监督索引号53330000143800000
怒江州人民政府外事办公室
2021年部门预算公开
目录
第一部分怒江州人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江州人民政府外事办公室2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
怒江州人民政府外事办公室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。
怒江州人民政府外事办公室是怒江州人民政府工作部门，为正处级。中共怒江州委外事工作委员会办公室（以下简称州委外办）设在怒江州人民政府外事办公室，接受中共怒江州委外事工作委员会的直接领导，承担中共怒江州委外事工作委员会具体工作，组织开展全州对外工作重大问题和战略谋划的政策研究，协调督促有关方面落实中共怒江州委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等。怒江州人民政府外事办公室的内设机构根据工作需要承担州委外办有关工作，接受州委外办的统筹协调。主要职责是：
1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于外事、港澳方针政策、法规和省外办、州委、州政府对我州外事、港澳工作的指示和决策；督促、检查州、县（市）有关部门和单位贯彻执行外事、港澳方针政策、法规和遵守外事纪律情况；协调全州重大外事、港澳工作；办理州委、州人大、州政府、州政协的外事、港澳事务。
2.结合不同时期全州中心工作，有针对性地进行外事、港澳工作调研，制定工作规划；跟踪了解世界政治、经济形势，重点研究掌握邻国重大政治、经济动向，为州委、州政府外事、港澳工作决策提出建议；利用对外交往渠道，为中央总体外交服务，为积极融入“一带一路”、建设孟中印缅经济走廊、我州的经济建设和社会发展服务。
3.管理中华人民共和国中缅边境北段（怒江段）的国界及边境涉外事务，指导并参与边境会谈、会晤工作；根据外交部和省外办部署，定期对中缅边界怒江段进行勘界或联检；负责全州外事界务员队伍建设。
4.负责与我国驻外使领馆及外国驻华使领馆的联系、对接，为在我州境外边境地区经商、务工、旅游等人员提供边境领事保护；会同有关部门处置边境涉外、涉边突发事件；会同有关部门处理外国人在我州境内死亡事件。
5.贯彻落实中央和省委、省政府、州委、州政府对缅工作指示精神，服从、服务于中央和省州对缅工作部署，协调、指导、服务全州各级各部门与缅官方和民间开展交流合作。
6.归口管理全州因公临时出国（境）事宜，拟订全州因公临时出国（境）计划，承办全州因公临时出国（境）和因公赴港澳任务的申报、审核工作，审核、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假案件。
7.归口管理外国记者，会同有关部门开展外国记者前来我州采访工作，配合有关部门依法查处外国记者非法采访报道活动，监督检查相关单位和个人违规邀请、接待外国记者的行为。
8.为我州各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及我州热点（敏感）问题的对外表态口径；协同审核本州重要涉外报道稿和其他有关文稿。
9.协调、配合相关部门开展综治维稳、防范和处理邪教等工作，维护边境地区和谐稳定。
10.负责拓展我州与世界各国地方政府建立友好城市关系，组织、推动相关部门与已建友城开展实质性交流合作；指导和管理我州人民对外友好协会，协调、服务、指导我州相关部门开展对外友好交流与合作，增进我州各族人民同世界各国各民族之间的了解和友谊。
11.指导、协调、服务涉外企业，配合驻军、公安、边境管理等部门处理有关涉外问题；指导各县（市）外事、港澳工作；负责全州外事干部队伍建设和业务培训工作。
12.管理、协调我州国际合作项目的有关事宜；办理我州有关单位或部门接受国外援助事项的审核、报批等工作。
13.负责组织接待来怒江访问的重要外宾和知名友好人士；接待来怒江进行公务活动的外国驻华使领馆官员；承办需要请副厅级以上领导会见外国重要官员、社团、重要人物和知名人士的审核报批工作；指导有关部门管理外国专家，为因公应邀来访的外国人员办理申报审批事宜；处理或协助处理有关单位涉及外国人管理工作的重要事项；协助相关部门开展涉外事务、礼宾礼仪培训和外事翻译等工作。
14.承担全州涉港澳事务相关工作，促进怒江、港、澳三地的交流与合作。
15.完成州委、州政府和省外办交办的其他任务。
（二）机构设置情况。
怒江州人民政府外事办公室是一个独立行政编制机构，纳入2021年预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。设5个内设机构:分别是综合科、边界科、领事科、因公出国（境）管理科、友协科。2021总编制5人，其中：行政编制5人，工勤编制0人。
（三）重点工作概述。
2021年，怒江州人民政府外事办公室将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，认真按照党中央、省委、州委关于外事工作的决策部署，进一步强化领导、健全机制、细化措施、凝聚合力，不断推进全州外事工作再上新台阶。一是持续加强党对外事工作的集中统一领导。二是持续深化与缅各领域的交流合作。三是持续抓好边界维护及涉外安全工作。四是持续认真贯彻执行因公出国（境）管理政策要求。五是加大外事干部队伍培训力度，不断提高全州外事工作水平。六是持续抓好乡村振兴各项工作。七是持续抓好各项基础工作。
二、预算单位基本情况
怒江州人民政府外事办公室编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况。
怒江州人民政府外事办公室2021年部门财务总收入2868679.97元，其中：一般公共预算2868679.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年部门财务总收入3966038.00元对比减少了1097358.03元，减幅27.67%。主要原因分析：2021年在职人员由2020年的17人减少为15人（1人工作调动，1人提前退休），其中：人员经费收入1896125.91元较上年2334276.00元减少438150.09元，减幅18.77%；公用经费收入372203.50元较上年448208.00元减少76004.50元，减幅16.96%；社会保障和就业收入223854.56元较上年342835.00元减少118980.44元，减幅34.70%；卫生健康收入153161.00元较上年175738.00元减少22577.00元，减幅12.85%；住房保障收入223335.00元较上年204981.00元增加18354.00元，增幅8.95%； 2021年财政预算中未安排项目经费，较上年有外事业务专项经费160000.00元和缅10对友好村寨边境森林火灾联防经费项目经费300000.00元，减少项目收入460000.00元，减幅100%。
（二）财政拨款收入情况。
怒江州人民政府外事办公室2021年部门财政拨款收入2868679.97元，其中：本年收入2868679.97元,上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2868679.97元（本级财力2868679.97元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年部门财务总收入3966038.00元对比减少了1097358.03元，减幅27.67%。主要原因分析：2021年在职人员由2020年的17人减少为15人（1人工作调动，1人提前退休），其中：人员经费收入1896125.91元较上年2334276.00元减少438150.09元，减幅18.77%；公用经费收入372203.50元较上年448208.00元减少76004.50元，减幅16.96%；社会保障和就业收入223854.56元较上年342835.00元减少118980.44元，减幅34.70%；卫生健康收入153161.00元较上年175738.00元减少22577.00元，减幅12.85%；住房保障收入223335.00元较上年204981.00元增加18354.00元，增幅8.95%； 2021年财政预算中未安排项目经费，较上年有外事业务专项经费160000.00元和缅10对友好村寨边境森林火灾联防经费项目经费300000.00元，减少项目收入460000.00元，减幅100%。
四、 预算单位支出情况
怒江州人民政府外事办公室2021年部门预算总支出2868679.97元。财政拨款安排支出2868679.97元，其中：基本支出2868679.97元，与上年基本支出3506038.00元对比减少了637358.03元，主要原因分析：2021年在职人员由2020年的17人减少为15人（1人工作调动，1人提前退休），其中：人员经费收入1896125.91元较上年2334276.00元减少438150.09元，减幅18.77%；公用经费收入372203.50元较上年448208.00元减少76004.50元，减幅16.96%；社会保障和就业收入223854.56元较上年342835.00元减少118980.44元，减幅34.70%；卫生健康收入153161.00元较上年175738.00元减少22577.00元，减幅12.85%；住房保障收入223335.00元较上年204981.00元增加18354.00元，增幅8.95%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2021年部门财政拨款支出按支出功能科目分类，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2868597.97元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是：
工资福利支出1896125.91元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品服务支出372203.50（主要包含一般公用费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公用辆运行维护费、福利费、工会费、交通补贴、其他商品服务支出等。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休1800.00元，主要用于退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出222054.56元，主要用于缴纳职工的养老保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗106864.00元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助41635.00元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗补助支出4662.00元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金223335.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项。
无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项。
无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，怒江州人民政府外事办公室编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12000.00元，其中：政府采购货物预算12000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州人民政府外事办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年52000.00元减少2000.00元，下降3.85%,具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费。
怒江州人民政府外事办公室2021年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:2020年因全球爆发新冠肺炎疫情，禁止公务人员非必要出国，且在年初预算中财政不安排因公出国（境)费用，故未产生因公出国（境）费。
（二）公务接待费。
怒江州人民政府外事办公室2021年公务接待费预算为15000.00元，较上年17000.00元减少2000.00元，下降11.76%,2020年国内公务接待批次为2次，共计接待3人次。
减少原因为:2021年在职人员由2020年的17人减少为15人（1人工作调动，1人提前退休），2021年新冠肺炎疫情未解除，上级部门和下级相关部门公务人员实地调研考察学习汇报工作少，境外友人也不能入境，故国内和国外公务接待量也少，经费也相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费。
怒江州人民政府外事办公室2021年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，与上年35000.00元一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致，无增减变化。；公务用车运行维护费35000.00元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：州财政年初预算每辆车每年的运行维护费为35000.00元，与上年一致，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无此项内容。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释。
1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家的政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及运行费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。
怒江州人民政府外事办公室2021年机关运行经费预算安排372203.50元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、交通补贴等支出。机关运行经费与上年同期448208.00元减少76004.50元，减幅16.96%，主要原因是2021年在职人员由2020年的17人减少为15人（1人工作调动，1人提前退休），相关公用经费随着减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53330000143800111
