监督索引号53330000430600000
怒江傈僳族自治州科学技术局2024年部门
预算公开目录(部门)
第一部分 怒江傈僳族自治州科学技术局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州科学技术局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江傈僳族自治州科学技术局2024年
部门预算编制说明(部门)
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进州重大科技决策咨询制度建设。
3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协同管理州财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。组织申报国家和省科技计划项目(含国家和省自然科学基金地区基金项目)。
4.拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施,牵头实施重点实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.编制重大科技项目规划并监督实施,统筹各领域技术研发创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施,组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
7.牵头技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全州科技保密工作。
10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流,负责引进国内外智力工作,指导有关部门和县(市)对外科技合作与科技人才交流工作。
11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价机制,推荐科技奖励工作。组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
(二)机构设置情况
怒江州科学技术局共设置4个内设机构,包括:办公室、发展规划与资源配置管理科、政策法规与创新体系建设科、成果转化与外国专家管理科。
所属单位2个,分别是:
1.怒江傈僳族自治州科学技术情报与发展研究所;
2.怒江傈僳族自治州农村科技与生产力促进中心。
(三)重点工作概述
1.着力培育创新主体。按照《怒江州进一步优化营商环境三年行动计划》《怒江州高新技术企业“三倍增”行动方案》要求,深化“一对一”服务企业制度,加强高新技术企业、科技型中小企业培育,着力打造专、精、特高企新品牌,完善优化企业培育库,形成梯度培育链条。突出重点,抓好高新技术企业、科技型中小企业、“星创天地”等主体培育工作。力争2024年“星创天地”建设获得省级批准立项2家,通过验收2家;完成高新技术企业培育库入库培育4家,申请认定2家;科技型中小企业备案10家。
2.合力抓好平台建设推动科技进步。一是推动全州“科技成果转化中心”体制机制改革,建立健全具有独立法人资质的事业型科创平台。二是培育新型研发机构,努力将怒江香料产业研究院培育打造成新型研发机构。三是推动高新技术企业“技术中心”建设,积极指导和引导高新技术企业建立健全科技中心,积极申报并推动实现运营。四是继续深化与高校、科研院所的产学研合作,积极引导重点企业与科研院所、高等院校,共同建设重点实验室、院士工作站等研发平台。
3.强化科技项目管理工作。一是积极争取申报项目落地落实。努力争取已完成申报的科技计划项目,并加强对申报企业的指导,督促企业做好项目评审各项准备工作。持续推进厅州会商项目争取工作,积极与省科技厅相关处室对接,完善项目内容,争取正式申报并持续推进落实。二是建立及充实科技项目库,积极申报科技项目。督促指导相关部门及各县(市)科技管理部门,积极申报科技项目并纳入项目库,并及时向省科技厅申报。三是建立完善科技项目专家库,认真开展科技项目验收工作。进一步充实完善科技项目专家库建设,及时按照程序完成到期项目验收工作。四是进一步加强科技项目监管。认真开展项目中期监管,实地督查项目实施进度,核查项目资金使用情况,及时提出整改要求并督促整改,切实提升科技项目实施成效。五是积极组织申报中青年学术和技术带头人后备人才项目、技术创新人才、兴滇英才支持计划等高层次人才培养项目。
4.服务重点产业助力产业转型升级。围绕高原特色生态农业、草果产业、生物医药、绿色金属等产业,加快产业链共性关键技术研发攻关,打通产业发展痛点、堵点、难点。重点抓实草果产业发展,集中力量,整合资源,科学谋划,巩固现有种植规模,大力开展提质增效工程,开展基础性研究工作,加大招商引资进一步延伸产业链,加快推进绿色香料园区建设、重点实验室建设、种植基地建设,加大草果产品研发和品牌打造力度,努力把“怒江草果”打造成全国知名地理标志产品。围绕打造百亿绿色铅锌产业集群,重点实施好“低品位难处理氧硫铅锌矿高效清洁利用关键技术研究”项目。充分发挥云中药业有限公司一心堂(怒江)医药产业园建设的优势,加强规范化种植技术和深加工技术研究,加强医药保健品研发,支持建设生物医药产业园、中医药康养基地,促进医药、康养、旅游融合发展。
5.全力抓实科技服务促进科技成果转化。加大创新人才引育力度,力争院士专家工作站、科技特派团、“三区”科技人才、科技特派员到我州四县(市)开展科技培训和科技服务工作,不断提高科技成果转化落地与科技服务能力,努力提升群众科技素质。强化高等院校合作机制,与云南省理工大学加强铅锌矿产品研发、矿产资源开发等方面合作,与中科院、云南省农业科学院加强现代农业、中药材等方面合作,与中国热带农业科学院加强草果产品研发合作,充分利用高校科技资源优势促进产业创新和科技成果转化。重点抓好“组团式”帮扶工作“一县一方案”,积极配合州农业农村局完成国家科技特派团帮扶工作5年行动方案。以东西部协作为契机,争取浦东新区有关院士工作站在我州设立工作点或联系点,支持怒江引智工作,围绕草果、中药材、畜禽、饮料、果蔬、杂粮豆薯等领域给予专家团队或知名专家到指导产业发展,助推我州重点产业科技攻关实现新突破。
6.努力抓好创新要素优化创新生态。加大科技投入,积极争取财政增加投入、鼓励企业加大研发投入、吸引社会资本投入科技创新,形成多元化科技投入体系。同时,加大项目申报争取力度,认真贯彻落实厅州科技工作会商和怒江州科技工作专题会议精神,积极争取国家和省科技计划项目,进一步提高科技助推产业发展。深化体制机制改革,深入推进“放管服”改革,积极推进奖励制度改革,构建山清水秀的科技创新生态。切实抓好《创新驱动高质量发展29条措施》《云南省财政科研项目及经费管理改革20条措施》和《中共怒江州委 怒江州人民政府关于科技创新支撑高质量发展的意见》等政策落实落地,推动党委政府落实创新驱动发展战略,加大研发投入,加强基层科技人才队伍建设。切实推动我州企业引入研发机构,加大研发投入,全面落实科技体制改革有关要求。
二、预算单位基本情况
怒江州科学技术局编制2024年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制22人,其中:行政编制7人,工勤人员编制0人,事业编制15人。在职实有25人,其中: 财政全额保障25人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 8人,其中: 离休 0人,退休 8人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5591698.62元,其中:一般公共预算5591698.62元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与2023年部门财务总收入5578511.16元相比,增加了13187.46元,增长0.24%,主要原因是事业人员退休1名,其工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等人员经费减少,草果产业高质量发展专班工作经费增加,因此预算稍有增加。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5591698.62元,其中:本年收入5591698.62元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5591698.62元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与2023年部门财政拨款收入5578511.16元相比,增加了13187.46元,增长0.24%,主要原因是事业人员退休1名,其工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等人员经费减少,草果产业高质量发展专班工作经费增加,因此预算稍有增加。
- 四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5591698.62元。财政拨款安排支出 5591698.62元,其中:基本支出5491698.62元,比上年的5528511.16元减少36812.54元下降0.67%,主要原因是事业人员退休1名,其工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等人员经费减少。项目支出100000元,比上年的50000元增加50000元增长100%,主要原因是2024年预算安排草果产业高质量发展专班工作经费50000元导致项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2060101行政运行2144737元,主要用于怒江州科学技术局行政人员工资及保障单位正常运转的基本支出;
2060501机构运行1905820元,主要用于怒江州科学技术局下属事业单位人员工资及保障单位正常运转的基本支出;
2069999 其他科学技术支出100000元,主要用于草果产业高质量发展专班工作经费和科技创新与发展专项业务经费;
2080501行政单位离退休196344元,主要用于行政单位离退休人员经费和公用经费支出;
2080502事业单位离退休29016元,主要用于事业单位离退休人员经费和公用经费支出;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出462448.32元,主要用于交纳职工养老保险金;
2089999其他社会保障和就业支出18470.44元,主要用于交纳职工失业保险和工伤保险;
2101101行政单位医疗119524元,主要用于交纳行政单位职工基本医疗保险;
2101102事业单位医疗103029元,主要用于交纳事业单位职工基本医疗保险;
2101103公务员医疗补助93325.86元,主要用于交纳职工公务员医疗补助;
2101199其他行政事业单位医疗支出8547元,主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和交纳职工大病保险;
2210201住房公积金410437元,主要用于缴纳职工住房公积金。
- 五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
怒江州科学技术局2024年无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
怒江州科学技术局2024年无按政策标准测算补助事项。
(二)经济社会事业发展事项
怒江州科学技术局2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额40000元,其中:政府采购货物预算8000元、政府采购服务预算32000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元,较上年的70000元减少30000元,下降42.86%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
怒江州科学技术局2024年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年对比无变化。
(二)公务接待费
怒江州科学技术局2024年公务接待费预算为5000元,较上年的15000元减少10000元,下降66.67%,国内公务接待批次为5次,共计接待50人次。
减少的原因是严格控制三公经费厉行节约,并预计来我州调研、指导工作的专家等人员比上年少,因此接待费用减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
怒江州科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为35000元,较上年的55000元减少20000元,下降36.36%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费35000元,较上年的55000元减少20000元,下降36.36%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因是:加强公务用车管理,厉行节约,减少车辆修理及保养。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)项目名称:科技创新与发展专项业务经费。
1.项目概述:紧紧围绕省科技厅与怒江州政府厅州会商会议纪要,积极实施科技创新驱动发展战略,聚焦怒江发展重点及创新短板,找准科技创新工作着力点全力推动怒江“十四五”科技创新工作;加强科技项目申报、组织实施和监督管理;着力加大全社会研发投入营造良好的创新环境;加强创新主体和创新平台培育,加快创新型怒江建设。
2.立项依据:云南省科技计划项目资金管理办法、怒江州人民政府2022年科技创新工作会议纪要。
3.实施主体:怒江州科学技术局。
4.实施方案:一是找准科技创新工作着力点,全力推动怒江“十四五”科技创新工作;二是加强科技项目申报管理,督促项目单位组织实施项目和报告项目执行情况;三是对项目执行情况进行检查评估与协调;四是加强创新主体和创新平台培育。
5.绩效目标和指标:加强科技项目管理,保障科技项目有效实施;对县市众创空间、成果转化中心等平台进行管理服务。
(二)项目名称:草果产业高质量发展专班工作经费
1.项目概述:贯彻落实省委书记到怒江调研指示精神,全力抓好草果全产业链建设整合资源,根据《中共怒江州委办公室 怒江州人民政府办公室关于成立怒江州草果产业高质量发展工作领导小组的通知》(怒办通〔2022〕52号)要求,整合资源集中力量推动怒江州草果产业全产业链高质量发展,协调草果全产业链相关工作,督促落实决策部署。
2.立项依据:《中共怒江州委办公室 怒江州人民政府办公室关于成立怒江州草果产业高质量发展工作领导小组的通知》(怒办通〔2022〕52号)。
3.实施主体:怒江州科学技术局。
4.实施方案:一是统筹推进草果产业发展的各项工作;二是对草果产业各链条人员进行培训,对接省级部门及企业、考察学习产业发展相关业务;三是举办草果产业发展工作会议、论坛,制作多媒体宣传视频。
5.绩效目标和指标:全力抓好草果全产业链建设整合资源,集中力量推动怒江州草果产业全产业链高质量发展。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:是指单位(一般指行政单位和事业单位)本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
4.机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。
5.支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
6.支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州科学技术局2024年机关运行经费安排325454元,与上年的329260.5元对比减少3806.5元下降1.16%,主要原因是厉行节约,加强公务用车管理、规范公务接待活动,减少相关经费支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,怒江州科学技术局资产总额4511835.13元,其中,流动资产201155.13元,固定资产4310680元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少2638330.2元,其中固定资产减少245042.92元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53330000430600111