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怒江州人民政府外事办公室
2022年部门预算公开
目录
第一部分怒江州人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江州人民政府外事办公室2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
怒江州人民政府外事办公室
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。
怒江州人民政府外事办公室是怒江州人民政府工作部门，为正处级。同时加挂中共怒江州委外事工作委员会办公室（以下简称州委外办）牌子，州委外办接受中共怒江州委外事工作委员会的直接领导，承担中共怒江州委外事工作委员会具体工作，组织开展全州对外工作重大问题和战略谋划的政策研究，协调督促有关方面落实中共怒江州委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等。怒江州人民政府外事办公室的内设机构根据工作需要承担州委外办有关工作，接受州委外办的统筹协调。主要职责是：
1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于外事、港澳方针政策、法规和省外办、州委、州政府对我州外事、港澳工作的指示和决策。
2.结合不同时期全州中心工作，有针对性地进行外事、港澳工作调研，制定工作规划。
3.管理中华人民共和国中缅边境北段（怒江段）的国界及边境涉外事务。
4.负责与我国驻外使领馆及外国驻华使领馆的联系、对接，为在我州境外边境地区经商、务工、旅游等人员提供边境领事保护；会同有关部门处置边境涉外、涉边突发事件。
5.贯彻落实中央和省委、省政府、州委、州政府对缅工作指示精神，服从、服务于中央和省州对缅工作部署。
6.归口管理全州因公临时出国（境）事宜。
7.归口管理外国记者。
8.为我州各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及我州热点（敏感）问题的对外表态口径。
9.协调、配合相关部门开展综治维稳、防范和处理邪教等工作，维护边境地区和谐稳定。
10.负责拓展我州与世界各国地方政府建立友好城市关系。
11.指导、协调、服务涉外企业，配合驻军、公安、边境管理等部门处理有关涉外问题。
12.管理、协调我州国际合作项目的有关事宜；办理我州有关单位或部门接受国外援助事项的审核、报批等工作。
13.负责组织接待来怒江访问的重要外宾和知名友好人士；协助相关部门开展涉外事务、礼宾礼仪培训和外事翻译等工作。
14.承担全州涉港澳事务相关工作，促进怒江、港、澳三地的交流与合作。
15.完成州委、州政府和省外办交办的其他任务。
（二）机构设置情况。
怒江州人民政府外事办公室是一个独立行政编制机构，纳入2022年预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。设5个内设机构:分别是综合科、边界科、领事科、因公出国（境）管理科、友协科。2022年总编制5人，其中：行政编制5人，工勤编制0人。
（三）重点工作概述。
2022年，怒江州人民政府外事办公室将持续认真贯彻落实《中共怒江州委关于打造我国面向南亚东南亚辐射中心新支点的决定》及中央、省委、省政府和州委、州政府对外方针政策，做好以下重点工作：一是持续加强党对外事工作的集中统一领导。二是加快推动与缅道路联通。三是深化与缅新冠肺炎疫情抗疫合作，严防境外疫情输入。四是持续加强边界管理，持续做好界务维护管理工作。五是完善因公出国（境）管理工作，加强对外宣传。六是持续深化与缅各领域的交流合作，加强和改进边境领事保护、涉外宣传等工作。
二、预算单位基本情况
怒江州人民政府外事办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况。
怒江州人民政府外事办公室2022年部门财务总收入368.73万元，其中：一般公共预算368.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年部门财务总收入286.87万元对比增加了81.86万元，增幅28.53%。主要原因分析：2022年人员经费、工资、公用经费、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等收入增加，以及2022年财政预算中安排了缅10对友好村寨边境森林火灾联防经费项目经费。其中：人员经费收入230.27万元较上年189.61万元增加40.66万元，增幅21.44%；公用经费收入37.27万元较上年37.22万元增加0.05万元，增幅0.01%；社会保障和就业收入31.19万元较上年22.38万元增加8.81万元，增幅39.31%；卫生健康收入17.54万元较上年15.32万元增加2.2万元，增幅14.50%；住房保障收入22.46万元较上年20.50元增加1.96万元，增幅9.58%； 2022年财政预算中安排了缅10对友好村寨边境森林火灾联防项目经费30.00万元，项目收入30.00万元，增幅100%。
（二）财政拨款收入情况。
怒江州人民政府外事办公室2022年部门财政拨款收入368.73万元，其中：本年收入368.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年部门财务总收入286.87万元对比增加了81.86万元，增幅28.53%。主要原因分析：2022年人员经费、公用经费、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等收入增加，2022年财政预算中安排了缅10对友好村寨边境森林火灾联防项目经费。其中：人员经费收入230.27万元较上年189.61万元增加40.66万元，增幅21.44%；公用经费收入37.27万元较上年37.22万元增加0.05万元，增幅0.01%；社会保障和就业收入31.19万元较上年22.38万元增加8.81万元，增幅39.31%；卫生健康收入17.54万元较上年15.32万元增加2.2万元，1.96万元，增幅9.58%；2022年财政预算中安排了缅10对友好村寨边境森林火灾联防项目经费30.00万元，项目收入30.00万元，增幅100%。
四、 预算单位支出情况
怒江州人民政府外事办公室2022年部门预算总支出368.73万元。财政拨款安排支出368.73万元，其中：基本支出338.73万元，与上年基本支出286.87万元对比增加51.87万元，主要原因分析：2022年人员经费、公用经费、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等收入增加。其中：人员经费收入230.27万元较上年189.61万元增加40.66万元，增幅21.44%；公用经费收入37.27万元较上年37.22万元增加0.05万元，增幅0.01%；社会保障和就业收入31.19万元较上年22.38万元增加8.81万元，增幅39.31%；卫生健康收入17.54万元较上年15.32万元增加2.2万元，增幅14.50%；住房保障收入22.46万元较上年20.50元增加1.96万元，增幅9.58%。项目支出30.00万元，与上年项目支出0.00万元对比增加30.00万元，增幅100%。主要原因是2022年财政将缅10对友好村寨边境森林火灾联防项目经费30.00万元在年初预算中做了安排，2021年则是作为追加项目，未在年初预算中安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2022年部门财政拨款支出按支出功能科目分类：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行267.54万元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是：人员经费支出230.27万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；公用经费支出37.27万元（主要包含一般公用费：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会费、其他交通费用、其他工资福利支出等）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休经费8.82万元，其中人员经费8.64万元、公用经费0.18万元（主要用于退休人员公用经费）。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.37万元，主要用于缴纳职工的养老保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.76万元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.31万元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗补助支出0.47万元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.46万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出30.00万元，主要用于缅10对友好村寨边境森林火灾联防项目经费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项。
无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项。
无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，怒江州人民政府外事办公室政府采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州人民政府外事办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年5.00万元减少1.00元，下降20.00%,具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费。
怒江州人民政府外事办公室2022年因公出国（境）费预算为0.0万元，与上年一致，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:2022年因全球爆发新冠肺炎疫情，禁止公务人员非必要出国，且在年初预算中财政不安排因公出国（境)费用，故未产生因公出国（境）费。
（二）公务接待费。
怒江州人民政府外事办公室2022年公务接待费预算为0.50万元，较2021年1.50万元减少1.00万元，下降66.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待7人次。
增减变化原因为:坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费。
怒江州人民政府外事办公室2022年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，与上年3.50万元一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变化。公务用车运行维护费3.50万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：州财政年初预算每辆车每年的运行维护费为3.50元，与上年一致，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
怒江州人民政府外事办公室2022年预算批复专项业务项目1个，下达批复资金30.00万元。我办在州财政局有关科室指导下，将所有的预算项目、预算经费，全部编制绩效目标，包括数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性、规范性。具体项目如下：
项目名称:缅10对友好村寨边境森林火灾联防经费项目。
立项依据:中共怒江州委、怒江州人民政府关于切实加强对缅工作的通知（怒通〔2013〕2号）；《中缅边境怒江段缔结边境友好村寨协议书》。
项目实施单位:怒江州人民政府外事办公室。
项目基本概况:根据我州对缅工作安排部署，以及州委、州政府领导指示要求，2017年底，我州与缅边境地区10个村寨签订了边境友好村寨关系，其中，就开展边境森林火灾联防联控达成合作协议（第12条）：“中方愿意给予缅方一定的边境森林火灾联防经费（人民币3万元），前提是年内没有发生从缅方一侧越过边界烧入中方境内的火灾。”2021年内，未发生缅方跨境林火烧入我方情况，根据《中缅边境怒江段缔结边境友好村寨协议书》需向缅方援助2021年边境森林火灾联防联控经费。
项目实施内容:向缅10对边境友好村寨援助2021年边境森林火灾联防联控经费（每个村3万元）。
资金安排情况:30万元。
项目实施计划:2022年3月31日前兑现完毕。
项目实施成效:此项目覆盖泸水市、福贡县、贡山县境外10个边境友好村寨。通过该项目的实施，大大缓解了缅方边境森林火灾资金不足的困难，缅方边境村寨开展边境森林火灾防控的积极性大大提高，每年都有多起境外火烧入我境的情况明显改变，有力的保护了中缅边境地区高黎贡山国家自然保护区动植物资源和边境地区群众生命财产安全。通过项目资金的援助和兑现，促进了中缅边境地区合作交流和共同发展，维护了边境和谐稳定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释。
1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家的政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及运行费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。
怒江州人民政府外事办公室2022年机关运行经费预算安排37.27万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、交通补贴等支出。机关运行经费与上年同期37.22万元增加0.05元，增幅0.01%。
增减变化原因是2022年工会费和福利费计提比例增加，由2021年的6.82万元增加到2022年6.87万元，增加了0.05万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，怒江州人民政府外事办公室资产总额191.99万元，其中，流动资产173.69万元，固定资产18.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少63.64万元，其中固定资产减少68.04万元。处置房屋建筑物251.26平方米，账面原值74.17万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53330001330500111
