第一部分 单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好州委、州人民政府在扶贫开发工作中的参谋、助手；
2、研究拟订全州扶贫开发工作的方针、政策、措施和规划发展战略，经批准后组织实施；
3、执行国家和省的扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度计划，拟定扶贫资金使用分配方案，指导、监督、检查扶贫资金使用情况；
4、管理扶贫项目，与财政、发展和改革委、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目；配合审计、检查部门对扶贫资金项目进行监督检查和审计工作；
5、开展易地扶贫开发，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作；
6、负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作；
统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展；
7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责做好国家、省级机关定点对口帮扶联系、协调服务工作，负责州级机关、单位、社会团体定点扶贫联系、协调和指导工作；促进贫困地区社会事业发展；
8、根据国家提出的贫困标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫开发工作中的特殊困难，做好扶贫监测、统计工作；
9、组织开展扶贫政策和扶贫问题等重大课题的调查研究，做好扶贫宣传、传播信息，交流经验等工作；
10、完成州委、州人民政府和上级机关交办的其它事项。
二、部门基本情况
州扶贫办为一个独立行政编制机构，内设11个科室。编制数为21人，其中行政编制数为10人,工勤编为3名。2016年末，我办在职职工27人，其中行政24人，工勤人员3人，在职人数与上年相比减少1人，退休8人，与上年人数相等；本年度公务用车2辆，与上年公务用车相比减少1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年度我单位总收入为620.1万元，总收入与上年相比减少2.83万元,减幅0.45%。本年度财政拨款收入为619.1万元，2015年度财政拨款收入为：622.9元，相比下2016年度减少了3.83元，减幅0.62%。
二、支出决算情况说明
本年总支出为689.7万元，2015年度总支出为604.9万元，相比本年支出增加8.5万元,增幅14.01%，原因2016年全州职工干部调资、补发工资、因此支出也增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度总支出为689.7万元，其中工资福利支出283.4万元，占总支出的41.09%；商品和服务支出312.3万元，占总支出的45.28%；对个人和家庭补助支出94.00元，占总支出的13.63.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公”经费支出情况：（1）公务接待费为：5.2万元，比2015年减少3.1万元.减少原因合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩公务接费的支出。（2）公务用车购置及运行维护费：28.00万元，比2015减少了1.9万元。减少原因合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩公务用车的支出。（3）因公出国（境）费：6.98万元，与2015年支出数相同，合理安排不超支。
2016年度“三公”经费总支出数：40.2万元，2015年度“三公”经费总支出数：57.6万元，相比下本单位2016年支出数减少了1.9万元。
其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
（一）主要职能
州扶贫办为一个独立行政编制机构，内设11个科室。编制数为21人，其中行政编制数为10人,工勤编为3名。2016年末，我办在职职工27人，其中行政24人，工勤人员3人，在职人数与上年相比减少1人，退休8人，与上年人数相等；本年度公务用车2辆，与上年公务用车相比减少1辆。
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2016年度重点工作任务介绍
执行国家和省的扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度计划，拟定扶贫资金使用分配方案，指导、监督、检查扶贫资金使用情况；管理扶贫项目，与财政、发展和改革委、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目；配合审计、检查部门对扶贫资金项目进行监督检查和审计工作；根据国家提出的贫困标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫开发工作中的特殊困难，做好扶贫监测、统计工作。我单位各项工作在单位领导的重视下，合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩“三公”经费的支出。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.按单位基本性质：行政单位1个
2.按执行会计制度：行政单位1个
3.按单位预算级次：一级预算单位1个
4.按单户表：行政单位汇总录入表1个
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江州扶办年末实有人员27人编制人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年度我单位总收入为620.1万元，其中属于财政拨款收入：619.1万元，占总收入的99.84%。其他收入：1万元，占总收入：0.16%。2015年度财政拨款收入为：622.9万元，相比下2016年度减少了3.8万元，减幅0.62%。减少原因合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩公务接费的支出。
二、支出决算情况说明
州扶贫办2016年度总支出合计689.7万元。其中：基本支出586.9万元，占总支出的86％；项目支出102.7万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本单位增加84.8万元，脱贫攻坚大会战，扶贫项目增多，下乡调研出差增多，因此公用经费支出增加。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出586.9万元。与上年对比增多153.8万元，主要原因分析脱贫攻坚大会战实施的第三年，扶贫项目增多，因此支出也增多。包括工资福利支出283.4万元，占基本支出48%，办公费9.6万元、占基本支出2%，本单位没有印刷费没有水电费支出，办公设备购置0.7万元、占基本支出0%，等日常公用经费占基本支出的36％。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2016年度用于保障怒江州扶贫办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.7万元。与上年对比减少69.3万元,主要原因分析2015年有“中交集团捐赠款”为项目支出，而2016年为基本支出。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年怒江州扶贫办一般公共预算财政拨款支出478.8万元,占本年支出合计的69%。与上年对比预算增加157.5万元，脱贫攻坚大会战实施的第三年，扶贫项目增多，下乡调研出差增多，因此公用经费预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出478.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69%。主要用于下乡调研差旅费，公务用车，培训费、办公费等。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
……。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
州扶贫办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.2万元，支出决算为40.17万元，完成预算的204%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.98万元，完成预算的26%；公务用车购置及运行费支出决算为28.01万元，完成预算的103%；公务接待费支出决算为5.18万元，完成预算的19%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是怒江州为全国最贫困地州之一，脱贫工作都需要到最边远的基层，公务用车量大大增加，费用也就增多，所以年初预算数远远不够。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5万元，下降11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相等；公务用车购置及运行费支出决算减少1.9万元，下降4.7%；公务接待费支出决算减少3.1万元，下降8%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩公务接费的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出6.98万元，占17%；公务用车购置及运行维护费支出28.01万元，占70%；公务接待费支出5.18万元，占13%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出6.98万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：出国考察。2. 公务用车购置及运行维护费支出28.01万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况
公务用车运行维护支出28.01万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡调研，指导脱贫工作、出差（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.18万元。其中：
国内接待费支出5.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级部门到我州指导监督工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
州扶贫办2016年机关运行经费支出209.26万元，与上年对比增加了77.45万元，主要原因分析脱贫攻坚大会战实施的第三年，扶贫项目增多，下乡调研出差增多，因此公用经费预算增加，部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。（相关使用情况）。
（二）其他重要事项情况说明
2016年我单位采购执行情况：1、购买了固定资产条形码打印机价值6600.00元。2、年末固定资产增加了188080.00元的远程设备购置费，增加原因这个2015年预付远程设备购置款，到2016年底远程设备购置验收合格才做的支出，因此增加固定资产。没有绩效管理信息、国有资产占有使用情况说明。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
怒江傈僳族自治州人民政府扶贫开发办公室2016年表格.xls
