监督索引号53330001330501000

怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室

2022年度部门决算

目录

第一部分 怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室作为州政府的工作部门，按照中央的对外方针政策和省委、省政府及州委、州政府的对外工作部署，负责对全州外事工作统筹规划和归口管理，主要职能是：（1）协调全州的重大外事工作；（2）进行外事调研，制定工作规划；（3）组织接待重要外宾来访活动；（4）归口管理全州因公出国事宜；（5）管理中缅边境北段（怒江段）的国界及边境涉外事务；（6）管理、接待来我州采访的外国记者；（7）指导有关部门管理外国专家；（8）指导和管理我州民间对外交往工作；（9）管理、协调我州国际合作项目的有关事宜；（10）办理我州有关单位或部门接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作；（11）管理、协调、服务涉外单位（含涉外公司企业）、驻军、公安边防等部门，处理有关涉外问题；（12）管理全州涉港澳事务，负责全州因公赴港澳任务的审核、申报工作；（13）作为全州对缅合作工作成员单位，协助管理全州对缅工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室完成了以下重点工作：

1.强化学习，着力提高外事干部队伍综合素质。

一是采用“线上线下”结合方式，强化干部队伍政治理论学习。深入学习贯彻落实党的十九届历次全会精神、党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话、对怒江工作的重要指示批示精神，坚持用党的创新理论指导实践、推动工作。二是把“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动与支部集中学习、主题党日活动、专题党课等相结合，定期交流科室工作，开展业务培训。组织参加省外办组织的外事法律法规政策、边界工作、外事礼宾礼仪、涉外事务、翻译提升等业务培训。三是做实督学考学，强化督促检查。坚持理论学习中心组“随机点名”、以“研讨交流”促进学习效果。党支部书记适时对党员干部自学情况进行督察检查。开展党组理论学习中心组集中学习10次，主题党日12次，党支部集中学习24次，参加省外办业务培训3次，定期考学4次。

2.加强合作，做好边界工作。

一是每日动态收集整理缅官方发布疫情信息。每日与我毗邻的缅甸相邻4个镇区保持沟通联络，通报疫情防控工作情况，敦促缅方持续加强边境一线管控，并对当面疫情实行零报告制度。二是持续调动全州外事界务员积极参加所在乡镇疫情防控工作，截至目前，州县（市）外事干部和全州111名界务员累计共投入人力19200余人次。三是持续开展对缅援助。累计援助缅方价值约827万元的抗疫物资，为缅方代购、运输价值约1074万元的生活物资。四是组织外事界务员和外事干部定期对中缅边界怒江段40颗界桩以及界线段、界河进行巡查，确保界桩完好，界线、界线标志物、界河清晰。五是加强对外沟通，做好增信释疑工作。

3.外交睦边，着力深化对缅友好交往。

一是持续开展边境森林火灾联防联控合作。向10个缅友好村寨兑现了2021年边境森林火灾联防联控经费30万元（3万元/村），敦促缅方加强缅边民生产、生活用火等火源管控，严禁缅边民贴近边境线用火，杜绝跨境火灾发生；实施了50万元的友好村寨边境森林防火隔离带建设项目，深化了边境森林火灾联防联控合作。二是组织开展“民相亲·心相通”之中缅边民“云联欢”怒江州分会场活动。组织怒江青年与缅籍留学生、中缅边境友好村寨边民同唱一首歌、同跳一支舞、同写一副对联活动，双边村寨签订了《中缅边境（怒江段）友好村寨交流合作备忘录》和《捐建中缅边境（怒江段）友好村寨农业示范园区合作协议》。向缅友好村寨捐赠18万元文具用品，捐建缅岗房村农业示范园区，捐赠第一批价值25万元农业种苗，推动双边村寨共同发展。三是加强对缅籍留学生服务和管理，组织留学生参加“爱云南 爱怒江”短视频和征文活动，对外宣介怒江；指导30名缅籍留学生在怒江就业；协调配合中央广播电视总台缅甸语频道对怒江缅籍留学生专题采访，节目在缅甸进行了宣传报道，引起积极反响。四是与当面友好村寨就开展边境管理、疫情防控、界河治理、教育、医疗、农业等交流合作签订了合作协议。在缅友好村寨实施了一批价值78万元的“小而美”公益项目，深化各领域交流合作，增进缅民意基础。

4.扛实责任，着力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

一是抓实“双联系一共建双推进”工作，做到基层党建与帮扶工作双推进。2022年，办党组成员下沉挂联村指导工作8次，开展党课活动3次。促成外交部驻格林纳达党支部与岗房村党支部线上结对共建活动，协助驻格党支部开展春节前慰问活动，看望慰问边缘户2户5人，送去慰问金4700元。开展“共产党的好说不完”感恩教育活动、“我为群众办实事”和走访慰问活动，慰问老党员、致富带头人、驻村队员等10人。二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。深入开展大走访大排查工作，核准防返贫监测系统中“三类人员”数据。定期入户排查，因户施策并制定帮扶计划，做好后评估工作。三是持续做好控辍保学、务工就业、人居环境卫生提升等工作，开展信息核查和劳动力摸排工作，动员外出务工人员39人。积极为民服务，为岗房村群众申请小额信贷40余万元，主要用于中草药种植。四是做好乡村振兴规划。研究制定《州外办关于2022年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作帮扶计划》《岗房村2022至2035远景规划》；协助岗房村完善乡村振兴和边境小康村项目库建设和基础设施建设项目。五是协调推进特色产业发展。积极发展以“黑老虎+”复合果药种植模式的优势主体产业，合理布局“小、特、散”特色水果等产业；协调推进560亩特色水果黑老虎种植项目，60亩进入初果期。六是积极开展招商引资工作。协助云南南草堂集团一行到怒江州开展考察、洽谈中药材种植项目工作，促成南草集团与泸水市片马镇签订《紫花三叉大白芨种植合作框架协议》，镇域推进紫花三叉大白芨种植面积100余亩，其中岗房村60多亩。持续深化与广西厚华生物合作，重点加强种植管理技术上的交流和成品黑老虎销售工作，与广西厚华洽商黑老虎地理标识申请和绿色食品认证等工作。

5.提高站位，着力完成其他各项工作。

一是持续抓好作风革命效能革命建设工作，厉行勤俭节约，加强清廉机关建设。二是认真开展党建和党风廉政建设工作，定期专题研究机关党风廉政建设工作，开展廉政风险排查、机关党风廉政建设内部检查考核和廉政谈话、警示教育，持续改进外事干部队伍作风，营造良好政治生态。三是认真开展缅甸语线上线下免费翻译服务，为外贸企业做好涉缅投资政策解答。为缅籍婚嫁妇女、务工、探亲等人员和外贸企业翻译各种材料3000余份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室共设置5个内设机构，包括综合科、边界科、领事科、因公出国（境）管理科、友协科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2022年度部门决算编报的单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2022年度收入合计5057428.56元。其中：其中：财政拨款收入5056914.91元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入513.65元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计5057428.56元与上年收入3997912.66元对比增加1059515.90元，增长26.50％；其中：财政拨款收入5056914.91元，比上年财政拨款收入3664912.66元增长1392002.25元，增长37.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入513.65元，比上年333000.00元减少332486.35 元，下降647.30%。

变化的主要原因一是省外办安排我州2022年外事项目经费较2021年增加，并通过省财政下拨为省对下专项经费，会计核算计入财政拨款，而2021年省外办安排我州外事项目经费会计核算计入其他收入，故财政拨款收入较上年增加，其他收入减少。2018级46名缅甸学生中因新冠肺炎疫情回国后未能返校，仅有20名学生在校，并于2022年毕业故财政拨款中职业教育收入减少。

2022年度收入决算情况表 单位：元

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2022年度支出合计5061217.91元。其中：基本支出3275705.91元，占总支出的64.72%；项目支出1785512.00元，占总支出的35.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。支出合计增加1066520.96元，增长26.70%。

与上年相比，支出合计5061217.91元与上年3994396.95元相比，增加1066520.96元，增长26.70%。其中：基本支出3275705.91元与上年3039852.29元相比，增加了235853.62元，增长7.76%；项目支出1785512.00元与上年支出954844.66相比，增长830667.34元，增长86.99%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

变化的主要原因一是2022年人员经费较上年增加；二是省外办对下项目经费增加；三是2018级46名缅甸学生中因新冠肺炎疫情回国后未能返校，仅有20名学生在校，并于2022年7月顺利毕业。

2022年度支出决算情况表 单位：元

（一）基本支出情况

2022年度用于保障怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室正常运转的日常支出3275580.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2943471.35元，占基本支出的89.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332109.56元，占基本支出的10.14％。

与上年支出对比：基本支出3275580.91元与上年3039852.29元对比增加了235728.62元，增长7.75%，变化的主要原因2022年人员经费较上年增加。

一般公共预算财政拨款基本支出情况表

*单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位：元

（二）项目支出情况

2022年度用于保障怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1785512.00元。

项目支出1785512.00元与上年支出954844.66相比，增长830667.34元，增长86.99%；变化的主要原因：一是省外办对下项目经费增加：二是2018级46名缅甸学生中因新冠肺炎疫情回国后未能返校，仅有20名学生在校，并于2022年7月顺利毕业；三是驻村队员由2021年的2人减少为2022年的1人。

单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出5056914.91元，占本年支出合计的99.91%。与上年3664912.66元对比增加1392002.25元，增长37.98%。变化的主要原因：一是2022年人员经费较上年增加。二是省外办对下项目经费增加：三是2018级46名缅甸学生中因新冠肺炎疫情回国后未能返校，仅有20名学生在校，并于2022年7月顺利毕业；四是驻村队员由2021年的2人减少为2022年的1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3995314.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.01%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、差旅费、公车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等。

2.社会保障和就业（类）支出245810.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于在职职工应缴养老保险缴费、工伤保险基金、和失业保险基金的补助缴纳。

3.卫生健康（类）支出176595.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于缴纳在职人员和退休人员基本医疗、生育保险基金、公务员医疗、大病保险费。

4.住房保障（类）支出242208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

5.农林水（类）支出312650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%，主要用于中缅边境森林防火联防联控和驻村队员生活补助。

6.教育（类）支出84336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，主要用于2018级缅甸留学生班费用。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况表

单位：元

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为34997.89元，完成年初预算的96.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算33909.89元，占总支出决算的84.77%；公务接待费支出决算1088.00元，占总支出决算的21.76%。具体是国内接待费支出决算1088.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为34997.89元，完成年初预算的87.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车运行费支出决算为33909.89元，完成年初预算35000.00元的96.89%；公务接待费支出决算为1088.00元，完成年初预算5000.00元的21.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因一是年初预算时保险公司对车辆保险购报价高于实际支付金额；二是新冠肺炎疫情形势严峻使境内和境外公务接待任务减少。

 与上年相比：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数34997.89元比2021年36764.77元，减少1766.88元，下降4.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元较上年0.00元，无增减；公务用车运行费支出33909.89元比上年年34999.77元减少1089.88元，下降3.11%；公务接待费支出决算1088.00元较上年1756.00元减少668.00元，下降38.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因一是年初预算时保险公司对车辆保险购报价高于实际支付金额；二是新冠肺炎疫情形势严峻使境内和境外公务接待任务减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外事工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到我州调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2022年机关运行经费支出332109.56元，与上年329812.07元比上年增加2297.49元,比上年增长0.70%。主要原因是2022年人员经费较上年增加，工会经费和福利费提取较上年增加故机关运行支出总体较上年增加。部门机关运行经费主要用于：办公费43887.63元、差旅费34955.00元、会议费2200.00元、劳务费22749.87元、工会经费30511.00元、福利费16908.17元、公务接待会1088.00元、公务用车运行费33909.89元、其他交通费用134700.00元（公车改革补贴列入其他交通费用）、其他商品和服务支出11200.00元（委托服务费）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室资产总额409186.73元，其中，流动资产70705.14元，固定资产338481.59元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少1520153.94元，其中流动资产减少1666162.40元，固定资产增加146008.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）。

三、政府采购支出情况

2022年度，怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入指州本级财政当年拨款收入。

（三）其他收入指州本级财政拨款收入以外的收入。

农林水支出指办机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出和项目支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（四）住房保障指单位及在职职工合计缴存在个人公积金账户里的住房储金。

（五）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出和办公设备购置支出。

（六）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（七）年初结转和结余指以前年度尚未支付完成，结转到本年继续可使用资金。

监督索引号53330001330501111