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怒江州人民政府外事办公室
2020年部门预算公开
目录
第一部分怒江州人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明
第二部分怒江州人民政府外事办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
怒江州人民政府外事办公室
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。
怒江州人民政府外事办公室是怒江州人民政府工作部门，为正处级。中共怒江州委外事工作委员会办公室（以下简称州委外办）设在怒江州人民政府外事办公室，接受中共怒江州委外事工作委员会的直接领导，承担中共怒江州委外事工作委员会具体工作，组织开展全州对外工作重大问题和战略谋划的政策研究，协调督促有关方面落实中共怒江州委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等。怒江州人民政府外事办公室的内设机构根据工作需要承担州委外办有关工作，接受州委外办的统筹协调。主要职责是：
1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于外事、港澳方针政策、法规和省外办、州委、州政府对我州外事、港澳工作的指示和决策；督促、检查州、县（市）有关部门和单位贯彻执行外事、港澳方针政策、法规和遵守外事纪律情况；协调全州重大外事、港澳工作；办理州委、州人大、州政府、州政协的外事、港澳事务。
2.结合不同时期全州中心工作，有针对性地进行外事、港澳工作调研，制定工作规划；跟踪了解世界政治、经济形势，重点研究掌握邻国重大政治、经济动向，为州委、州政府外事、港澳工作决策提出建议；利用对外交往渠道，为中央总体外交服务，为积极融入“一带一路”、建设孟中印缅经济走廊、我州的经济建设和社会发展服务。
3.管理中华人民共和国中缅边境北段（怒江段）的国界及边境涉外事务，指导并参与边境会谈、会晤工作；根据外交部和省外办部署，定期对中缅边界怒江段进行勘界或联检；负责全州外事界务员队伍建设。
4.负责与我国驻外使领馆及外国驻华使领馆的联系、对接，为在我州境外边境地区经商、务工、旅游等人员提供边境领事保护；会同有关部门处置边境涉外、涉边突发事件；会同有关部门处理外国人在我州境内死亡事件。
5.贯彻落实中央和省委、省政府、州委、州政府对缅工作指示精神，服从、服务于中央和省州对缅工作部署，协调、指导、服务全州各级各部门与缅官方和民间开展交流合作。
6.归口管理全州因公临时出国（境）事宜，拟订全州因公临时出国（境）计划，承办全州因公临时出国（境）和因公赴港澳任务的申报、审核工作，审核、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假案件。
7.归口管理外国记者，会同有关部门开展外国记者前来我州采访工作，配合有关部门依法查处外国记者非法采访报道活动，监督检查相关单位和个人违规邀请、接待外国记者的行为。
8.为我州各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及我州热点（敏感）问题的对外表态口径；协同审核本州重要涉外报道稿和其他有关文稿。
9.协调、配合相关部门开展综治维稳、防范和处理邪教等工作，维护边境地区和谐稳定。
10.负责拓展我州与世界各国地方政府建立友好城市关系，组织、推动相关部门与已建友城开展实质性交流合作；指导和管理我州人民对外友好协会，协调、服务、指导我州相关部门开展对外友好交流与合作，增进我州各族人民同世界各国各民族之间的了解和友谊。
11.指导、协调、服务涉外企业，配合驻军、公安、边境管理等部门处理有关涉外问题；指导各县（市）外事、港澳工作；负责全州外事干部队伍建设和业务培训工作。
12.管理、协调我州国际合作项目的有关事宜；办理我州有关单位或部门接受国外援助事项的审核、报批等工作。
13.负责组织接待来怒江访问的重要外宾和知名友好人士；接待来怒江进行公务活动的外国驻华使领馆官员；承办需要请副厅级以上领导会见外国重要官员、社团、重要人物和知名人士的审核报批工作；指导有关部门管理外国专家，为因公应邀来访的外国人员办理申报审批事宜；处理或协助处理有关单位涉及外国人管理工作的重要事项；协助相关部门开展涉外事务、礼宾礼仪培训和外事翻译等工作。
14.承担全州涉港澳事务相关工作，促进怒江、港、澳三地的交流与合作。
15.完成州委、州政府和省外办交办的其他任务。
（二）机构设置情况。
怒江州人民政府外事办公室是一个独立行政编制机构，我办纳入2020年预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。怒江州人民政府外事办公室设5个内设机构。分别是综合科、边界科、领事科、因公出国（境）管理科、友协科。怒江州人民政府外事办公室2020总编制5人，其中：行政编制5人，工勤编制0人。
（三）重点工作概述。
2020年，我办将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真按照党中央、省委、州委关于外事工作的决策部署，进一步强化领导、健全机制、细化措施、凝聚合力，不断推进全州外事工作再上新台阶。一是持续加强党对外事工作的集中统一领导。二是持续深化与缅各领域的交流合作。三是持续抓好边界维护及涉外安全工作。四是持续认真贯彻执行因公出国（境）管理政策要求。 五是加大外事干部队伍培训力度，不断提高全州外事工作水平。六是持续抓好脱贫攻坚各项工作。七是持续抓好各项基础工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中：借调缅甸1人， 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况。
2020年部门财务总收入396.6万元，其中：一般公共预算396.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，基中财政拨款结转0万元，其他资金结转0万元。
（二）财政拨款收入情况。
2020年部门财政拨款收入396.6万元，其中:本年收入396.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款396.6万元（本级财力396.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出396.6万元。本级财力安排支出396.6万元，其中，基本支出350.6万元，项目支出46万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
2020年部门财政拨款支出按支出功能科目分类，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行278.25万元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品服务支出（主要包含一般公用费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公用辆运行维护费、福利费、工会费、交通补贴、其他商品服务支出等。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务16万元，主要是外事专项业务经费，用于涉外突发事件应对、边界调研和外事业务工作经费。
外交支出-其他外交支出-其他外交支出30万元，主要用于向缅边境10对友好村寨援助2018年边境森林火灾联防联控经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休0.12 万元，主要用于退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.16万元，主要用于缴纳职工的养老保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.96万元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.13万元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗补助支出0.49万元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.5万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
2020年部门财政拨款支出按经济科目分类，基本支出350.6万元，其中，工资福利支出308.14万元，商品和服务支出42.46万元。
项目支出46万元，其中，商品和服务支出41.5万元，资本性支出4.5万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。
无此项内容。
（二）与中央配套事项。
无此项内容。
（三）按既定政策标准测算补助事项。
无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4.5万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
根据《怒江州财政局2020年州本级部门预算的批复》（怒财预〔2020〕12号），怒江州人民政府外事办公室2020年“三公”经费预算5.2万元，较2019年预算的5.3万元，减少了0.1万元，降幅1.89%。其中，因公出国（境）费年初预算0万元，与2019年年初预算相比无增减变化；公务用车购置及运行费年初预算3.5万元，与2019年年初预算相比无增减变化；公务接待费年初预算1.7万元，较2019年预算的1.8万元，减少了0.1万元，减幅5.56%。
主要原因分析：2020年公务接待预算较2019年预算减少0.1万元，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神、《怒江州党政机关国内公务接待管理实施办法》《怒江州人民政府外事办公室国内公务接待管理办法》《怒江州人民政府外事办公室外宾接待经费管理实施细则》等有关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，且因工作人员较上年减少1人，故公务接待费较上一年度有所减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释。
1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家的政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及运行费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。
怒江州人民政府外事办公室2020年机关运行经费预算安排278.25万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、交通补贴等支出。机关运行经费与上年同期（276.08万元）相比增加了2.17万元，增幅0.79%，增加的主要原因是2020年初本办有3名干部提拔后其工资福利费随着增加。
(三）国有资产占用情况。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况。
怒江州人民政府外事办公室2020年预算批复专项业务项目2个，下达批复资金46万元。我办在州财政局有关科室指导下，将所有的预算项目、预算经费，全部编制绩效目标，包括数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性、规范性。具体项目如下：
1.项目名称:外事专项业务项目。
立项依据:中共怒江州委、怒江州人民政府关于切实加强对缅工作的通知（怒通〔2013〕2号）；怒江州财政局关于2019年州本级单位部门预算的通知（怒财预〔2019〕2号）。
项目实施单位:怒江州人民政府外事办公室。
项目基本概况:根据2019年机构改革设置，中共怒江州委外事工作委员会办公室（以下简称州委外办）设在怒江州人民政府外事办公室，怒江州人民政府外事办公室的内设机构根据工作需要承担州委外办有关工作，接受州委外办的统筹协调。为进一步加大涉外工作力度，突出以邻国缅甸为重点的对外交流工作，全面推动怒江对外交流合作水平，怒江州外办不断加强对外尤其是对缅的合作交流，加强了政治互访、文化、教育、医疗等民间交流，对缅工作力度不断加大。故设立外事专项业务经费，保障对外业务工作稳步推进。
项目实施内容;用于单位开展各项具体外事业务工作，特别是对缅工作中的办公费、边境调研经费、差旅费及其他涉外业务工作。
资金安排情况:16万元。
项目实施计划:项目自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
项目实施成效此项目主要保障全年外事各项业务工作支出，确保全州各项外事业务稳步开展。通过项目实施，全面推开对缅工作和边境调研工作，切实掌握边境动态，提高对缅合作交流水平和外事为民服务水平，维护边境和谐稳定，使怒江州尽快融入“一带一路”和孟中印缅经济走廊建设，为全州经济社会发展营造良好外部环境，切实发挥好外事参谋管理协调服务职能。
2.项目名称:缅10对友好村寨边境森林火灾联防经费项目。
立项依据:中共怒江州委、怒江州人民政府关于切实加强对缅工作的通知（怒通〔2013〕2号）；怒江州林业和草原局 怒江州人民政府外事办公室关于给予安排边境森林火灾联防联控专项经费的请示（怒林联发〔2019〕6号）.
项目实施单位:怒江州人民政府外事办公室。
项目基本概况:根据我州对缅工作安排部署，以及州委、州政府领导指示要求，2017年底，我州与缅边境地区10个村寨签订了边境友好村寨关系，其中，就开展边境森林火灾联防联控达成合作协议（第12条）：“中方愿意给予缅方一定的边境森林火灾联防经费（人民币3万元），前提是年内没有发生从缅方一侧越过边界烧入中方境内的火灾。”2018年内，未发生缅方跨境林火烧入我方情况，经请示州委州政府领导同意，需向缅方援助2018年边境森林火灾联防联控经费。
项目实施内容:向缅10对边境友好村寨援助2018年边境森林火灾联防联控经费（每个村3万元）。
资金安排情况:30万元。
项目实施计划:2020年1月31日前兑现。
项目实施成效:此项目覆盖泸水市、福贡县、贡山县境外10个边境友好村寨。通过该项目的实施，大大缓解了缅方边境森林火灾资金不足的困难，缅方边境村寨开展边境森林火灾防控的积极性大大提高，每年都有多起境外火烧入我境的情况明显改变，有力的保护了中缅边境地区高黎贡山国家自然保护区动植物资源和边境地区群众生命财产安全。通过项目资金的援助和兑现，促进了中缅边境地区合作交流和共同发展，维护了边境和谐稳定。
监督索引号53330000143800111
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