监督索引号53330000143801000

怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室2019年度

部门决算

目录

第一部分  怒江傈僳族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

怒江州人民政府外事办公室作为州政府的工作部门，按照中央的对外方针政策和省委、省政府及州委、州政府的对外工作部署，负责对全州外事工作统筹规划和归口管理，主要职能是：（1）协调全州的重大外事工作；（2）进行外事调研，制定工作规划；（3）组织接待重要外宾来访活动；（4）归口管理全州因公出国事宜；（5）管理中缅边境北段（怒江段）的国界及边境涉外事务；（6）管理、接待来我州采访的外国记者；（7）指导有关部门管理外国专家；（8）指导和管理我州民间对外交往工作；（9）管理、协调我州国际合作项目的有关事宜；（10）办理我州有关单位或部门接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作；（11）管理、协调、服务涉外单位（含涉外公司企业）、驻军、公安边防等部门，处理有关涉外问题；（12）管理全州涉港澳事务，负责全州因公赴港澳任务的审核、申报工作；（13）开展归侨、侨眷和港澳同胞眷属工作；开展对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作；通过侨务渠道开展对台工作，归口管理我州华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作；（14）统筹、协调我州侨务宣传工作；（15）作为全州对缅合作工作成员单位，协助管理全州对缅工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.持续做好对缅工作。

一是加强与缅克钦邦政府友好往来和工作对接。8月，我州组成傈僳族文化交流团应邀赴缅甸克钦邦密支那访问，受到了缅甸克钦邦政府总理（省长）肯昂博士和议会议长吞顶等领导的热情接待，双方进行了坦诚交流。10月，缅甸克钦邦政府和议会代表团应邀来访我州，双方深入探讨双边交往合作内容，形成更加广泛的共识，推动构建命运共同体。8月，州委外办班子积极赴缅甸驻昆总领馆拜会总领事吴吞昂觉，双方就怒江与缅甸克钦邦友好交流各项事宜充分交换了意见建议，达成多项共识。

二是持续做好教育帮扶，适时开展无偿援助、农业技能培训、医疗合作，同时保持与缅各界人士友好关系。招收了123名缅籍留学生在我州分别就读小学、中学、中专；贡山县安排90万元资金为境外缅甸拉丹果村援建2座便桥，并援助2万元抗疟疾药及常用药品；泸水、福贡先后举办2期对缅边境友好村寨农业技能培训班；分别对片马、独龙江2所国门小学实施了“小小留学生——友谊小使者”帮扶项目；支持居住在缅甸仰光的缅甸傈僳族艺术家协会会长腊三友先生在缅甸曼德勒省抹谷县和克钦邦葡萄县开办少数民族歌舞器乐培训班，协助其在我州定制音乐器材，传承少数民族传统文化；积极办理缅甸友人诶敏冒等一行8人借道事宜。

三是认真做好对缅政策咨询和文书翻译工作。为怒江州对缅投资企业、赴缅商务考察者以及前来怒江州寻求合作伙伴的缅甸企业做好接洽和政策解答等，无偿为中缅双边边民翻译身份证、出入境证和各类文书。

2.扎实开展界务维护和边境维稳工作。一是积极推、边界维护项目建设相关工作。完成怒江段的联检内调测绘任务。二是妥善处置“1·14”境外森林火灾。敦促缅方落实边境森林火灾防控责任。三是注重提高全州111名外事界务员的素质，积极引导界务员参与到界河巡河工作中。四是加强与相关部门对接，积极配合开展边境工作。切实维护边境和谐安宁。

3.扎实开展因公临时出国（境）管理工作。一是强化管理，进一步规范因公临时出国（境）工作。二是积极推进我州因公临时出国（境）年度计划工作。

4.扎实开展脱贫攻坚工作。确保扶贫联系点片马镇岗房村年内脱贫出列。一是以州委、州政府中心工作为重点，指导推进联系点各个项目。二是指导挂联村开展村务、党务等各项工作。三是主要负责人认真履行片马端奖搬迁点点长职责。

5.认真开展侨务工作。积极开展送温暖、侨捐、侨务招商引资活动，扎实推进侨务各项工作。春节前夕，在省侨办杨焱平主任率领下联合四县（市）外侨办相继开展了困难归侨侨眷慰问活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

怒江州人民政府外事办公室纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州人民政府外事办公室年末实有人员编制17人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

说明：怒江州人民政府外事办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州人民政府外事办公室2019年度收入合计536.98万元。其中：财政拨款收入465.03万元，占总收入的86.60%；其他收入71.94万元，占总收入的13.40%。年初结转结余16.53万元。

与上年收入对比：本年收入536.98万元与上年收入471.00万元对比增加65.98万元增加14.01％；其中：财政拨款收入465.03万元，比上年财政拨款收入471.00万元减少5.97万元减少-1.3%；其他收入71.94万元，比上年增加71.94万元 增加100%。年末结转结余22.64万元比上年16.53万元增加6.11万元增加36.96%。变化的主要原因是年内调增在职人员基本工资和艰边津贴以及加强了缅籍留学生班经费管理，合理安排相关经费支出。

                2019年度收入决算情况表        单位：万元

二、支出决算情况说明

怒江州人民政府外事办公室2019年度支出合计530.86万元。其中：基本支出356.38万元，占总支出的67.13％；项目支出174.48万元，占总支出的32.87％。

与上年支出对比：基本支出356.38万元与上年317.90万元对比增加了38.48万元增加12.10%,项目支出174.48万元与上年161.75万元增加12.73万元增加7.87%，增加的主要原因是年内调增在职人员基本工资和艰边津贴。

一般公共预算财政拨款基本支出情况表

*单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位：万元

（一）基本支出情况

怒江州人民政府外事办公室2019年度用于保障正常运转的日常支出356.38万元。

与上年317.90万元对比增加了38.48万元增加12.10%，增加的主要原因是年内调增在职人员基本工资和艰边津贴。其中人员经费309.45万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出。日常公用经费46.93万元 ，主要用于办公费、印刷费、水电费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

（二）项目支出情况

怒江州人民政府外事办公室2019年度用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174.48万元。

项目支出与上年对比161.75万元增加12.73万元增加7.87%，增加的主要原因是外事专项业务工作量增加，原定全州组团出访国外因政策原因取消，前期产生的联络协调等损失费用增加。

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出合计530.86万元。其中：基本支出356.38万元，占总支出的67.13％；项目支出174.48万元，占总支出的32.87％；基本支出与上年317.90万元对比增加12.10%,项目支出与上年161.75万元增加7.87%，增加的主要原因是年内调增在职人员基本工资和艰边津贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）“201”支出300.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.78%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

其中：2010301行政运行268.07万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公车运行维护费、其他交通费用等；2010302一般行政管理事务32.57万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修费、设备购置费等。

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）“205’支出67.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.82%。主要用于缅甸留学生班费用。

6.社会保障和就业（类）”208”支出39.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于在职职工应缴养老保险缴费、工伤保险基金、生育保险基金和失业保险基金的补助缴纳。

7.卫生健康（类）“210”支出16.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于缴纳在职人员和退休人员基本医疗、公务员医疗、大病保险费。

8.农林水（类）“213”支出6.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于脱贫攻坚工作支出。

9.住房保障（类）“255”支出25.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于缴纳职工2019年住房公积金单位部分。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况表

                                         单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.20万元，支出决算为11.70万元，完成预算的225.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.33万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为3.5万元，完成预算3.5万元的100%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算1.70万元的54.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年因公出国经费没有预算数。

与上年对比：怒江州人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数11.78万元比2018年15.53万元减少3.75万元，减少24.15%。其中：因公出国（境）费支出决算2019年度7.33万元比2018年度8.24万元减少0.91万元，减少11.04%；公务用车运行费支出决算2019年度3.5万元比2018年度4.58万元减少1.08万元，减少23.58%；公务接待费支出决算2019年度0.95比2018年度2.71万元减少1.76万元，下降64.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是脱贫攻坚任务重和其他政策原因导致出访团组减少，境内和境外公务接待任务减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

怒江州人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算11.78万元中，因公出国（境）费支出7.33万元，占62.22%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占29.71%；公务接待费支出0.95万元，占8.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.33万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计6人次。开展内容包括：一是毕梅同志2017年6月11日-7月1日在参加全国友协组织的在美国举办的“地方政府外交中的跨文化交际专题培训班”学习的培训费5.50万元；二是2019年8月29日-30日胡玉妞一行5人组成怒江州政府代表团赴缅甸克钦邦密支那市参加傈僳文化交流会支出1.83万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：其中主要用于车辆燃料费(1.00万元）、维修费（1.42万元)、过路费(0.3万元）、保险费（0.78万元）等。

3.公务接待费支出0.95万元。其中：

国内接待费支出0.95万元（其中：外事接待费支出0.41万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待4批次），接待人次44人（其中：外事接待人次25人）。主要用于一是接待缅甸政府官员议员和缅甸傈僳族协会会长等到我州访问和借道我州时与我州相关负责人进行友好会晤时接待用餐费用；二是接待省外办、省侨办领导到我州调研工作；三是开展边界内调时接待国家军区测绘人员费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州人民政府外事办公室2019机关运行经费支出38.56万元，与上年35.83万元比上年减少0.27万元,比上年减少0.75%,主要原因分析是在保障机关正常运行的情况下本着厉行节约的原则，极力压缩“三公”经费和各项经费的支出部分经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费4.63万元、邮电费0.08万元、差旅费1.50万元、培训费0万元、会议费0.12万元、劳务费7.77万元、工会经费1.40万元、福利费1.48万元、公务接待会0.95万元、公务用车运行费3.50万元、其他交通费用16.64元（公车改革补贴列入其他交通费用）、其他商品和服务支出0.50万元（委托服务费）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，怒江州人民政府外事办公室资产总额114.53万元，其中，流动资产23.23万元，固定资产91.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.52万元，其中流动资产增加5.8万元，固定资产减少4.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。年内新购入家具、电脑、打印机等固定资产。

三、政府采购支出情况

2019年度，怒江州人民政府外事办公室政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出3.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

根据怒江州人民政府外事办公室15项主要职能，2019年度完成5项重点工作任务，圆满完成年度工作，正常发挥外事侨务部门“参谋、管理、协调、服务”的作用。本单位以改进机关作风、规范行政行为为抓手，提高行政效能，建立健全制度，结合本部门和绩效考评相关的要求，强调了专项经费必须专款专用，对专项经费的使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。对专项经费使用的具体经办人提出了要求，在使用前科学计划，使用中合理安排，做到了把好使用的源头关；签字时负责签字的领导对资金使用情况予以审核，超范围、超比例的不签字，做到了把好签字的审核关；报账时由财务人员对发票及附件等信息进行核准，不符合要求的不支付不报账，做到了把好支付与报账关。

（一）项目支出绩效自评：加强领导，确保资金使用安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报，资金的下达，部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过室务会研究通过。特别是在部门资金支付过程中，高度重视执行及执行过程对资金使用监督和指导确保资金使用合理、合规。对一切开支严格按财务制度办理通过财务认真落实执行，收效非常明显，在经费紧张的情况下，既保证保障本单位一系列正常业务工作和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

（二）项目绩效目标管理 建章立制、加强财务管理我单位各部门围绕各自的工作职责制定了一批管理制度，在原有财务管理制度基础上，按照国家对党政机关的管理要求，针对性修改了相关制度，财务制度更为完善，并在工作中得到了有效执行。做到了资金拨付程序和手续完整，资金使用符合规定用途，专款专用、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位整体支出资金的报销、审核、记账等符合国家和云南省的有关规定和单位财务内控制度的要求，不存在虚列支出情况。合理设置绩效目标、绩效指标、在设置绩效指标时要充分考虑实际及预算安排，合理可行、细化量化、反映实际支出和效果。

（三）2019部门整体支出绩效自评报告：对一切开支严格按财务制度办理，通过财务认真落实执行，做到了资金拨付程序和手续完整，资金使用符合规定用途，专款专用、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位整体支出资金的报销、审核、记账等符合国家和云南省的有关规定和单位财务内控制度的要求，不存在虚列支出情况。收效非常明显，在经费紧张的情况下，既保证了本单位一系列正常业务工作和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。突出重点，在保障机关正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，压缩“三公”经费的支出和各项经费支出无超支。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

怒江州人民政府外事办公室2019年度部门决算表中，第一“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）”为空表，因为无政府性基金业务，所以表格为空；第二，“财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）”，因为无财政专户，所以表格为空。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入指州本级财政当年拨款收入。

（二）其他收入指州本级财政拨款收入以外的收入。

农林水支出指办机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出和项目支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（三）住房保障指单位及在职职工合计缴存在个人公积金账户里的住房储金。

（三）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出和办公设备购置支出。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（五）年初结转和结余指以前年度尚未支付完成，结转到本年继续可使用资金。

附件：怒江州人民政府外事办公室2019年度部门决算表

怒江州人民政府外事办公室

                         2020年9月22日

监督索引号53330000143801111