监督索引号53330001330501000
怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室作为州政府的工作部门，按照中央对外方针政策和省委、省政府及州委、州政府的对外工作部署，负责对全州外事工作统筹规划和归口管理，主要职责是：（1）协调全州的重大外事工作；（2）进行外事调研，制定工作规划；（3）组织接待重要外宾来访活动；（4）归口管理全州因公出国（境）事宜；（5）管理中缅边境北段（怒江段）的国界及边境涉外事务；（6）管理、接待来我州采访的外国记者；（7）指导有关部门管理外国专家；（8）指导和管理我州民间对外交往工作；（9）管理、协调我州国际合作项目的有关事宜；（10）办理我州有关单位或部门接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作；（11）管理、协调、服务涉外单位（含涉外公司企业）、驻军、公安边防等部门，处理有关涉外问题；（12）管理全州涉港澳事务，负责全州因公赴港澳任务的审核、申报工作；（13）作为全州对缅合作工作成员单位，协助管理对缅工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室共设置3个内设机构，包括：综合科、国际交流合作科、国界和涉外安全科。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，具体是：怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业专业技术人员1人，机关工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年以来，外事工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，坚持党对外事工作的集中统一领导，全力做好地方外事工作。党管外事得到进一步加强，外事体制机制不断健全完善，内部运行规范有序，涉外安全、边境管理取得新成效，争取到多个对外援助项目，与缅睦邻友好关系进一步巩固提升。指导涉外企业提高境外风险防范意识；持续深化与缅边境森林火灾联防联控，持续筑牢边境安全屏障。主要完成了以下工作：
以开展党纪学习教育为载体，持续强化政治理论学习。扎实开展党纪学习教育。采用集中学习和个人自学、线上线下等多种方式组织党纪学习教育，加强对干部职工日常教育监督管理。2.加强外事体制机制建设。3.强化领事保护工作，维护中国公民合法权益。4.做好友城友协工作和因公出国工作。一是研究制定我州2024年出访团组，加强出访监督管控。二是做好出访缅甸泰国孟加拉国后续工作任务落实。三是办理州、县（市）相关部门赴缅甸及其他国家出访手续。四是持续推进友城工作。5.强化对缅工作，推动对外合作交流。6.强化边界管理工作。7.认真落实党建主体责任，持续推动机关党建规范化建设。8.强化纪律作风建设，持续推进机关作风建设常态化。
第二部分 2024年度部门决算表
说明：怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表（详见附件）。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2024年度收入合计4031766.74元。其中：财政拨款收入3887945.48元，占总收入的96.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入143821.26元，占总收入的3.57%。
与上年相比，收入合计减少463619.48元，下降10.31%。其中：财政拨款收入减少537832.42元，下降12.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加74212.94元，增长106.62%。主要原因是省外办对下项目经费减少，故导致2024年度整体收入减少。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2024年度支出合计4031766.08元。其中：基本支出3067731.88元，占总支出的76.09％；项目支出964034.20元，占总支出的23.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少483912.82元，下降10.72%。其中：基本支出减少127803.27元，下降4.00%；项目支出减少356109.55元，下降26.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是省外办对下项目经费减少，2024年有2人退休，人员经费支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3067731.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2752951.82元，占基本支出的89.74％；办公费、水电费、印刷费、办公设备购置等公用经费314780.06元，占基本支出的10.26％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出964034.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
“一般公共服务支出（包括 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）”226802.70元，用于专项业务相关支出等。
“中缅边境友好森林火灾联防联控经费”支出300000.00元，用于支付与我方签订中缅边境友好森林火灾联防联控协议的10个缅甸村寨在2023年内保障未发生跨境森林火灾的奖励支出。
“缅甸留学生班经费”支出424181.50元，用于在怒江州民族中专就读的2023级50名缅甸留学生在校期间的生活、学习相关支出。
4.“其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费”支出13050.00元，用于驻村工作队员生活补助经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出3887945.48元,占本年支出合计的96.43%。与上年相比减少537832.42元，下降12.15%，完成年初预算的90.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出2362921.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.78%，完成年初预算的87.32%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、差旅费、公车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等。造成预决算差异的主要原因是2024年有2名人员退休，减少人员经费的支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出424181.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%，完成年初预算的99.81%。主要用于2023级缅甸留学生班费用；造成预决算差异的主要原因是2024年度留学生班经费当年支付进度已完成，资金有结余。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出359555.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%，完成年初预算的87.02%。主要用于在职职工应缴养老保险、工伤保险和失业保险的补助缴纳。造成预决算差异的主要原因是年内有2名人员退休，缴纳社保金额减少，故预决算产生差异。
9.卫生健康（类）支出203722.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%，完成年初预算的92.72%。主要用于缴纳在职人员和退休人员基本医疗、生育保险基金、公务员医疗、大病保险费；造成预决算差异的主要原因是年内有2名人员退休，缴纳医保金额减少，故预决算产生差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出313050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%，完成年初预算的104.35%。主要用于中缅边境森林防火联防联控和驻村队员生活补助。造成预决算差异的主要原因是预算执行年度有年中追加项目资金，故预决算产生差异。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出224515.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，完成年初预算的88.02%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是年内有2名人员退休，缴纳住房公积金减少，故预决算产生差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58838.00元，决算为74469.10元，完成年初预算的126.57%；支出决算较上年减少90855.41元，下降54.96%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为23266.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.24%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为23838.00元，决算为16203.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.76%，完成年初预算的67.97%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少107429.90元，下降82.20%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加371.49元，增长1.07%；公务接待费支出决算较上年增加16203.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算16203.00元（其中：外事接待费支出决算14916.00元），较上年增加16203.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58838.00元，支出决算为74469.10元，完成年初预算的126.57%，支出决算较上年减少90855.41元，下降54.96%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为23266.10元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为23838.00元，决算为16203.00元，完成年初预算的67.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算未做因公出国（境）费预算支出，实际决算为23266.10元，是我办组团赴缅甸克钦邦相邻地区开展调研评估工作；二是2023年12月19日至22日接待缅甸克钦邦政府代表团经费以工作人员个人垫支和挂账进行处理，在2024年2月专项经费到账后陆续报销、结算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少107429.90元，下降82.20%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加371.49元，增长1.07%；公务接待费支出决算增加16203.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算16203.00元（其中：外事接待费支出决算14916.00元），较上年增加16203.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是年初预算未做因公出国（境）费预算支出，实际决算为23266.10元，是我办组团赴缅甸克钦邦相邻地区开展调研评估工作；二是2023年12月19日至22日接待缅甸克钦邦政府代表团经费因年底便先以工作人员个人垫支和挂账进行处理，在2024年2月专项经费到账后陆续报销、结算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组1.0个，累计6.0人次。开展内容包括：我办组团赴缅甸克钦邦相邻地区开展调研评估工作，具体出国开支为因公出国境差旅费、境外保险、药品等费用。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外事工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待2.0批次），接待人次49.0人（其中：外事接待人次41.0人）。主要用于接待缅甸克钦邦政府代表团、与我当面缅方会谈会晤发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2024年机关运行经费支出314780.06元，比上年减少14576.95元，下降4.43%，主要原因是2024年我部门厉行节约、缩减开支，人员经费和日常办公经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费26810.63元、手续费160.00元、差旅费26135.60元、会议费1300.00元、培训费1403元、劳务费16341.30元、委托业务费16240.00元、工会经费30528.00元、福利费12664.53元、公务接待费1287.00元、公务用车运行费35000.00元、其他交通费用133560.00（公车改革补贴列入其他交通费用）、其他商品和服务支出13350.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室资产总额240925.73元，其中，流动资产458.50元，固定资产240467.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额减少116530.10元，其中固定资产减少66547.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额30980.00元，其中：政府采购货物支出2000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28980.00元。授予中小企业合同金额22352.59元，其中：授予小微企业合同金额9000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入指州本级财政当年拨款收入。
（三）其他收入指州本级财政拨款收入以外的收入。
（四）住房保障指单位及在职职工合计缴存在个人公积金账户里的住房储金。
（五）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出和办公设备购置支出。
（六）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（七）年初结转和结余指以前年度尚未支付完成，结转到本年继续可使用资金。
监督索引号53330001330501111
