101199-其他行政事业单位医疗支出1.19万元、2130501-工伤、生育缴费3.83万元），住房公积金（2210201）41.82万元，其他工资福利支出2130501-行政运行1.80万元。⑵商品和服务支出83.60万元，明细如下：办公费（2130501-行政运行）1.78万元，水费（2130501-行政运行）0.19万元，电费（2130501-行政运行）0.41万元，差旅费（2130501-行政运行）18.17万元，邮电费（2130501-行政运行）1.48万元，招待费（2130501-行政运行）3.70万元，交通费（2130501-行政运行）3.50万元，公务交通补贴（2130501-行政运行）29.16万元，会议费（2130501-行政运行）2.00万元，福利费（2130501-行政运行）8.71万元，工会经费（2130501-行政运行）6.97万元，政法经费保障（2089901-其他社会保障和就业支出）7.00万元，其他商品和服务支出（2080501-退休公用经费）0.54万元。⑶对个人和家庭补助（2080801-死亡抚恤）0.87万元。
2、项目支出如下：⑴商品和服务支出20.00万元，明细如下：差旅费（2130502-一般行政管理事务）8.00万元，会议费（2130502-一般行政管理事务）1.50万元，培训费（2130502-一般行政管理事务）1.50万元，公务用车运行维护费（2130502-一般行政管理事务）9.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年怒江州扶贫办对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
2020年怒江州扶贫办预算与中央配套事项:无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年预算怒江州扶贫办按既定政策标准测算补助事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目300个，采购预算资金44.42万元。明细如下：木制台、桌类1张（会议室椭圆形桌子）：1.5万元， 其他网络接口和适配器1台（无纸化系统）：3.00万元，其他终端设备10套（无纸化会议终端软件）：4.00万元，台式计算机3台：0.6万元，扫描仪1台（档案扫描仪）：1.50万元，触摸式终端设备1台（无纸化系统触控一体化、会议客户终端机）：1.50万元，掌上电脑10部（无纸化平板电脑）6.00万元，其他终端设备1台（平板电脑充电柜）：1.50万元，操作系统1套（无纸化会议系统管理平台软件）：10.00万元，复印纸200件（A3A4办公打印白纸）：4.00万元，其他终端设备1套（无纸化会议终端）：0.8万元，木制台、桌类6张（会议桌一桌两椅）：0.48万元，柜类8个（文件柜）：1.20万元，木骨架为主的椅凳类24把（会议室椅子）：1.44万元，其他终端设备1台（无纸化会议发言接口机）：3.20万元，其他终端设备1套（无纸化系统显示扩展终端）：1.00万元，鼓粉盒30盒（打印机鼓粉盒）：1.50万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州扶贫办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.20万元，较上年增加9.50万元，增长141.79%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州扶贫办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化原因认真执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》2019年和2020年怒江州扶贫办没有预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
怒江州扶贫办2020年公务接待费预算为3.70万元，较上年增加0.50万元，增长15.63%，国内公务接待批次为37次，共计接待370人次。增加原因2020年是脱贫攻坚决胜之年、领导调研和指导工作频繁、因此，财政比上年多了预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州扶贫办2020年公务用车购置及运行维护费为12.50万元，较上年增加9.00万元，增长257.14%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.50万元，较上年增加9.00万元，增长257.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费增加原因是2020年是脱贫攻坚决胜之年、下乡调研、督察、指导等工作繁重、因此公务用车量增加，所以运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据《中华人民共和国预算法》和预算管理改革要求，我办在2020年预算中积极推行绩效目标管理，在预算编制中、从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，保障年度绩效目标任务完成。目前，我办正在按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》和全面绩效管理制度要求，分别从“产出指标、数量指标、质量指标、满意指标、效益指标、服务对象满意度指标、经经济效益指标、可持续影响指标、社会效益指标”对2020年我办业务工作经费20.00万元进行全面推进全过程预算绩效管理工作，特别是在资金使用过程中，加强资金监督，确保资金使用合理、合规、安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
脱贫攻坚：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平强调，消除贫困、改善民生、实现共同富裕、是中国共产党的重要使命。习近平同志在党的十九大报告中提出，坚决打赢脱贫攻坚战，要动员全党全国社会力量，强化党政一把手负总责的责任制，坚持大扶贫格局，注重扶贫同扶志、扶智相结合，咬定目标、苦干实干、确保到2020年实现全州脱贫。
贫困发生率：指贫困人口占全部总人口的比率。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
机关运行经费：指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税务及附加费用、其他商品和服务。
怒江州扶贫办2020年机关运行经费安排83.60万元，2019年机关运行经费安排57.97万元，与上年对比增加25.63万元，主要原因分析2020年是打赢打好深度贫困脱贫攻坚战的收官之年和交账之年、因此2019年末调入工作人员4人，所以人头工作经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件6
2020年部门预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
项目名称：业务工作经费（一般公共预算-项目支出）20.00万元。
二、立项依据
立项依据：怒财预【2019】12号怒江州财政局关于2019年州本级单位部门预算批复
三、项目实施单位
项目实施单位：怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室。
四、项目基本概况
项目预算年度：2020年。
申请单位：怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室。
项目编码：1。
项目名称：业务工作经费。
保障政策分类：产业发展类。
项目级次：本级。
项目属性：经常性项目
功能科目：2130502农林水支出-扶贫-一般行政管理事务。
项目地地址：怒江州州级行政中心二楼。
项目实施年限：1年。
项目分类：业务工作类。
资金来源及资金总额：本级安排20.00万元。
五、项目实施内容
项目实施内容：差旅费支出8.00万元、会议费支出1.50万元、培训费支出1.50万元、公务用车运行维护费支出9.00万元。
六、资金安排情况
资金安排情况：差旅费支出8.00万元、会议费支出1.50万元、培训费支出1.50万元、公务用车运行维护费支出9.00万元。
七、项目实施计划
项目实施计划：用于2020年3-6月份职工下乡差旅费160人次支出8.00万元、会议3次共支出会议费1.50万元、培训3次共支出培训费1.50万元、下乡用车45次共支出公务用车运行维护费9.00万元。
八、项目实施成效
根据《中华人民共和国预算法》和预算管理改革要求，我办在2020年预算中积极推行绩效目标管理，在预算编制中、从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，保障年度绩效目标任务完成。目前，我办正在按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》和全面绩效管理制度要求，分别从“产出指标、数量指标、质量指标、满意指标、效益指标、服务对象满意度指标、经经济效益指标、可持续影响指标、社会效益指标”对2020年我办业务工作经费20.00万元进行全面推进全过程预算绩效管理工作，对一切开支严格按财务制度办理通过财务认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了本单位一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的，在资金使用过程中，加强资金监督，确保资金使用合理、合规、安全。
附件：怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室2020年预算和绩效公开情况表20200910062430417.xls
监督索引号53330000262800111
