监督索引号53330001330500000
怒江州人民政府外事办公室
2023年部门预算编制说明
目录
第一部分怒江州人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江州人民政府外事办公室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江州人民政府外事办公室
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。
怒江州人民政府外事办公室作为州政府的工作部门，按照中央的对外方针政策和省委、省政府及州委、州政府的对外工作部署，负责对全州外事工作统筹规划和归口管理，主要职责是：（1）协调全州的重大外事工作；（2）进行外事调研，制定工作规划；（3）组织接待重要外宾来访活动；（4）归口管理全州因公出国事宜；（5）管理中缅边境北段（怒江段）的国界及边境涉外事务；（6）管理、接待来我州采访的外国记者；（7）指导有关部门管理外国专家；（8）指导和管理我州民间对外交往工作；（9）管理、协调我州国际合作项目的有关事宜；（10）办理我州有关单位或部门接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作；（11）管理、协调、服务涉外单位（含涉外公司企业）、驻军、公安边防等部门，处理有关涉外问题；（12）管理全州涉港澳事务，负责全州因公赴港澳任务的审核、申报工作；（13）作为全州对缅合作工作成员单位，协助管理全州对缅工作。
（二）机构设置情况。
怒江州人民政府外事办公室是一个独立行政编制机构，纳入2023年预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。设5个内设机构:分别是综合科、边界科、领事科、因公出国（境）管理科、友协科。所属单位0个。
（三）重点工作概述。
1.持续加强党对外事工作的集中统一领导。充分发挥州委外办职能作用，进一步建立健全外事工作体制机制，明确外事工作重点，认真贯彻落实中央、省委、省政府和州委、州政府对外方针政策。
2.持续强化边界管理。持续加强边界管控，常态化开展边界巡查，加强边界日常维护项目储备，改善上界条件。继续争取实施边境森林防火隔离带、蓄水池建设等项目，深化跨境森林火灾联防联控。
3.着力加强与缅各领域交流合作。加强与缅各层级政府、民间友好人士互信沟通，推动建立各领域跨境合作机制。研究第四个缅籍留学生班招生工作，巩固教育交流合作成果。持续向上争取项目和资金支持与缅友好村寨开展农业合作。谋划2023年中缅边民“云联欢”节目和项目，以跨境民族胞波情谊为纽带，促进民相亲、心相通。
4.创新方式方法，加强对外交往和宣介。完善我州因公出国（境）管理制度。巩固我与澳大利亚霍舍姆市的友城交流合作，拓展与发达国家的交往，开展“云外交”、“云会晤”，探索对外交往新模式，谋划与其他发达国家的交流交往，拓展新的友城关系。积极配合做好怒江国际论坛相关工作，讲好怒江故事、传播怒江声音。加大外宣和社会宣传工作力度，加大习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神外宣工作，推进公共外交和人文外交。
5.助推怒江对外开放水平再上新台阶。邀请专家团队就怒江与缅北合作发展进行专题可行性研究，推动沿边开发开放。常态化利用国际会展、商贸活动等招商引资引智平台和对外交流渠道开展涉外招商引资项目推介。
二、预算单位基本情况
怒江州人民政府外事办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况。
怒江州人民政府外事办公室2023年部门财务总收入4044330.09元，其中：一般公共预算4044330.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年部门财务总收入3687250.09元对比增加了357080.00元，增幅9.68%。主要原因分析：2023年人员经费较上年减少、公用经费、社会保障和就业、住房保障等收上年持平，而卫生健康支出和2023年财政预算中缅甸留学生班项目经费增加，故总体收入增加。其中：人员经费收入2229950.00元较上年2302723.91元减少72773.91元，减少3.16%；公用经费收入372687.50元与上年372687.50元持平；社会保障和就业收入310040.00元与上年310040.00元持平；卫生健康收入180228.59元较上年175374.68元增加4853.91元，增幅2.77%；住房保障收入224624.00元与上年224624.00元持平；项目收入725000.00元，较上年300000.00元增加425000.00元，增幅141.67%。其中中缅10对友好村寨边境森林火灾联防项目经费300000.00元与上年300000.00元持平，预算中增加了缅甸留学生班项目经费425000.00元，增幅100%。
（二）财政拨款收入情况。
怒江州人民政府外事办公室2023年部门财政拨款收入4404430.09元，其中：本年收入4404430.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4404430.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年部门财务总收入3687250.09元对比增加了357080.00元，增幅9.68%。主要原因分析：2023年人员经费较上年减少、公用经费、社会保障和就业、住房保障等收上年持平， 而卫生健康支出和2023年财政预算中缅甸留学生班项目经费增加，故总体收入增加。其中：人员经费收入2229950.00元较上年2302723.91元减少72773.91元，减少3.16%；公用经费收入372687.50元与上年372687.50元持平；社会保障和就业收入310040.00元与上年310040.00元持平；卫生健康收入180228.59元较上年175374.68元增加4853.91元，增幅2.77%；住房保障收入224624.00元与上年224624.00元持平；项目收入725000.00元，较上年300000.00元增加425000.00元，增幅141.67%。其中中缅10对友好村寨边境森林火灾联防项目经费300000.00元与上年300000.00元持平，预算中增加了缅甸留学生班项目经费425000.00元，增幅100%。
四、预算单位支出情况
怒江州人民政府外事办公室2023年部门预算总支出4044330.09元。财政拨款安排支出4044330.09元，其中：基本支出3319330.09元，与上年基本支出3387250.09元对比减少67920.00元，减少2.01%。主要原因分析：2023年人员经费较上年减少、公用经费、社会保障和就业、住房保障等收上年持平，而卫生健康支出和2023年财政预算中缅甸留学生班项目经费增加，故总体支出增加。其中：人员经费支出2229950.00元较上年2302723.91元减少72773.91元，减少3.16%；公用经费支出372687.50元与上年372687.50元持平；社会保障和就业支出310040.00元与上年310040.00元持平；卫生健康支出180228.59元较上年175374.68元增加4853.91元，增幅2.77%；住房保障支出224624.00元与上年224624.00元持平；项目支出725000.00元，较上年300000.00元增加425000.00元，增幅141.67%。其中中缅10对友好村寨边境森林火灾联防项目经费支出300000.00元与上年300000.00元持平，预算中增加了缅甸留学生班项目经费支出425000.00元，增幅100%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2023年部门财政拨款支出按支出功能科目分类：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2602637.50元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是：人员经费支出2229950.00元（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；公用经费支出372687.50元（主要包含一般公用费：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会费、其他交通费用、其他工资福利支出等）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休经费88200.00元，其中人员经费86400.00元、公用经费1800.00元（主要用于退休人员公用经费）。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出223640.00元，主要用于缴纳职工的养老保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗107627.00元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助63085.00元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗补助支出9515.91元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险、工伤保险和失业保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金224624.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。
缅10对友好村寨边境森林火灾联防项目经费支出（农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出）300000.00元，主要用于缅10对友好村寨边境森林火灾联防项目。
2023年缅甸留学生班项目经费支出（教育支出-职业教育-中等职业教育支出）425000.00元，主要用于2023年缅甸留学生班项目。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项。
无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项。、
无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，怒江州人民政府外事办公室政府采购目4个，政府采购预算总额11800.00元，其中：政府采购货物预算5300.00元、政府采购服务预算6500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州人民政府外事办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，与上年40000.00元持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。
怒江州人民政府外事办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化原因:因在年初预算中财政不安排因公出国（境)费用，故未产生因公出国（境）费。
（二）公务接待费。
怒江州人民政府外事办公室2023年公务接待费预算为5000.00元，与上年5000.00元持平。2022年国内公务接待费为1088.00元，接待批次为1批次，共计接待7人次。2023年国内公务接待费为0元，接待批次为0批次，共计接待0人次。
增减变化原因为:坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费。
怒江州人民政府外事办公室2023年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，与上年35000.00元一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致，无增减变化。公务用车运行维护费35000.00元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因：州财政年初预算每辆车每年的运行维护费为35000.00元，与上年一致，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
怒江州人民政府外事办公室2023年预算批复专项业务项目2个，下达批复资金725000.00元。我办在州财政局有关科室指导下，将所有的预算项目、预算经费，全部编制绩效目标，包括数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性、规范性。具体项目如下：
（一）缅10对友好村寨边境森林火灾联防经费项目。
立项依据:中共怒江州委、怒江州人民政府关于切实加强对缅工作的通知（怒通〔2013〕2号）；《中缅边境怒江段缔结边境友好村寨协议书》。
项目实施单位:怒江州人民政府外事办公室。
项目基本概况:根据我州对缅工作安排部署，以及州委、州政府领导指示要求，2017年底，我州与缅边境地区10个村寨签订了边境友好村寨关系，其中，就开展边境森林火灾联防联控达成合作协议（第12条）：“中方愿意给予缅方一定的边境森林火灾联防经费，前提是年内没有发生从缅方一侧越过边界烧入中方境内的火灾。”2022年内，未发生缅方跨境林火烧入我方情况，根据《中缅边境怒江段缔结边境友好村寨协议书》需向缅方援助2022年边境森林火灾联防联控经费。
项目实施内容:向缅10对边境友好村寨援助2022年边境森林火灾联防联控经费（每个村30000.00元）。
资金安排情况:300000.00元。
项目实施计划:2023年1月31日前兑现完毕。
项目实施成效:此项目覆盖泸水市、福贡县、贡山县境外10个边境友好村寨。通过该项目的实施，大大缓解了缅方边境森林火灾资金不足的困难，缅方边境村寨开展边境森林火灾防控的积极性大大提高，每年都有多起境外火烧入我境的情况明显改变，有力的保护了中缅边境地区高黎贡山国家自然保护区动植物资源和边境地区群众生命财产安全。通过项目资金的援助和兑现，促进了中缅边境地区合作交流和共同发展，维护了边境和谐稳定。
（二）缅甸留学生班经费项目。
立项依据:《怒江州人民政府办公室关于办好缅甸籍留学生班的意见》（怒政办发〔2017〕44号）；《怒江州人民政府外事办公室 怒江州教育体育局关于印发〈缅甸籍留学生班经费管理办法〉的通知》（怒政外办发〔2019〕4号）。
项目实施单位:怒江州人民政府外事办公室。
项目基本概况:根据我州对缅工作安排部署，以及州委、州政府领导指示要求，计划招收2023级缅籍留学生班50名学生，主修旅游服务与管理专业。
项目实施内容:依照规定享有每人每月700元的生活费，并为其购买保险，免学杂费、住宿费和往返学校费，提供免费体检、校服、医疗等其他服务。
资金安排情况:425000.00元。
项目实施计划:2023年12月31日前完成。
项目实施成效:通过办缅籍留学生班，可深耕厚植与缅睦邻友好关系，不断提高怒江知名度和影响力，使他们成为可靠的友华力量和中缅友好使者。进一步加强对缅教育合作交流，促进中外人才交流发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释。
1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家的政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及运行费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。
怒江州人民政府外事办公室2023年机关运行经费预算安排372687.50元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、交通补贴等支出。机关运行经费与上年362687.50元持平。
无增减变化原因是2023年与2022年一样在职人员无变动。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，怒江州人民政府外事办公室资产总额409186.73元，其中，流动资产70705.14元，固定资产338481.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年199340.67元相比，本年资产总额减少1520153.94元，其中固定资产增加146008.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53330001330500111
