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怒江州人民政府外事办公室
2024年部门预算编制说明
怒江州人民政府外事办公室2024年预算公开目录
第一部分 怒江州人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州人民政府外事办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州人民政府外事办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州人民政府外事办公室作为州政府的工作部门，按照中央的对外方针政策和省委、省政府及州委、州政府的对外工作部署，负责对全州外事工作统筹规划和归口管理，主要职责是：（1）协调全州的重大外事工作；（2）进行外事调研，制定工作规划；（3）组织接待重要外宾来访活动；（4）归口管理全州因公出国（境）事宜；（5）管理中缅边境北段（怒江段）的国界及边境涉外事务；（6）管理、接待来我州采访的外国记者；（7）指导有关部门管理外国专家；（8）指导和管理我州民间对外交往工作；（9）管理、协调我州国际合作项目的有关事宜；（10）办理我州有关单位或部门接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作；（11）管理、协调、服务涉外单位（含涉外公司企业）、驻军、公安边防等部门，处理有关涉外问题；（12）管理全州涉港澳事务，负责全州因公赴港澳任务的审核、申报工作；（13）作为全州对缅合作工作成员单位，协助管理对缅工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括:综合科、边界科、领事科、因公出国（境）管理科、友协科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.积极推动对外开放。深入践行“三法三化”, 根据《怒江州友好代表团赴缅甸泰国孟加拉国交流访问明确工作任务清单》，主动担当作为，细化工作措施，形成项目清单和责任清单，每月调度，确保将出访成果切实转化为对外开放发展成效。在开展友城实质合作、助力怒江园区经济、口岸经济、资源经济发展等方面谋划2024年度因公出访工作，积极组织开展招商引资推介和友好交流活动，提升我州对外开放水平。
2.持续强化边界管理。加强对缅沟通工作，及时化解边境矛盾纠纷。常态化开展边界巡查，加强边界日常维护项目储备。继续争取实施边境森林防火项目，深化跨境森林火灾联防联控。
3.着力加强与缅各领域交流合作。保持与缅甸克钦邦常态化联系，加强与缅各层级政府、民间友好人士沟通，推动建立各领域跨境合作机制。积极推动与缅甸密支那县、奇培县和葡萄县建立友好城市关系。持续向上争取援缅项目和资金支持，以项目为抓手深化与缅各领域合作。配合做好缅籍留学生班管理工作，筹备第五届缅甸留学生招生入学工作。
4.持续开展外事为民服务。保持与缅甸、泰国、孟加拉国沟通联系，巩固我州与澳大利亚霍舍姆市的友城交流合作，拓展与发达国家的交往，拓展新的友城关系。做好与泰国亚太农业研究院联合会、泰国总商会、咖啡协会、旅游协会、泰国中华总商会、孟加拉国中资协会的沟通对接，为我州民间友好组织和企业交流合作搭建平台，组织企业“走出去”招商引资，为推动我州企业走出去和华商企业引进来搭建长期稳定的交流平台。积极配合做好建州70年活动相关工作，讲好怒江故事、传播怒江声音。
- 二、预算单位基本情况
怒江州人民政府外事办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，
工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
- 三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
怒江州人民政府外事办公室2024年部门财务总收入4318886.89元，其中：一般公共预算4318886.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年部门财务总收入4044330.09元对比增加了274556.80元，增幅6.79%。主要原因分析：2024年公用经费较上年减少，人员经费、社会保障和就业、住房保障和卫生健康支出和2024年财政预算中2024年怒江傈僳“阔时节”接待缅甸嘉宾相关经费增加，故总体收入增加。其中：人员经费收入2324623.00元较上年2229950.00元增加94673.00元，增加4.25%；公用经费收入357659.00元与上年372687.50元减少15028.50元，减少4.03%；社会保障和就业收入410767.00元与上年310040.00元，增加100727.00元，增加32.49%；卫生健康收入219719.89元较上年180228.59元增加39491.30元，增幅21.91%；住房保障收入255080.00元与上年224624.00元增加30456.00元，增加13.56%；项目收入748638.00元，较上年725000.00元增加23638.00元，增幅3.26%。其中：中缅10对友好村寨边境森林火灾联防项目经费300000.00元与上年300000.00元持平；缅甸留学生班项目经费425000.00元，与上年425000.00元持平；2024年怒江傈僳“阔时节”接待缅甸嘉宾相关项目经费23638.00元，与上年0.00元增加23638.00元，增加100%。
（二）财政拨款收入情况。
怒江州人民政府外事办公室2024年部门财政拨款收入4318886.89元，其中：本年收入4318886.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4318886.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年部门财政拨款收入4044330.09元对比增加了274556.80元，增幅6.79%。主要原因分析：2024年公用经费较上年减少，人员经费、社会保障和就业、住房保障和卫生健康支出和2024年财政预算中2024年怒江傈僳“阔时节”接待缅甸嘉宾相关经费增加，故总体收入增加。其中：人员经费收入2324623.00元较上年2229950.00元增加94673.00元，增加4.25%；公用经费收入357659.00元与上年372687.50元减少15028.50元，减少4.03%；社会保障和就业收入410767.00元与上年310040.00元，增加100727.00元，增加32.49%；卫生健康收入219719.89元较上年180228.59元增加39491.30元，增幅21.91%；住房保障收入255080.00元与上年224624.00元增加30456.00元，增加13.56%；项目收入748638.00元，较上年725000.00元增加23638.00元，增幅3.26%。其中：中缅10对友好村寨边境森林火灾联防项目经费300000.00元与上年300000.00元持平；缅甸留学生班项目经费425000.00元，与上年425000.00元持平；2024年怒江傈僳“阔时节”接待缅甸嘉宾相关经费23638.00元，与上年0.00元增加23638.00元，增加100%。
四、预算单位支出情况
怒江州人民政府外事办公室2024年部门预算总支出4318886.89元。财政拨款安排支出4318886.89元，其中：基本支出3570248.89元，与上年基本支出3319330.09元对比增加250918.80元，增加7.56%。主要原因分析：2024年公用经费较上年减少，人员经费、社会保障和就业、住房保障和卫生健康支出和2024年财政预算中2024年怒江傈僳“阔时节”接待缅甸嘉宾相关经费增加，故总体收入增加。其中：人员经费收入2324623.00元较上年2229950.00元增加94673.00元，增加4.25%；公用经费收入357659.00元与上年372687.50元减少15028.50元，减少4.03%；社会保障和就业收入410767.00元与上年310040.00元，增加100727.00元，增加32.49%；卫生健康收入219719.89元较上年180228.59元增加39491.30元，增幅21.91%；住房保障收入255080.00元与上年224624.00元增加30456.00元，增加13.56%；项目支出748638.00元，较上年725000.00元增加23638.00元，增幅3.26%。其中：中缅10对友好村寨边境森林火灾联防项目经费300000.00元与上年300000.00元持平；缅甸留学生班项目经费425000.00元，与上年425000.00元持平；2024年怒江傈僳“阔时节”接待缅甸嘉宾相关经费23638.00元，与上年0.00元增加23638.00元，增加100%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2024年部门财政拨款支出按支出功能科目分类：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2682282.00元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是：人员经费支出2324623.00元（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；公用经费支出357659.00元（主要包含一般公用费：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会费、其他交通费用、其他工资福利支出等）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休经费88800.00元，其中人员经费86400.00元、公用经费2400.00元（主要用于退休人员公用经费）。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出317706.08元，主要用于缴纳职工的养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位其他社会保障和就业支出6660.92元，主要用于缴纳职工的工伤保险和失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗152896.00元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助62161.89元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗补助支出4662.00元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金255080.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。
缅10对友好村寨边境森林火灾联防项目经费支出-农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出300000.00元，主要用于缅10对友好村寨边境森林火灾联防项目。
2024年缅甸留学生班项目经费支出-教育支出-职业教育-中等职业教育支出425000.00元，主要用于2024年缅甸留学生班项目。
2024年怒江傈僳“阔时节”接待缅甸嘉宾项目经费支出-一般公共服务支出23638.00元，主要用于2024年怒江傈僳“阔时节”接待缅甸嘉宾项目。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
怒江州人民政府外事办公室无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
怒江州人民政府外事办公室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
怒江州人民政府外事办公室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，怒江州人民政府外事办公室政府采购目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州人民政府外事办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58838.00元，与上年40000.00元增加18838.00，增长47.09%具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。
怒江州人民政府外事办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，
较上年增加0.00元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费。
怒江州人民政府外事办公室2024年公务接待费预算为23838.00元，与上年5000.00元比较增加18838.00元，增长376.76%。2024年国内公务接待费为18838.00元，接待批次为1批次，共计接待9人次。增加原因:我州举行“2024年傈僳阔时文化节”活动邀请缅甸政府代表团参加代表团一行9人到我州参加相关活动产生的食宿、租车和礼品费用等支出。
（三）公务用车购置及运行维护费。
怒江州人民政府外事办公室2024年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。
公务用车运行维护费35000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
怒江州人民政府外事办公室2024年预算批复专项业务项目3个，下达批复资金748638.00元。我办在州财政局有关科室指导下，将所有的预算项目、预算经费，全部编制绩效目标，包括数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性 、规范性。具体项目如下：
（一）缅10对友好村寨边境森林火灾联防经费项目。
立项依据:中共怒江州委、怒江州人民政府关于切实加强对缅工作的通知（怒通〔2013〕2号）；《中缅边境怒江段缔结边境友好村寨协议书》。
项目实施单位:怒江州人民政府外事办公室。
项目基本概况:根据我州对缅工作安排部署，以及州委、州政府领导指示要求，2017年底，我州与缅边境地区10个村寨签订了边境友好村寨关系，其中，就开展边境森林火灾联防联控达成合作协议（第12条）：“中方愿意给予缅方一定的边境森林火灾联防经费，前提是年内没有发生从缅方一侧越过边界烧入中方境内的火灾。”2023年内，未发生缅方跨境林火烧入我方情况，根据《中缅边境怒江段缔结边境友好村寨协议书》需向缅方援助2023年边境森林火灾联防联控经费。
项目实施内容:向缅10对边境友好村寨援助2023年边境森林火灾联防联控经费（每个村30000.00元）。
资金安排情况:300000.00元。
项目实施计划:2024年2月29日前兑现完毕。
项目实施成效:此项目覆盖泸水市、福贡县、贡山县境外10个边境友好村寨。通过该项目的实施，大大缓解了缅方边境森林火灾资金不足的困难，缅方边境村寨开展边境森林火灾防控的积极性大大提高，每年都有多起境外火烧入我境的情况明显改变，有力的保护了中缅边境地区高黎贡山国家自然保护区动植物资源和边境地区群众生命财产安全。通过项目资金的援助和兑现，促进了中缅边境地区合作交流和共同发展，维护了边境和谐稳定。
（二）缅甸留学生班经费项目。
立项依据:《怒江州人民政府办公室关于办好缅甸籍留学生班的意见》（怒政办发〔2017〕44号）；《怒江州人民政府外事办公室 怒江州教育体育局关于印发〈缅甸籍留学生班经费管理办法〉的通知》（怒政外办发〔2019〕4号）。
项目实施单位:怒江州人民政府外事办公室。
项目基本概况:根据我州对缅工作安排部署，以及州委、州政府领导指示要求，保障2023级缅籍留学生班50名学生在校期间的生活学习。
项目实施内容:依照规定享有每人每月700元的生活费，并为其购买保险，免学杂费、住宿费和往返学校费，提供免费体检、校服、医疗等其他服务。
资金安排情况:425000.00元。
项目实施计划:2024年12月31日前完成。
项目实施成效:通过办缅籍留学生班，可深耕厚植与缅睦邻友好关系，不断提高怒江知名度和影响力，使他们成为可靠的友华力量和中缅友好使者。进一步加强对缅教育合作交流，促进中外人才交流发展。
（三）2024年怒江傈僳“阔时节”接待缅甸嘉宾相关经费项目。
立项依据:怒江州人民政府外事办公室关于请给予安排2024怒江傈僳“阔时”文化节接待缅甸嘉宾相关经费的请示（怒政外办请〔2024〕2号）。
项目实施单位:怒江州人民政府外事办公室。
项目基本概况:为增进与缅甸克钦邦政府和相邻边境地区友好交流，落实好州委洪维智书记访缅成果，经州委州人民政府同意，2023年12月19日至22日，我州邀请了缅甸克钦邦友好代表团9人前来参加2024年怒江傈僳族“阔时”文化节。
项目实施内容:缅甸克钦邦友好代表团一行9人在参加2024年怒江傈僳族“阔时”文化节期间产生的食宿、交通、礼品费由我方承担。
资金安排情况:23638.00元。
项目实施计划:2024年2月29日前兑现完毕。
项目实施成效:通过邀请缅甸克钦邦友好代表团一行9人参加2024年怒江傈僳族“阔时”文化节系列活动，中缅双方共叙友谊、共话合作、共谋发展，进一步增进与缅甸克钦邦相邻地区的友谊和互信，展现边境跨境民族一家亲的和谐画卷。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释。
1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家的政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及运行费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。
怒江州人民政府外事办公室2024年机关运行经费预算安排357659.00元，与上年372687.50元相比减少15028.50元，减少4.03%；变化原因是2024年州财政减少机关运行经费预算。
- （三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，怒江州人民政府外事办公室资产总额357455.83元，其中，流动资产50441.51元，固定资产307014.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年409186.73元相比，本年资产总额减少51730.90元，其中固定资产减少31467.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53330001330500111
