监督索引号53330000430600101000
怒江傈僳族自治州科学技术情报与发展研究所
2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.开展科技法律、法规、政策、科技体制改革、科技人才和公共科技管理研究工作，提供科技发展决策咨询服务。
2.承担科技发展战略研究，包括发展战略、发展规划、重点产业、技术预见、技术选择、科技发展新理论和方法、软科学等方面研究。
3.承担创新驱动发展战略研究，围绕地方主导产业发展，提出创新驱动发展规划建议；开展产业领域科技发展动态分析研究和发展战略研究。
4.构建科技文献信息平台，为科技人员提供科技文献和情报信息咨询服务，包括对国内外科技文献信息资源采集加工与深度开发利用、怒江州公共科技文献信息平台建设、科技查新、企业技术创新竞争情报服务、情报研究、科技信息咨询服务等业务。
5.承担科技统计分析与检测（包括R&D统计分析）。开展科普工作。编报科技信息。
6.承担科技计划项目指南调研、起草工作，进行相关统计分析。
7.履行科技计划项目专业机构职能职责。按照“政事分开”原则，履行科技计划项目受理、评审、立项、过程管理、协助项目验收等工作，提供优质高效服务；建立健全项目管理、经费管理、监督评估、专家履职尽责、科研诚信等制度；负责项目资料归档；受理科技计划项目举报、申诉、投诉，及时按相关规定处理反馈，开展信用记录；及时向主管部门报告项目合同调整、延期、终止等重大问题。
8.落实科技报告制度，承担全州科技成果评价工作（怒江州科技咨询评估中心），协同加强知识产权管理。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在局党组的领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及全国、全省、全州两会精神，按照2023年全州科技工作会部署要求，紧紧围绕中心工作，加强作风革命和效能建设，深入调研科技需求信息，创造性地开展科技情报服务，取得阶段性成效。
1.提高政治站位，持续推进作风革命和效能建设。
按照州委要求，结合全州科技工作实际，立足部门职责，把理论学习摆在工作首位，坚持常太化开展党史学习教育，组织参加学习时事政治、科技前沿动态信息、科技政策与法规等13次，深入开展学习心得交流发言，进一步增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”、忠诚拥护两个确立，使全体干部职工的政治判断力、政治领悟力、政治执行力有明显增强。工作作风和工作效率 得到明显改进。
2.研发投入工作
一是组织纳统规上重点企业参加全省研发投入统计线上培训1期。二是深入四县（市）以政策宣传为主召开推进研发投入工作座谈会4场次。三是以指导台账归集为主，对规上7家重点企业开展1对1上门服务1次。四是联合统计、税务等部门做好研发投入统计名录申报工作，做到应统尽统，应纳尽纳。2023年纳入研发投入统计规上企业40家，科学研究和技术服务业非企业单位6家。归集上报研发经费99393000元（待国家统计局审核认定），比去年95131000元增4259000元，增长4.47%。五是激励企业加大研发投入，兑现研发投入奖补资金1030000元。六是引进云南白药集团在怒江成立南云药怒香有限公司；引进上海中香生物有限公司搭建草果产学研平台。培育新增高新技术企业2家报审中（怒江天灵生物科技开发有限公司、怒江峡谷优果农产品有限公司）。
3.巩固脱贫成果。
5月31日，深入鹿马登村进行全方位调研。通过为期三天的调研，与乡包村领导、村干部、上一轮驻村工作队长座谈，深入小组查看产业建设，入户了解群众生产生活情况等，重点围绕未消除风险的“三类人员”22户56人的帮扶措施，与村两委深入探讨，建议乡政府包村领导、村两委、新选派的驻村工作队要对标相关政策，理清思路，结合实际，进一步做实一户一方案。按照防返贫动态监测的政策要求，及时做到应消尽消，应纳尽纳，确保动态监测数据信息精准。
4.科普工作
（1）认真组织开展2023年“科技活动周”。四县市同步开展。通过科普进社区、进农村、进学校、进企业等系列活动，进一步扩大科学技术的影响力、辐射力、带动力，营造人人支持创新、重视创新、参与创新的方式，借助LED 科普小视频、科普影视、机器人、无人机、VR 互动体验等多个科技实践作品和科学实验，广泛宣传科技创新取得的系列重大成果、种植养殖技术、金融安全、粮食安全、卫生健康、防灾减灾等方面的科普知识。
（2）认真组织开展2023年怒江州第一届科普讲解大赛。8月31日，组织开展2023年怒江州第一届科普讲解大赛，本次大赛以“热爱科学 崇尚科学”为主题，赛前经过精心准备，旨在普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。来自全州各地各行业的11位选手，参赛选手围绕生命科学、生物生态、人工智能、卫生健康等多个领域的科技前沿，在现场，进行了通俗易懂、深入浅出的讲解，讲解主题内容丰富精彩。让现场的观众充分感受到科学的魅力和科普的力量。大赛在怒江州公证机关现场公证监督下评选出一等奖1个，二等奖2个，三等奖3个，优秀奖5个，泸水市工业信息化和科学技术局、福贡县发展改革和经济贸易信息化局2家单位荣获优秀组织奖。
（3）认真组织开展科技、文化、医疗三下乡服务活动。9月26日，2023年怒江州文化科技卫生“三下乡”活动在兰坪县金顶街道永兴社区进行，怒江州科技局以“热爱科学，崇尚科学”为主题参加活动并展开科普宣传。现场向永兴社区易地搬迁群众宣讲国家安全观、健康饮食知识，科学技术进步法、科普法，黄精、当归、百香果等种植技术管理知识。发放宣传材料500余册，宣传物资200余件，深受易地搬迁群众欢迎。
（4）怒江州科技局党积极申报科普项目3个，到乡镇组织科普培训2次。
5.科技文献查询服务。
按照科技文献管理的相关要求，全面提升科技文献查阅服务质量，改善查阅工作环境，完善收集科普挂图，科普政策读本相关信息。
6.做好各项统计工作。
2023年完成八家高新技术企业的火炬统计数据；完成32家科普统计调查单位的科普统计；完成6家科学研究和技术服务非企业单位统计。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、业务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江傈僳族自治州科学技术情报与发展研究所作为二级预算单位纳入怒江傈僳族自治州科学技术局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州科学技术情报与发展研究所2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
怒江傈僳族自治州科学技术情报与发展研究所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州科学技术情报与发展研究所2023年度收入合计1531080.95元。其中：财政拨款收入1397580.95元，占总收入的91.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入133500元，占总收入的8.72%。与上年相比，收入合计增加110889.38元，增长7.81%。其中：财政拨款收入减少19110.62元，下降1.35%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为0元无变化；其他收入增加130000元，增长3714.29%。主要原因是2023年省对下科技计划转移支付非同级财政拨款资金增加。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州科学技术情报与发展研究所2023年度支出合计1466286.05元。其中：基本支出1360721.05元，占总支出的92.80%；项目支出105565元，占总支出的7.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加43288.54元，增长3.04%。其中：基本支出增加20662.54元，增长1.54%；项目支出增加22626元，增长27.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0元无变化。主要原因是2023年省对下科技计划转移支付非同级财政拨款资金支出增加和机关事业单位职业年金缴费支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州科学技术情报与发展研究所单位机构正常运转的日常支出1360721.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1293648.45元，占基本支出的95.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67072.60元，占基本支出的4.93％。公用经费人均支出11179元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州科学技术情报与发展研究所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105565元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.2022年怒江州边境少数民族地区科普服务乡村振兴示范活动经费30711元，主要用于科普讲解大赛视频摄制及证书奖牌费用、科普宣传差旅费和租车费等支出;
2.怒江州科普进区助力易地搬迁群众科学素质提升示范项目经费55000元，主要用于2023年科技活动周费用、科普宣传品印刷费用等；
3.2023年科技三区人才项目补助经费6656元，主要用于科技三区人才开展科技服务发生的差旅、交通费等支出；
4.研发投入补助工作经费13198元，用于研发投入情况调查统计培训、差旅费及办公费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州科学技术情报与发展研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出1397580.95元,占本年支出合计的95.31%。与上年相比减少19110.62元，下降1.35%,主要原因是2023年7月退休1人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出1005422.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.94%。主要用于科学技术机构运行等支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出197862.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%。主要用于社会保险基金（养老保险和职业年金缴款）和行政事业单位退休支出；
9.卫生健康（类）支出89424.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于职工医疗保障支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出104871元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州科学技术情报与发展研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为0元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1192元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1192元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州科学技术情报与发展研究所2023年机关运行经费支出0元。因怒江傈僳族自治州科学技术情报与发展研究所为事业单位，故不涉及此块资金。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江傈僳族自治州科学技术情报与发展研究所资产总额101532.8元，其中，流动资产69982.4元，固定资产31550.4元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2443128.68元，其中固定资产减少7646.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额21700元，其中：政府采购货物支出21700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额21700元，其中：授予小微企业合同金额21700元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、科学技术支出科目
（一）科学技术管理事务：反映怒江州科学技术局机关科学技术管理事务方面的支出。
（二）应用技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。
（三）科学技术普及：反映用于科技活动周等科学技术普及方面的支出。
（四）科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。
（五）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53330000430600101111
