监督索引号53330001330501000
怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室
2023年度部门决算
目录
第一部分 怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况表
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室作为州政府的工作部门，按照中央的对外方针政策和省委、省政府及州委、州政府的对外工作部署，负责对全州外事工作统筹规划和归口管理，主要职能是：（1）协调全州的重大外事工作；（2）进行外事调研，制定工作规划；（3）组织接待重要外宾来访活动；（4）归口管理全州因公出国事宜；（5）管理中缅边境北段（怒江段）的国界及边境涉外事务；（6）管理、接待来我州采访的外国记者；（7）指导有关部门管理外国专家；（8）指导和管理我州民间对外交往工作；（9）管理、协调我州国际合作项目的有关事宜；（10）办理我州有关单位或部门接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作；（11）管理、协调、服务涉外单位（含涉外公司企业）、驻军、公安边防等部门，处理有关涉外问题；（12）管理全州涉港澳事务，负责全州因公赴港澳任务的审核、申报工作；（13）作为全州对缅合作工作成员单位，协助管理全州对缅工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室完成了以下重点工作：
1.持续加强党对外事工作的统一领导。采用“线上线下”结合方式深入学习贯彻党的二十大精神和习近平外交思想。
2.积极推动对外开放工作。结合对外开放工作实际需求，及时启动了我州因公出访交流活动。2023年8月22日至30日，中共怒江州委书记洪维智率友好代表团，赴缅甸、泰国、孟加拉国进行了为期9天的交流访问。
3.持续加强边界管理。
4.持续开展与缅友好交流合作。一是深化与缅边境森林火灾联防联控合作。二是完成第四届缅籍留学生班招生入学工作。50名缅籍学生已于9月18日顺利开班入学。
5.持续抓好外事服务协调工作。一是做好减贫治理与全球发展（怒江）国际论坛外事服务组工作。二是加强与外国驻昆总领事馆沟通协调。两次拜访缅甸驻昆总领馆和孟加拉国驻昆总领馆。
6.持续推动脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作。一是抓实“双联系一共建双推进”工作。二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。三是全力协助乡村振兴各项工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室共设置5个内设机构，包括综合科、边界科、领事科、因公出国（境）管理科、友协科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室。
纳入怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人）；事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2023年度部门决算表
说明：怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2023年度收入合计4495386.22元。其中：其中：财政拨款收入4425777.90元，占总收入的98.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入69608.32元，占总收入的1.55%。
与上年相比，收入合计4495386.22元与上年收入5057428.56元对比减少562042.34元，下降11.11％；其中：财政拨款收入4425777.90元，比上年财政拨款收入5056914.91元减少631137.01元，下降12.48%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入69608.32元，比上年513.65元增加69094.67 元，增长13451.70%。
变化的主要原因是：省外办安排我州2023年外事项目经费较2022年减少，且2023年省外办安排我州边界日常维护经费会计核算计入其他收入，在2022年会计核算时是计入财政拨款，故其他收入增加，财政拨款收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2023年度支出合计4515678.90元。其中：基本支出3195535.15元，占总支出的70.77%；项目支出1320143.75元，占总支出的29.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计4515678.90元与上年5061217.91元相比，减少545539.01元，下降10.78%。其中：基本支出3195535.15元与上年3275705.91元相比，减少80170.76元，下降2.45%；项目支出1320143.75元与上年支出1785512.00相比，减少465368.25元，下降26.06%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
变化的主要原因一是2023年人员经费较上年减少；二是省外办对下项目经费减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室正常运转的日常支出3195535.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2865538.14元，占基本支出的89.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费329997.01元，占基本支出的10.33％。
与上年支出对比：基本支出3195535.15元与上年3275580.91元对比减少80045.76元，下降2.44%，变化的主要原因2023年在职人员较上年减少1人，故基本支出减少。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1320143.75元。其中：
1.“一般公共服务支出（包括 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）”755006.00元，用于边界日常维护项目相关支出等。
2.“中缅边境友好森林火灾联防联控经费”支出300000.00元，用于支付与我方签订中缅边境友好森林火灾联防联控协议的10个缅甸村寨在2022年内保障未发生跨境森林火灾的奖励支出。
3.“缅甸留学生班经费”支出251737.75元，用于在怒江州民族中专就读的2023级50名缅甸留学生在校期间的生活、学习相关支出。
4.“其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费”支出13400.00元，用于驻村工作队员生活补助经费。
与上年支出对比：项目支出1320143.75元与上年支出1785512.00相比，减少465368.25元，下降26.06%；。变化的主要原因：一是省外办对下项目经费减少；二是2023级50名缅甸新生9月入学，增加了一学期的相关费用，故职业教育支出增加.
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出4425777.90元，占本年支出合计的98.01%。与上年5056914.91元对比减少631137.01元，下降12.48%。变化的主要原因：一是省外办对下项目经费减少；二是2023级50名缅甸新生9月入学，增加了一学期的相关费用，故职业教育支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3019278.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.22%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、差旅费、公车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等。
2.社会保障和就业（类）支出388688.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于在职职工应缴养老保险缴费、工伤保险基金、和失业保险基金的补助缴纳。
3.卫生健康（类）支出199641.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于缴纳在职人员和退休人员基本医疗、生育保险基金、公务员医疗、大病保险费。
4.住房保障（类）支出253032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。
5.农林水（类）支出313400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，主要于中缅边境森林防火联防联控和驻村队员生活补助。
6.教育（类）支出251737.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%，主要用于2023级缅甸留学生班费用。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为165324.51元，完成年初预算的413.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为130696.00元，占总支出决算的79.05%；公务用车运行维护费支出决算34628.51元，占总支出决算的20.95%，完成年初预算的98.94%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为165324.51元，完成年初预算的413.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为130696.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行费支出年初预算为35000.00元，决算为34628.51元，完成年初预算的98.94%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因一是年初预算未做因公出国（境）费支出年初预算，实际决算为130696.00元，是2023年我办有3人参加2个因公出国（境）团组出访了缅甸、泰国、孟加拉等国，2022年我办未产生因公出国（境）经费支出；二是 2023年，外交部和省外办到我州调研3批次，均由州委接待处和各县（市）安排接待，我办未接待产生接待费用，仅派员陪同调研；三是2023年12月19日至22日接待缅甸克钦邦政府代表团的经费因是年底便先以工作人员个人垫支和挂账进行了处理，在2024年2月安排专项经费到账后陆续报销、结算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数165324.51元比上年34997.89元，增加130326.62元，增长372.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加130696.00元，增长100.00%；；公务用车购置费支出决算0.00元，无增减；公务用车运行维护费支出决算34628.51元比上年33909.89元增加718.62元，增长2.12%；公务接待费支出决算0.00元较上年1756.00元减少1756.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是年初预算未做因公出国（境）费支出年初预算，实际决算为130696.00元，是2023年我办有3人参加2个因公出国（境）团组出访了缅甸、泰国、孟加拉等国，2022年我办未产生因公出国（境）经费支出；二是 2023年，外交部和省外办到我州调研3批次，均由州委接待处和各县（市）安排接待，我办未接待产生接待费用，仅派员陪同调研；三是2023年12月19日至22日接待缅甸克钦邦政府代表团的经费因是年底便先以工作人员个人垫支和挂账进行了处理，在2024年2月安排专项经费到账后陆续报销、结算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组2个，累计3人次。开展内容包括：2023年我办有3人参加2个因公出国（境）团组出访了缅甸、泰国、孟加拉等国，实际决算支出为130696.00元。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外事工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2023年机关运行经费支出329357.01元，与上年332109.56元比减少2752.55元,比上年减少0.83%。主要原因是2023年人员经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于：办公费19736.03元、差旅费27000.00元、会议费2400.00元、劳务费53000.00元、工会经费30511.00元、福利费15880.00元、公务接待费0.00元、公务用车运行费34628.51元、其他交通费用132900.00（公车改革补贴列入其他交通费用）、其他商品和服务支出10801.47元，办公设备购置费2500.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室资产总额357455.83元，其中，流动资产50441.51元，固定资产307014.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。
与上年409186.73元相比，本年资产总额减少51730.90元，其中流动资产减少20263.63元，固定资产减少31467.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室政府采购支出总额36323.51元，其中：政府采购货物支出2500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33823.51元。授予中小企业合同金额36323.51元，其中：授予小微企业合同金额14370.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。
五、其他重要事项情况说明
怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入指州本级财政当年拨款收入。
（三）其他收入指州本级财政拨款收入以外的收入。
农林水支出指办机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出和项目支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（四）住房保障指单位及在职职工合计缴存在个人公积金账户里的住房储金。
（五）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出和办公设备购置支出。
（六）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（七）年初结转和结余指以前年度尚未支付完成，结转到本年继续可使用资金。
监督索引号53330001330501111
