2015年度怒江州扶贫办决算情况
一、主要职能
（一）主要职能
怒江州人民政府扶贫开发办公室，为怒江州人民政府工作部门，正处级。负责全州连片特困地区区域发展与脱贫攻坚规划、年度实施方案和扶贫开发中长期发展规划的编制，并组织实施和监督管理。
（二）重点工作任务介绍
1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好州委、州人民政府在扶贫开发工作中的参谋、助手。
2、执行国家和省的扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度计划，拟定扶贫资金使用分配方案，指导、监督、检查扶贫资金使用情况。
3、开展易地扶贫开发，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。
4、负责组织、统筹、协调和指导革命老区开发建设工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。
5、根据国家提出的贫困标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫开发工作中的特殊困难，做好扶贫监测、统计工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
怒江州扶贫办纳入2015年部门决算编报共1个，其中：行政单位，正处级。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
州扶贫办为一个独立行政编制机构，内设9个科室。编制数为30人，其中行政编制数为27人工勤人员为3名。2015年末，我办在职职工28人，其中行政25人，工勤人员3人，在职人数与上年相等，退休8人，退休人数比上年增加1人；公务用车3辆，与上年公务用车数量相等。
三、收入决算情况说明
2015年本单位决算总收入62.29万元，其中：财政拨款收入62.25万元，占总收入的99.9%；其他收入0.36万元，占总收入的0.001%。与上年对比增加了41.75万元。增幅6.7%，增加主要原因是2015年是全州扶贫工作量大之年，所以扶贫项目增加，工作量增大，因此收入与开支都比上年增加。
四、支出决算情况说明
2015年我单位决算总支出604.90万元，其中：基本支出432.92万元，占总支出的72％；项目支出171.98万元，占总支出29%。上缴上级支出165.00万元、占总支出的25％。与上年对比2015年增加了50.36万元的支出，主要原因扶贫项目增加，工作量增大，因此开支比上年增加。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障我单位的正常工作日常基本支出432.92万元。与上年对比2015年减少了121.62万元的支出，主要原因2014年没有项目支出，而2015年增加项目支出，因此基本开支比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出229.83万元，占基本支出的38.00％;对个人和家庭补助支出70.89万元，占基本支出16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费132.2万元，占基本支出的31％。
（二）项目支出情况。
2015年用于项目支出171.98万元。与上年对比增加了171.98万元,主要原因2014年没有项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
扶贫办2015年一般公共预算财政拨款支出604.5万元,占本年支出合计的99.9%。增加主要原因是2015年是全州扶贫工作量大之年，所以扶贫项目增加，工作量增大，因此开支比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出604.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.9%。主要用于人员经费300.72万元；日常公用经费支出131.81万元；项目支出171.98万元。
2.本单位没有外交支出类。
3.本单位没有国防支出类。
4.本单位没有公共安全支出类。
六、“三公”经费决算情况说明
2015年财政拨款“三公”经费决算总额45.19万元，其中，因公出国（境）费支出6.98万元，公务用车购置及运行维护费支出29.93公务接待费支出8.28万元。
2015年“三公”经费决算数45.19万元，2014年“三公”经费决算数50.16万元，决算数减少4.97万元，减少的主要原因合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩公务接费的支出。
（一）因公出国（境）费
2015年我单位因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费6.98万元，比2014年决算增加6.98万元。具体出国考察农业工作情况。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年我办没有购置公务用车辆。年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费29.93万元。其中：购置费0万元，与上一年相等没有购置费。2015年运行维护费29.93万元，比2014年决算增加1.35万元，主要用于到基本下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年我单位共执行国内公务接待费开支8.28万元；国（境）外公务接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少13.3万元，减少原因合理安排财政下达资金，突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，极力压缩公务接费的支出。主要用于接待省领导调研、基层干部上来学习等产生的费用。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年我单位决算总支出604.90万元，其中：基本支出432.92万元，占总支出的72％；项目支出171.98万元，占总支出29%。上缴上级支出165.00万元、占总支出的25％。与上年对比2015年增加了50.36万元的支出，主要原因扶贫项目增加，工作量增大，因此开支比上年增加。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位一般公共预算财政拨款安排的总支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
怒江州扶贫办决算公开表（2015）.xls怒江州扶贫办决算批复附件（2015）.XLS怒江州扶贫办2015年“三公”经费决算财政拨款情况统计表.xls
