怒江州人民政府

怒江州政府研究室2021年部门预算编制说明

浏览:0  来源: 作者:  语音阅读正文


索引号
77046643X/2021-158443
发文机构
怒江州人民政府研究室
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-03-12 15:10:42
成文时间
2021-03-12

监督索引号53330000149300000

怒江州政府研究室2021年预算公开

目录

 

第一部分怒江州政府研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况


第二部分怒江州政府研究室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

 

怒江州政府研究室2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

怒江州政府研究室为州政府直属公益一类事业单位,主要职责为:

1.围绕州委、州政府中心工作和重大部署,对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究,及时为州委、州政府提供决策咨询意见和政策建议。

2.承担州政府重大决策和重要课题的研究任务;对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究,并提出建议;参与经济体制改革、行政管理体制改革等方面的政策研究。

3.负责起草政府工作报告和涉及全州经济社会发展的重要文稿;根据州政府领导安排,组织协调有关部门起草、修改州政府有关重要文件、文稿。

4.与国内研究机构开展合作研究和交流。

5.收集整理分析国内外和全州经济社会发展的资料和信息,为州委、州政府领导提供信息服务。

6.承办州政府和上级机关交办的其他事项。

机构设置情况

怒江州政府研究室为州政府直属事业单位(正处级),人员参照《公务员法》管理。设5个内设机构(正科级),核定事业编制12名。

重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话及对怒江工作的重要讲话指示精神,认真贯彻落实中央、省委经济工作会议州委八届十次全会和州两会精神,紧紧围绕开局十四五、立足新发展阶段,积极践行新发展理念,坚决落实州委州政府决策部署,主动服务全州经济社会发展大局,高质量做好咨询研究工作,为建设“和谐幸福美丽新怒江”贡献研究室力量、体现研究室担当。一是围绕提升我州产业发展层次,就如何打造世界一流“三张牌”新优势、如何培育壮大新兴产业、如何加快数字化发展等方面,深入开展研究。二是针对如何建立巩固拓展脱贫攻坚成果的有效机制等方面,深入开展研究。三是针对如何解决民生短板问题,深入开展研究。四是高质量完成《政府工作报告》、州政府主要领导讲话等一系列综合性文稿。五是精心编纂《怒江经济》,着力提高刊物编辑水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制0人,事业编制12人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1131515.76,其中:一般公共预算1131515.76,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00,财政专户管理资金收入0.00,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入0.00

与上年对比财务总收入减少1083715.24元,减少48.92%。其中:一般公共预算财政拨款减少868610.24元,减少43.43%,主要原因分析是2021年年初单位人员比上年同期少4人,人员工资、公用经费开支随之减少;财政缩减部门公务用车运行维护费和专项业务经费等经费。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1131515.76元,其中:本年收入1131515.76,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1131515.76元(本级财力1131515.76元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少868610.24元,下降43.43%,主要原因分析是2021年年初单位人员比上年同期少4人,人员工资、公用经费开支随之减少;财政缩减部门公务用车运行维护费和专项业务经费等经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1131515.76元。财政拨款安排支出1131515.76元,其中:基本支出1131515.76元,与上年对比减少868610.24元,下降43.43%,主要原因分析是减少人员工资、公用经费开支,以及落实党政机关过“紧日子”的要求,财政缩减年初预算公用经费及公务用车运行维护费等经费;项目支出0.00元,与上年对比减少150000.00元,主要原因分析是落实党政机关过“紧日子”的要求,财政缩减部门专项业务经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务--行政运行870447.4元,主要用于发放室机关工资福利支出和保障日常运转。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--行政单位离退休1,200.00元,主要用于离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出85367.36元,主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

抚恤-死亡抚恤28548元,主要用于死亡遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗--行政单位医疗41083.00元,主要用于缴纳行政单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助16006.00元,主要用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2072.00元,主要用于缴纳单位大病保险等支出。

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金86792.00元,主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、省对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

怒江州政府研究室2021年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州政府研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年减少49000元,下降100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

怒江州政府研究室2021年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增减0.00元。

(二)公务接待费

怒江州政府研究室2021年公务接待费预算为0.00元,较上年减少9000.00元,下降100%

减少原因主要是按照中央八项规定及其实施细则精神和省委州委实施办法,减少公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

怒江州政府研究室2021年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年减少40000.00元,下降100%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年持平;公务用车运行维护费0.00元,较上年减少40000.00元,下降100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

减少原因主要是落实党政机关过“紧日子”的要求,进一步从严控制“三公”经费,逐年减少公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年未下达怒江州政府研究室项目预算资金

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.社会保障和就业支出()是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

3.住房保障支出()是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江州政府研究室2021年机关运行经费预算安排140974元,主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、交通补贴等支出。机关运行经费与上年对比减少106715元,下降43%

减少的主要原因是年初预算人员变动,机关运行费用基数减少,按财政厉行节约的要求,各预算单位公用经费均有削减,故机关运行经费较上年减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


 

 

 

监督索引号53330000149300111


包含附件

  • 180905怒江傈僳族自治州人民政府研究室20210312011216195.xlsx [下载]
  • 怒江傈僳族自治州人民政府研究室部门预算2021年预算重点领域财政项目文本公开.docx [下载]
  • 扫一扫在手机打开当前页