监督索引号53330000430600201000
怒江傈僳族自治州农村科技与生产力促进中心
2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
怒江傈僳族自治州农村科技与生产力促进中心属社会公益型事业单位，从事组织整合社会科技资源、培育建立技术创新机制体系增强技术创新能力和市场竞争力，提高社会生产力水平，为全州工业、农业、卫生文化等行业提供先进技术信息。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在州科技局党组和班子成员的领导下，中心全体人员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南时重要讲话精神、对怒江的重要指示批示精神，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届中央纪委二次全会，省纪委十一届三次全会、州委九届三次全会精神，全面落实省、州2023年度科技系统科技工作暨党风廉政建设工作会议精神，以强化自身建设为重点，以全心全意服务企业为宗旨，创造性地开展 科技服务工作，取得阶段性成效。
1.切实抓好创平台建设，恢复创新平台运营。众创空间原办公运营场地因怒江州整体发展需求及州委、州政府统筹安排，原州科技局办公大楼进行了整体搬迁，无法提供众创空间办公场地，故未能正常运营开展业务，2022年经省科技厅考核不合格，并提出限期整改要求，今年，怒江州科技局党组高度重视云科怒江科技生产力促进中心众创空间整改工作，将此项工作列为重点工作加以研究解决。局党组召开班子会议研究具体解决方案，并成立由党组成员、分管副局长为组长，局办公室及相关科室、怒江州科技与生产力促进中心负责人为成员的整改工作组，为整改工作提供决策及组织保障。一是积极争取支持，多方协调，解决众创空间运营场的问题。州科技局党组积极向州人民政府汇报众创空间运营场的问题，经多次汇报对接，由州科技局向州人民政府机关事务管理局提出申请，并经机关事务管理局同意，把第三办公区2幢601室调剂作为众创空间场地，并提供部分运营设备，为众创空间恢复打下了坚实基础。目前，云科怒江科技生产力促进中心众创空间运营面积达363㎡，可提供16个创业工位，已基本满足众创空间运营要求与需要。同时，经与怒江州科协沟通协商，待计划建设中的怒江州科技馆建成后，为我众创空间提供约500㎡运营场地，必将有力促进云科怒江科技生产力促进中心众创空间的长远发展。二是积极协商，采取州生产力促进中心与第三方运营机构合作共建推动众创空间运营。汲取省内外众创空间运营普遍采取由高校和企业承担运营模式的经验，怒江州科技与生产力促进中心与云南省三江企业管理咨询有限责任公司通过协商，决定共同运营众创空间。双方签订合作运营协议书，明确各自权责，共联共建，推动众创空间运营。怒江州科技与生产力促进中心抽调1名人员为众创空间专职工作人员，共建运营方云南省三江企业管理咨询有限责任公司配备2名专职人员参与运营管理。三是运营双方密切协作，推动企业及创业团队入驻众创空间，切实推进众创空间孵化功能。运营双方充分发挥各自优势，通过在全州积极宣传众创空间政策功能，并主动对接团州委、市场监管、工商联、泸水市科技管理等部门单位，全力推动相关企业及创业团队入驻众创空间。自今年4月中旬众创空间恢复运行以来，云科怒江科技生产力促进中心众创空间通过积极宣传发动、对接相关部门协助支持，目前已入驻企业10家。
2.充分利用科技文化卫生“三下乡”活动、“科技工作者日”、全国科技活动周等活动平台，围绕群众生产生活中的各类科技需求，统筹整合资源，积极开展科普宣传活动，及时解决群众遇到的各类问题，着力提升群众的科技文化素质和技能水平。
3.做好党风廉政建设工作。一是年初，协助局党组制定《怒江州科技局党组2022年全面从严治党主体责任工作要点及任务分解》，明确主体责任、领导班子责任，抗牢第一责任人责任，抓实党风廉政建设工作。二是做好党风廉政建设宣传月活动。根据州委下发的《怒江州2023年党风廉政建设宣传教育活动方案》，制定我局宣传月计划，开展廉政谈话、学习研讨、支部学习、参观廉政教育基地等活动，通过活动的开展不断筑牢干部职工廉洁从政的思想，营造单位风清气正的良好政治生态环境。三是做好党风廉政“两责通”系统材料上报工作。按照年中旬下发的任务清单，根据我局开展情况按时上报。
4.做好党建工作。一是抓好党员思想教育。二是组织党员开展好党内政治生活。三是开展好主题教育。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、业务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江傈僳族自治州农村科技与生产力促进中心作为二级预算单位纳入怒江傈僳族自治州科学技术局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州农村科技与生产力促进中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
怒江傈僳族自治州农村科技与生产力促进中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州农村科技与生产力促进中心2023年度收入合计1348994.62元。其中：财政拨款收入1348994.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加130961.93元，增长10.75%。其中：财政拨款收入增加180961.93元，增长15.49%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为0元无变化；其他收入减少50000元，下降100%。主要原因是2022年11月份引进人才2人导致人员经费增加。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州农村科技与生产力促进中心2023年度支出合计1359296.62元。其中：基本支出1348994.62元，占总支出的99.24%；项目支出10302元，占总支出的0.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加183636.93元，增长15.62%。其中：基本支出增加188547.93元，增长16.25%；项目支出减少4911元，下降32.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0元无变化。主要原因是2022年11月份引进人才2人导致人员经费增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州农村科技与生产力促进中心单位机构正常运转的日常支出1348994.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1275623.62元，占基本支出的94.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73371元，占基本支出的5.44％。公用经费人均支出9171元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州农村科技与生产力促进中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10302元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：科技特派团项目合作经费10302元，主要用于科技特派员到项目点开展工作差旅、交通费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州农村科技与生产力促进中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1348994.62元,占本年支出合计的99.24%。与上年相比增加180961.93元，增长15.49%,主要原因是2022年11月份引进人才2人导致人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出1028702元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.26%。主要用于科学技术机构运行等支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出116873.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于社会保险基金（养老保险和职业年金缴款）和行政事业单位退休支出；
9.卫生健康（类）支出89155.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于职工医疗保障支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出114264元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州农村科技与生产力促进中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数都为0元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，均为0元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州农村科技与生产力促进中心2023年机关运行经费支出0元。因怒江傈僳族自治州农村科技与生产力促进中为事业单位，故不涉及此块资金。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江傈僳族自治州农村科技与生产力促进中心资产总额80212.31元，其中，流动资产80212.31元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8755.78元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、科学技术支出科目
（一）科学技术管理事务：反映怒江州科学技术局机关科学技术管理事务方面的支出。
（二）应用技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。
（三）科学技术普及：反映用于科技活动周等科学技术普及方面的支出。
（四）科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。
（五）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53330000430600201111
